有害物质管理规范样本.doc

有害物质管理规范102020年4月19日文档仅供参考，不当之处，请联系改正。1目的经过对有毒有害物质的管理控制，让环保产品走进国外市场，确保本公司制造及销售的产品，能够符合不含有毒或低毒环保要求及各国环保之法律法规，并能满足客户要求及环保发展的趋势。2适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件及材料的有害物质管理。有害物质参照环境管理物质名称一览。环境管理物质名称一览环境管理物质名称重金属镉以及镉化合物铅以及铅化合物汞以及汞化合物六价铬化合物（Cr6+）有机氯化合物多氯联苯（PCB）多氯化萘（PCN）氯代烷烃（CP）灭蚁灵（Mirex）其它有机氯化合物有机溴化合物多溴联苯（PBB）多溴二苯醚（PBDE）四溴双酚-A-双-（2, 3-二溴丙醚）（TBBP-A-bis）其它有机溴化合物有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物注：“”者为 7月1日欧盟首批实施“ROHS”指令的有害物质；3职责31副总经理：负责组织管理环保工作会议。32品管部负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施。33品管部负责制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求。4相关文件41山源电器环保工作要求42供方管理程序43采购管理程序44产品测量与监控程序5术语及定义。5.1含有含有系指无论是否有意，所有在产品的部件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。 5.2杂质包含在天然材料中，作为工业材料使用，在精制过程中技术上不能完全去除的物质，或者在材料合成反应过程中产生，而在技术上下不能完全去除的物质。另外，为了与主原料加以区别，在为了改变材料的特性而使用称为“杂质”的物质时，也按“含有”处理。可是，在制造半导体设备等使用的掺杂剂，虽然是有意添加的，但实质上在半导体设备中仅有极微量残存，这中情况不作为“含有”处理。另外，在部件、设备中该环境管理物质作为杂质混入或者粘附时，其浓度不应超过该允许浓度。 5.3“RoHs”系指：关于在电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令欧洲议会和理亊会 1月27日第 /95/EC号英文全称为：on the Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.6.程序内容61环保物料的供应，依据供方管理程序对合格供方的要求。611合格供方应提供最高负责人对环境的承诺书,签署不使用环境相关法规中禁用/限用物质保证书。612合格供方应对使用原材料明细及相关物质的含量数据，提供第三方检测报告。613合格供方建立原材料进料检验管理体系，制程过程的保证体系。62环保物料的采购，参照采购管理程序，资材部下发采购单将增加环保标准要求，供应商须确保符合环保的物料批量供货能力。63环保物料的验收。631品管部对新引入的物料，本公司将按新的ROHS承认书模板进行认证，供应商必须提供ROHS承认书、有害物质成分含量测试报告。632 IQC对来料中有害物质含量作为重点检测项目，不符合环保的物料将拒绝接收。633对己进入公司的物料不能满足环保要求的，技术部协同资材部负责寻找环保物料完成替代和处理。64制程中的控制。641物料使用部门及物品发放人员负责作好领用记录,保证物品的追溯性。642在物料使用过程中不得有意添加杂质，如有添加须对此物质进行有害物质检测。642库存材料，资材部仓管员作好环保标示及隔离。不符合环保物料，未经品管部认可不得投产制用。65库存成品物料环保改造及出货的控制。651对库存成品物料环保改造，在客户能接收的期限内切换完毕，之后发货的产品全部满足环保要求。651对库存成品作好隔离，符合环保的物料应作好标绿色环保标示。不符合环保物料，未经品管部认可不得给客户供货。7把制定限制有毒有害物质使用环保标准及环保要求落实到生产和品质中去，对有用有毒有害物质实行分级管理。71一级管理（立即执行），停止接收/禁止含有1-7项某些物质的原材料及零件，需要第三方检测机构（SGS、ITS）检测报告。72二级管理（厂商自我宣告），2-78项设定示厂商宣告自己制程及原料中未使用物质。73三级管理（适用除外项目），须密切关注。附环境有害物质禁用表8相关记录81环境有害物质禁用表82不使用环境相关法规中禁用/限用物质保证书83采购单84ROHS承认书85物品发放记录8.6IQC检验报告