市场部工作预算.doc

市场部工作预算 年市场预算以辅助销售产值目标达成并保障利润为前提。在广告宣传成本大幅提升大环境下，对传统营销伎俩进行调整： 1、 优先确保营销活动（含店头活动及国际车展、汽车消费节）； 2、 增加内部品质、提升形象建设； 3、 增加员工激励。 一、市场活动及广宣预算： 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 共计 金额 10.2 5.4 3.6 9.1 8.7 11 11.1 7.6 9.4 75 25.6 9.8 119万元 19.2万元 28.8万元 28.1万元 42.9万元 市场部活动及广宣预算总金额为119万元，其组成主要为网络投入、店头活动、国际车展及汽车消费节及礼品采购等费用。明细以下： 1、 第一季度市场预算：19.2万元。其组成以下： 预算项目 1月 2月 3月 共计 备注 媒体 网络 1.5 3.51.5 6.5 短信 0.1 0.1 0.2 活动 店头活动 0.5 0.2 0.5 1.2 客户联谊 3 3 1月川西游 户外广告 公交车广告 1.5 1.5 1.5 4.5 其他 礼品、赠品 3.5 3.5 其他 0.1 0.1 0.1 0.3 共计（万元） 10.2 5.4 3.6 19.2 备注：其中网络费用1.5万元为三家网络后台固定费用（易车网、太平洋汽车网、汽车之家）。 2、 第二季度市场预算：28.8万元。其组成以下： 预算项目 4月 5月 6月 共计 备注 媒体 电台 2 2 报纸 3 3 6 网络 3 3.5 3 9.5 活动 悦来国际车展 3 3 场地租金？ 店头活动 0.5 0.6 0.4 1.5 客户联谊 2 2 春季踏青 户外广告 公交广告 1.5 1.5 1.5 4.5 其余 0.1 0.1 0.1 0.3 共计（万元） 9.1 8.7 11 28.8 3、 第三季度市场预算：28.1万元。其组成以下： 预算项目 7月 8月 9月 共计 备注 媒体 电台 2 2 4 短信 0.1 0.1 0.1 0.3 网络 3 3.5 3 9.5 活动 户外活动 2 2 4 户外试乘试驾 店头活动 0.4 0.4 0.7 1.5 户外广告 公交广告 1.5 1.5 1.5 4.5 其余 礼品 2 2 4 其余 0.1 0.1 0.1 0.3 共计（万元） 11.1 7.6 9.4 28.1 4、 第四季度市场预算：42.9万元。其组成以下： 预算项目 10月 11月 12月 共计 备注 媒体 电台 2 2 4 短信 0.1 0.1 0.1 0.3 网络 3 3.5 3 9.5 活动 悦来车展 1.5 1.5 南坪车展 18 18 含场地租金 店头活动 0.8 0.4 0.6 1.8 户外广告 公交广告 1.5 1.5 1.5 4.5 其余 礼品 3 3 其余 0.1 0.1 0.1 0.3 共计（万元） 7.5 25.6 9.8 42.9 二、市场部运行预算及编制、绩效考评： 1、 市场部运行预算费用为90360元，组成以下： 费用项目 预计费用支出 备注 人数 2 工资 6000元/月*12=78000元 客户部年工资标准 电话费 100元/月*12=1200元 座机一部（含绑定企业光纤费用。） 汽油费 50元/月*12=600元 书报费 30元/月*12=360元 订阅报纸杂志 办公费 200元/月*12=2400元 差旅费 400元/月*12=4800元 参加厂方会议 业务招待费 150元/月*12=1800元 其余费用 100元/月*12=1200元 费用共计：90360元 2、 市场部人员编制： 部门 定员定编及应配人数 配置情况实配人数 岗位设置 岗位人员配置数 编制说明 人力资源空缺数 整年人员管理控制目标 富裕 人数 人员 需求数 市场部 2人 2人 市场主管 1人 专职 0 02人 市场专员 1人 专职 0 0 3、 绩效方案： 岗位 工资 考评标准 考评人 审核人 主管/专员 3000元/1500元 当月全勤，无迟到、早退、事假、旷工 行政经理 总经理 绩效工资 依照销售定订单量考评 1、市场推广活动开展 市场主管 2、网络平台维护管理 3、促销物料及各种制作品管理 4、与厂家对接及市场核销工作 5、媒体广告公布及效果评定 6、市场信息搜集整理和分析 7、大客户工作开展 三、工作计划： 1、 市场部工作应制度化、流程化。确保每一时间节点对应各项工作都能按照制度及流程运作。为此，市场部在将把各项市场工作按其性质、轻重缓急等分类规划，按照时间节点实现量化、流程化，全部工作做到有计划、有结果、有回馈。 2、 市场部工作重点：各类市场活动开展。在确保每个月 1-2场店头活动基础上，提升活动质量，确保每场活动有主题，有目标，有总结，有意义。以促进销售为第一目标。 3、 年市场部主要日常工作分为：网络平台维护管理、各部门各类宣传物料及印刷品制作、与厂家对接及市场核销、媒体广告公布及效果评定、市场信息搜集和分析。如在以上基础上，市场部工作仍有闲余，将依照详细情况，负担大客户工作。以各种渠道得到客户信息为线索，从事独立于展厅、二网之外主城大客户销售工作。其激励政策待定。 4、与其余部门沟通协作。市场工作尤其是各类活动，需要各部门协调配合，方能顺利开展。市场部将在日常工作中，以企业为重、以大局为先，与各部门精诚合作，团结共赢。