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1、工程质量控制点等级划分表 管道工程 序号 质量控制点检查、检测项 执行依据或规范 质量检查要点 记录格式文本号 控制等级 备注 一 通用检查项 1 施工技术方案 文件报审单 AHR 2 图纸会审与设计交底 会议纪要 AHR 3 焊接工艺评定 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 文件报审单 AHR 4 特殊工种(焊工、热处理工、无损检测工、评片员)资格核查 核查资格证书原件 文件报审单 AHR 5 计量器具、检查仪器鉴定有效性检查 检查实物
2、贴有鉴定标签,在有效期内 文件报审单 AHR 二 地下管道——金属管道 1 测量放线 《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH35332003) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 检查标高、位置坐标得正确性 使用土建有关表格 AWR 2 沟槽坡度验收 检查沟底得坡度、沟底得平整性 BWR 3 管道组成件进场检验 检查外观,核对材质、规格、型号等 钢管检查验收记录G415 管件宏观检查记录表G417 AHR 4 焊工上岗证检查 焊工证所列项就是否覆盖实际所焊接项 合格焊
3、工登记表J113 AHR 5 管道预制检查 焊缝外观成型、标识、尺寸精度等 检查记录 G122 CR 6 管内清洁度检查 神华工程统一规定 管内清洁,无杂物,无严重锈层 AWR 7 除锈、防腐 《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准》(SY/T044796) 《埋地钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层施工及验收规》(SY401493) 除锈情况、防腐层厚度、电火花检查、附着力试验 管道防腐检查 J116 AWFR 8 管道接口防腐检查 电火花检查、厚度检查 检查记录 G122 AWR 9 管道安装偏差检查 《石油化工
4、给水排水管道工程施工及验收规范》(SH35332003) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 甩头、拐点得位置正确 检查记录 G122 AWR 10 重力流管道坡度检查 坡度值、坡度方向正确 检查记录 G122 AWR 11 水压试验 给排水压力管道耐压试验条件确认 试验记录 J409 AHR 12 闭水试验 给排水无压力管道闭水试验条件确认 试验记录 J410 AHR 13 回填前隐蔽工程检查 检查施工内容、工序已全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 14 管道隐蔽前管
5、道得坐标、标高复测 重点就是管道得起始点、分支点、甩头等 隐蔽工程记录 J111 AHR 15 回填土质量 回填土无石块、均匀,分层夯实 使用土建有关表格 BR 16 管道水冲洗或吹扫 进出水得颜色一致 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 17 消火栓、消防水炮安装 检查位置、标高、垂直度 检查记录 G122 AF 19 阀门井接口 防水套管填塞严密 检查记录 G122 B 三 地下管道——非金属管道 1 测量放线 《石油化工给水排水管道工程施工及验收规范》(SH35332003)
6、 《建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程》(CECS41:92) 检查标高、位置坐标得正确性 使用土建表格 AWR 2 管沟坡度 检查沟底得坡度、沟底平整 BWR 3 管道组成件进场检查 检查外观、材质、规格、型号等 管件宏观检查记录表G417 AHR 4 管道敷设检查 横平竖直情况 检查记录 G122 B 5 接口检查 接口严密性,与井室接口得严密性 检查记录 G122 BR 6 重力流管道坡度检查 坡度、坡向正确 检查记录 G122 BR 7 水压试验 给排水压力管道耐压试验条件确认 试验记录 J40
7、9 AHR 8 闭水试验 给排水无压力管道闭水试验条件确认 试验记录 J410 AHR 9 回填前隐蔽工程检查 隐蔽前各工序已全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 10 管道隐蔽前坐标、标高复测 测量管道得起始点、分支点、甩头等 隐蔽工程记录 J111 AHR 11 回填土质量 回填土均匀、分层夯实 使用土建有关表格 BR 12 管道水冲洗 进出水得颜色一致 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 13 井室检查 接口严密、流槽正确、井盖/座圈符合要求 B 四 地上管道—工艺管道
8、 1 普通材料进场检查 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH35012002) 规格、型号、材质核对 检验记录J401 AWR 2 高压管道、合金管道材料得确认检查 管道材料色标正确 快速光谱分析、硬度检查 检查记录G416 检验记录J401 AHR 3 防腐检查 《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》(SH30221999) 除锈等级,油漆种类与漆膜厚度 检查记录J116 AWR 4 高压管件复核性检查 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH35012002) 材质、规格、型号、MT检查
9、检查记录G122 AHR 5 焊工上岗证核对检查 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 焊工证所列项就是否与实际所焊接项相符 合格焊工登记表 J113 AHR 6 特殊阀门检查 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH35012002) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB5023597) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》(SH/T35172001) 阀体材料、密封面材料、填料类型 阀门检验试验记录 G411 AWR 7
10、阀门试压 壳体强度、严密性、上密封等试验(弹性闸板阀做双向严密性试验) 阀门试验确认表 J402 阀门检验试验记录 G411 BF 8 焊接材料检查 焊条标识、烘干温度、焊条回收等 检查记录 G122 BR 9 高压管道坡口检查 坡口加工型式正确、坡口裂纹检查 检查记录 G122 BF 10 高压管道法兰安装及特殊连接件安装检查 法兰得间隙、径向与轴向偏差等 检查记录 G122 AFWR 11 高压管道垫片接触线检查 金属环垫/高压透镜垫接触线连续性 检查记录
11、 G409 AFWR 12 焊接环境条件检查 温度、湿度、风速,挡风措施 检查记录 G122 CR 13 焊接检查 焊前预热温度、层间温度、焊后保温缓冷,奥氏体不锈钢充氩保护 管道焊接工作记录 G403 管道焊接工艺检查记录G414 B 14 管道预制焊缝外观检查 外观情况,焊缝高度,圆滑过渡 管道对接焊接接头报验/检查记录 G404 B 15 焊缝无损检测由UT代替RT AHR 16 安全阀调试定压 安全附件调整 调试单位具有相应得资质与授权 安全阀调整试验记录J119 安全附件安装
12、检验记录J120 AR 17 阀门安装 流向正确、手轮方向正确 B 18 补偿器安装 安装正确性、预拉伸标志正确 管道补偿器安装检验记录J405 BR 19 弹簧吊支架调整检查 安装正确性、负荷刻度指示 弹簧支/吊架安装检验记录 J403 BR 20 管支架、管托检查 位置正确、焊接牢固 滑动/固定管托安装检验记录 J404 BR 21 固定管架、特殊管架检查 位置正确、焊接牢固 检查记录G122 AWR 22 焊后热处理 热处理温度控制情况 管道焊接接头热处理报告J4111,2 BR 23 热处
13、理后硬度检查 硬度值符合要求 硬度检验报告 J129 BR 24 管道无应力检查 法兰平行度、同轴度及间隙,挂表检查对机泵对中精度得影响 连接机器管道安装检查记录 G403 AHR 25 夹套管施工检查 内管焊缝探伤、试压 检查记录 G122 AWR 26 管道静电接地测试 接线端子、电阻值 接地电阻测量记录 J118 AWR 27 一般管道安装前管内清洁检查 内部清洁情况 神华工程统一规定 BR 28 特殊管道安装前管内清洁检查 内部清洁情况 神华工程统一规定 AHR 29 试压包检查确认(查线) 《
14、石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH35012002) 管道系统耐压试验条件确认 试验记录 J4061,2 AHR 生产人员参与 30 伴热管线检查 敷设正确、绑扎、煨弯、拆卸空间、碳钢与不锈钢隔离等 检查记录 G122 BF 31 管道系统试压 管道系统耐压试验条件确认 试验记录 J4061,2 AHR 32 焊缝(个别)无损检测代替试压 AHR 33 管道(个别)由气压试验代替水压试验 AHR 34 系统泄漏性试验 管道系统泄漏性/真空试验条件确认与试验 试验记录 J407 AHR 35
15、 管道系统吹扫 进出口水质颜色一致,靶板检查,白布检查 管道吹扫/清洗检验记录J408 AHR 36 忌油管道组成件脱脂 有机物检验,敞口封闭严密 检查记录 G412 AWF 37 化学清洗、钝化、充氮保护 管道化学清洗过程,氮气置换、保压 检查记录 G412 AHR 需生产人员参与确认 38 最终临时盲板、临时垫片拆除确认 逐个确认 管道系统试压临时盲板安装、拆除记录 AWR 39 隐蔽工程 焊缝补扣防腐全部完成 隐蔽工程记录 J111 AHR 40 管道防腐 《石油化工设备与管道涂料防腐蚀技术规范》(SH302219
16、99) 漆膜种类、厚度 防腐工程质量验收记录J116 AWR 41 管道衬里 设计文件 衬里厚度、严密性 AWF 42 管道保温 《工业设备及管道绝热工程施工规范》(GB501262008) 做法正确、外观美观 隔热工程质量验收记录J117 AWR 43 管道保冷 隔潮层严密、外观美观 隔热工程质量验收记录J117 AWF 44 阀门、法兰保温盒等安装检查 外观美观,保护层严密 隔热工程质量验收记录J117 AWF 45 管道表面色及标志 《石油化工企业设备管道表面色与标志》(SHJ4391) 神华工程统一规定
17、外观美观、标志正确 BF 46 焊接材料二级库管理检查 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698) 焊条烘干、标识、发放、回收登记情况 焊条烘烤记录 G117 焊条发放回收记录 G118焊丝发放记录 G119 焊剂发放记录 G120 焊材库温/湿度记录 G121 AF 47 管道预制厂(设施与管理)检查 《石油化工有毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》(SH35012002) 《工业金属管道工程施工及验收规范》(GB5023597) 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》(GB5023698
18、) 无土化条件,材料分类摆放,半成品标识清洗 焊条烘烤记录 G117 焊条发放回收记录 G118焊丝发放记录 G119 焊剂发放记录 G120 焊材库温/湿度记录 G121 BR 48 阀门试压站检查 神华工程统一规定 试压台、操作规程、标识、记录等 B 注:A级:关键过程或工序质量控制点,由业主项目组、监理(EPCM承包商)、工程建设承包商专业技术人员共同参加得质量检查、检测或见证。 B级:重要过程或工序质量控制点,由监理(EPCM承包商)、EPC承包商、施工承包商专
19、业技术人员共同参加得质量检查、检测或见证。 C级:一般过程或工序质量控制点,由EPC承包商、施工承包商专业技术人员自行实施得质量检查、检测。 H点:既质量停检控制点。表示未经业主专业人员见证或参加检查通过,承包商不得以任何理由进行下步工序。若因此业主原因造成承包商工期延误或费用增加,承包商有权向业主索赔。 FH点:既首件样板质量停检控制点。表示承包商在多人次、多部位重复发生得工序或应用新材料、新技术得工序时,必须策划首件样板工程,待通过业主项目组、监理(EPCM承包商)、工程建设承包商专业技术人员共同参加得质量检查、检测后,后续重复工作方可全面开展。详见《首件样板施工管理规定》(SHECP0710)。 W点:既质量观察控制点。表示若业主专业人员未按事先约定或承包商通知时间到场参加检查验证,承包商有权继续进行下步工序,业主专业人员事后应对承包商质量检查、检测结果予以认可。
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