06超市店长考核方案(实例).doc

123加盟店连锁有限公司

XX店店长工效挂钩考核方案

二零零X年度

责任人：XXX

门店店长绩效考核方案

一、考核、奖励原则：
1、 以销售指标为参考，毛利额指标为基础，同时同各项管理指标挂钩为原则。
2、 以考核指标同每月工资和年终奖挂钩的方式进行考核。
3、 公司各项与报酬有关的人事制度中所涉及到的“工资”，指的是上述“固定工资”部分，即原工资标准的60%部分。
二、考核、奖励指标：
1、 考核指标分为10项：①销售额、②毛利额、③零销售、④高库存、⑤负库存、
⑥损耗、⑦可控费用、⑧人工占比、⑨其他收入、⑩服
务。
2、 奖励指标分为4项： ①毛利奖、②最佳员工满意度奖、③最佳服务奖。
奖金比例最大影响工资的40%，力度较大
三、工资结构：
总工资
工资标准的 60% 用销售完成率计算
固定工资 + 总绩效工资
40% 60%
毛利绩效工资 + 管理绩效工资

体现出对管理指标的重视
四、各项绩效工资计算方法:
1、确定总绩效工资的计算基数，假设为A。
2、总绩效工资=A x 销售额完成率=毛利绩效工资+销售绩效工资
3、毛利绩效工资=毛利额绩效基数x毛利额完成率
其中毛利绩效基数占总绩效基数的40%。
4、管理绩效工资=管理绩效基数-∑（管理绩效基数 x各项管理指标扣减比率）
a）、其中管理绩效基数占销售绩效基数的60%
b）、其它各项绩效管理工资在计算时，都以管理绩效基数为参考值，分别计
算8次，并最后累加。该项指标只作扣减，下限为全部扣完。
五、各项考核指标的完成标准：
1、 销售额：以完成预算销售额的比例为依据考核。
a) 销售额预算指标为（税后） 单位：万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
总计
销售（净）
1940.4
3304
2002
2251.2
2172.8
2228.8

28000
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
销售（净）
2007.6
2074.8
2744
2200.8
1892.8
3180.8
b) 销售完成率折算为：
销售额完成预算的比例
折算后的销售完成率
体现出以毛利为基础的思路
折算后的总绩效工资
折算后的毛利绩效基数
折算后的管理绩效基数
100%以上
参见毛利奖励办法

90%-100%
100%
Ax100%
Ax40%
Ax60%
85%-89%
92%
Ax92%
Ax36.8%
Ax55.2%
80%-84%
80%
Ax80%
Ax32%
Ax48%
75%-79%
62%
Ax62%
Ax24.8%
Ax37.2%
70%-74%
34%
Ax34%
Ax13.6%
Ax20.4%
70%以下
0
Ax0
Ax0
Ax0
体现出惩罚超低完成率的思路
销售超额完成后，以毛利额完成情况进行考核奖励。具体参见年终奖励方案。

2、 毛利额：以完成预算商品毛利额的比例为依据考核。
该毛利额=销售-成本-买赠-弃货-损耗-折扣。
a) 毛利额预算指标为： 单位：万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
总计
毛利（净）
155.23
264.32
160.16
180.09
173.82
178.3

2240
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
毛利（净）
160.6
165.98
219.52
176.1
151.42
254.46

b) 毛利完成率折算为：
毛利额完成预算的比例
折算后的毛利完成率
100%以上
参照毛利奖励办法
90%-100%
100%
85%-89%
92%
80%-84%
80%
75%-79%
62%
70%-74%
34%
70%以下
0
3、 零销售:
当月连续四周的零销售商品SKU数不能超过本店商品总SKU数的12%, 每超过1%, 扣管理绩效基数的20%, 上限为管理绩效基数的100%。零销售商品的SKU数以当月地区运作部的相关报告数据为准。
4、 负库存:
负库存SKU数应控制在SKU总数的1.5%以内, 每超过总SKU数的0.3%,扣管理绩效基数的20%, 上限为管理绩效基数的100%。负库存SKU数的提交标准以数据分析室的标准为准。
5、高库存：
高库存商品指食品库存天数在56天以上（含）、非食品库存天数在105天以上
（含）、除进货在两周内的新品外的商品，其库存总额和占总库存额的比例应
控制在8%之内。每超过0.5%，扣管理绩效基数的16%, 上限为管理绩效基数的
100%。高库存商品库存额以地区运作部的数据为标准。
6、损耗:
门店损耗为全年销售的0.27%, 每年考核两次。 每超过损耗额的1%, 则
扣减管理绩效基数的20%, 上限为管理绩效基数的100%。
7、服务：
以公司总部对服务质量的相关标准进行考核。扣罚措施参见公司总部具体规定。
8、可控费用：
门店的可控费用占销售总额的4.9%, 即全年562万, 每超过1%,则同比扣管理绩效基数的10%, 扣罚最高限为管理绩效基数总额的100%。
9、其他收入:
其它收入指：小偷罚款收入、条码销售收入、促销员管理收入、其它不固定名目收入等的净收入（不包括由采购与供应商谈判签定合同后所增加的返利收入、厂商赞助收入、场租收入等）。该项收入全年预算40万, 各月分别为:
单位：万元
月份
1月
2月
3月
4月
5月
6月
总计
收入
4.41
4.41
2.4
2.5
3.2
2.61

40
月份
7月
8月
9月
10月
11月
12月
收入
2.4
2.4
4.41
4.05
2.4
4.81
以上指标每低于10%, 扣管理绩效基数的5%, 上限为管理绩效基数的100%。
10、人工占比：
用正式工和小时工的工资总额占净销售的比例进行考核。该比例应控制在
1.35%以内。每超过0.05%，扣管理绩效基数的30%, 上限为管理绩效基数的100%。
六、奖励指标的完成标准：
1、 毛利奖：
分阶段计算综合毛利额的完成情况，超出毛利额预算部分的12%，作为奖励，统一上报公司审批，由地区总经理制定具体分配方案后兑现。其中店长或主持工作的副店长分6月和12月两次考核和兑现；店长助理、部门经理或主持工作的经理助理以季度为单位进行考核和兑现；其他所有员工以月度为阶段进行考核和兑现。
2、 最佳服务奖：
每季度对各店的服务考核成绩情况进行统计，成绩排名前三名的店，分别给予相应店的店长800、600、300元、员工60、50、30元奖励。
3、最佳员工满意度奖：
以人事部的员工满意度调查结果为依据，满意度最好的前三个店，分别给予相应店的店长1000、800、600元、员工60、50、30元奖励。
七、各考核点的考核周期和绩效工资兑现方法：
1、 考核指标的考核周期和绩效工资兑现方法：
除损耗和可控费用2项指标外，其余8项指标当月考核，当月兑现。损耗和可控费用两项指标按其占比从管理基数中全额预提，损耗分别在两次大盘月、可控费用分别在6月和12月考核和兑现。
2、 奖励指标的兑现方法：
a) 销售、毛利超额部分的奖励，按第六项第1条要求执行。
b) 对服务的奖励分季度兑现。
c) 其它奖励项原则上年底兑现。
d) 地区总经理可根据整体情况进行调节，决定是否调节奖金发放频次。
八、举例：
例如某月完成：销售额预算92%、完成毛利额预算80%、零销售占13%、负库存
1.4%、高库存7.3%、未作盘点，所以没有损耗值、可控费用未到考核期、其他
收入比预算低一个百分点、服务达到标准、人工占比为1.4%。则工资计算方法
为：
1、 假设举例员工工资为1000元。则固定工资=原工资的60%=600元。则A=400元。
2、 总绩效基数=A x销售完成率=400x100%=400元
3、 毛利绩效基数=总绩效的40%=400x40%=160元
4、 毛利绩效工资=毛利绩效基数x毛利完成率=160x80%=128元
5、 管理绩效基数=总绩效基数的60%=400x60%=240元
6、 零销售、负库存、高库存、其他收入、服务、人工占比的扣减率分别为：20%、00%、00%、12%、00%、30%。另有损耗和可控费用需预提。
7、 管理绩效工资=管理绩效基数-∑（管理绩效基数 x各项管理指标扣减比率）
=240-[（240x20%）+（240x12%）+（240x30%）]
=240-148.8=91.2（元）。
另有损耗和可控费用两项指标，累计到考核其期时统一计算。计算基数为240元。
8、 总绩效工资=毛利绩效工资+管理绩效工资=128+91.2=219.2
9、 该月总工资=固定工资+总绩效工资=600+219.2=819.2。
（另有损耗和可控费用两项指标，累计到考核其期时统一计算。计算基数
为240元。）

以上考核方案一式两份，考核方与被考核方各执一份，双方共同遵守各项考核指标等内容。公司将充分利用现有资源全力配合XX店店长实现以上经营目标, 以上考核方案的最终解释权在公司人力资源部。

考核方盖章： 被考核方签字：

时间：年 月 日 时间： 年 月 日
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