2017自治区党委组织部部门决算.docx

2017年度自治区党委组织部部门决算补充说明目 录第一部分组织部概况 一、组织部基本情况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分组织部 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）：财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）：资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)：年度一般公共预算“三公”经费支出情况表根据自治区财政厅关于全面推进自治区部门决算公开工作的通知精神，现将自治区党委组织部本级2017年部门决算及“三公经费”公布如下：第一部分 自治区党委组织部单位概况一、组织部基本情况（一）部门职能主要职责是：自治区党委组织部是自治区党委主管组织工作和干部工作的职能部门，承担着党的建设、干部队伍建设、基层组织建设、干部教育培训工作、人才及援疆工作、内地务工经商工作组、自身工作及其他专项工作、负责自治区访汇聚工作。（二）机构设置部机关统一管理的机构：办公室、信息中心、机关服务中心、调研室、组织处、干部处室6个、教育处、监督处、驻部纪检组、机关党委（机关人事处）、基层办、党员教育中心、人才办、务工经商联络处、新疆党建研究会、巡办。直属单位包括新疆干部学院。2017年底，编制为252人，其中：组织部行政编制150人，事业编制82人，参公编制20人。行政人数为133人，参公人数15人，事业人数60人，离退休人员138人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，自治区党委组织部部门决算包括：自治区党委组织部本级决算、新疆干部学院，纳入自治区党委组织部2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1组织部本级一级单位2新疆干部学院二级单位第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明1、2017年度收入71272.08万元,与上年相比，增加13169.02万元，增长22.67%，支出64846.57万元,与上年相比，增加12597.77万元，增长24.12%，结转27957.62万元，与上年相比，增加3744.46万元，增长15.48%。增减变化主要原因是：2017年组织部人才专项经费比2016年增加了3384万元，新增内地务工经商工作经费等，2017年收入支出比上年有所增加。2、2017年决算与预算相比情况，2017年部门预算数为22318.60万元，财政决算数为70214.25万元，主要增长原因是每年人才专项经费是财政根据财政有关文件年中拨付我部，2017年增加内地务工经商工作经费、根据工作需要安排自治区“访惠聚”工作经费等。3、其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明1、本年收入合计71272.08万元，其中：财政拨款收入70214.25万元，占98.52%；上级补助收入650万元，占0.9%；事业收入372.52万元，占0.53%；经营收入无，附属单位缴款无，其他收入35.31万元，占0.05%。增减变化的主要原因是：是每年人才专项经费是财政根据财政有关文件年中拨付我部，2017年增加内地务工经商工作经费、根据工作需要安排自治区“访惠聚”工作经费等。