1、供应商网上匹配操作流程供应商网上匹配操作流程 登入供应商登入供应商B2B服务系统服务系统 选择区域选择区域输入账号及密码输入账号及密码按按“登入登入”选择订单匹配选择订单匹配 选择订单匹配生成选择订单匹配生成 选择选择DSP订单匹配（若为订单匹配（若为DC厂商则选择厂商则选择DC订单匹配）订单匹配）进入订单匹配画面进入订单匹配画面 超超过过一一个个月月未未处处理理的的退退单单进进入入页页面面时时巳巳默默认勾选认勾选说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面时说明：蓝色为进货订单、红色为退货订单，超过一个月未处理的退单进入页面时巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进
2、入面时也巳默认勾选巳默认勾选，下拉至画面的最末有折让此选项进入面时也巳默认勾选折折让让选选项项进进入入面面巳默认勾选巳默认勾选勾选所要开立之进货及退货订单勾选所要开立之进货及退货订单 若此店订单都要请勾全选若此店订单都要请勾全选选择要开立之进货订单选择要开立之进货订单勾勾选选完完毕毕后后下下拉拉至至页页面底部按下一步面底部按下一步若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示若在上一步骤任意将默认之退单及折让取消系统会提示而无法执行下一步而无法执行下一步若若将将默默认认退退单单取取消消系统会提示系统会提示若若将将默默认认折折让让取取消系统会提示消系统会提示生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所
3、勾选之订单合计生成订单匹配明细，下拉至页面底部有所勾选之订单合计 页面上所显示之金额均为未税金额页面上所显示之金额均为未税金额若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额若勾选之进货订单金额必需为默认之退单及折让金额之之2倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认倍以上，系统会提示而无法执行下一步确认当当勾勾选选之之进进货货订订单单不不足足时时系系统会提示统会提示此此时时只只能能按按修修改改返返回回前前一一画画面面重重新勾选新勾选若核对无误请按确认生成匹配单若核对无误请按确认生成匹配单若核对无误请按确认若核对无误请按确认若若误误请请按按修修改改返返回回前前一画面重复前一步骤一画面重复前一步骤按完
4、确认后系统会再次提示是否生成匹配单按完确认后系统会再次提示是否生成匹配单系系统统会会再再次次提提示示是是否确认生成匹配单否确认生成匹配单按确定则生成生匹配单按确定则生成生匹配单 系系统统会会提提示示巳巳生生成成之匹配通知书单号之匹配通知书单号此时匹配单巳完成，点选此时匹配单巳完成，点选“详细详细”打印匹配单打印匹配单 请请点点选选详详细细以以打印匹配单打印匹配单通通知知书书之之编编号号会会出现在此出现在此下拉至页面底部，点选打印下拉至页面底部，点选打印点选打印点选打印将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司将订单匹配通知书打印出来连同发票寄至本公司 此此处处会会显显示示通通知知书书编编号及厂
5、商编号名称号及厂商编号名称匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做匹配单删除：当日生成之匹配通知书若有误可删除重做(但当日但当日生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除生成之通知书会全部删除）；次日则无法再删除点选订单匹配查询点选订单匹配查询当当日日生生成成之之匹匹配配通通知知书书才才可可删删除除，但但删删除除任任一一张张则则当当日日会会全全删删除除须须依依之之前前步步骤骤再再重重新新生生成成；次次日日则则不不会有此删除键会有此删除键点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重点选删除后此匹配单则删除，若需再生成匹配单则重复以上之步骤即可复以上之步骤即可供应商开票注意事项供应商开票
6、注意事项v供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹供应商开票无论对应订单多少必须于网上进行匹配动作配动作v请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，请于发票备注栏注明厂编及通知书编号，DC厂厂商请在备注栏加注商请在备注栏加注999v只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张只可一份通知书对应多张发票，不可一张或多张发票对应多张通知书发票对应多张通知书 v通知书生成后若通知书生成后若7日内本公司未收到发票，则后日内本公司未收到发票，则后续不可再生成通知书续不可再生成通知书 若未照以上通知书开票我司将以退票处理若未照以上通知书开票我司将以退票处理针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采针对网上之退单及折让金额若有疑问请联系相对应之采购人员购人员谢谢配合谢谢配合
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