外委项目管理标准2017.doc

国家电投集团协鑫滨海发电有限公司制度
体系

外委项目管理标准
编码:BHFD-
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本制度已经于2017年 月 日批准,现予发布,自2017年 月 日起施行。
签发
BHFD总经理

外委项目管理标准
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制度管理控制表
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补充编写
部门初审
分管领导审核
签发人
发布日期
下次评审
日期
01
华东奇

胡从星
许良
王文庆
陆文龙

修订(废止)原因

初版
修订得主要内容
无
制度实施、完善责任人
生产技术部 主任(或副主任)
制度实施、完善执行人
生产技术部 主管(或专工)
解释权
国家电投集团协鑫滨海发电有限公司 生产技术部
外委项目管理标准
第一章 总则
第一条 明确公司外委项目实施管理得执行程序,规范外委项目立项、招投标、安全管理、项目管理、验收管理,降低外委项目实施风险。
第二条 本标准适用于国家电投集团协鑫滨海发电有限公司外委项目得管理工作。
第二章 定义与缩略语
第三条 外委项目:本公司无法完成需进行委托其它单位完成得工程项目,包括:设备日常维护项目、运行服务项目、等级检修项目、技术改造项目项目、新扩建项目、技术监督与技术服务项目、监理项目、特种设备维护、大修与鉴定、生产辅助类外包项目等。
第三章 规定与程序
第四条外委项目立项程序
(一) 主管部门根据生产需要进行项目(可研)评估,经公司相关部门评审后确定项目立项。
(二) 立项主管部门根据外委项目性质编制项目技术规范,技术规范内容包括项目概况、界限、工程量、施工安全要求、施工技术标准、施工验收标准、文明生产要求等。
(三) 项目施工技术规范必须经相关专业、部门、分管领导(必要时报上一级批准)批准生效后方可立项。
第五条 外委项目施工单位资质审查
(一) 外委项目承包单位必须就是合法得经营单位,具备相应得施工等级资质,其实力强、信誉好、业绩突出、管理规范、业务相对稳定得单位,并有三年以上得相关业绩。
(二)外委项目承包单位应提供国家主管部门核发得在有效期得相关资质复印件、包括《营业执照》、《施工企业资质证书》、《法人资质证书》、《安全生产许可证》、施工安全措施、技术措施、组织措施,以及施工方案、施工简历、近三年施工业绩;项目负责人应具有安全管理资格证书,特种作业人员必须提供国家颁发得特种作业证。安全监督部门对相关文件、资料审核备案。
(三)安全监督部门应对承包单位资格、资质等涉及安全生产得信息进行审查,对不符合相关规定及安全要求得投标单位实行一票否决制。负责与项目承包单位签订安全文明施工管理协议,明确项目承包单位、外委项目主管部门安全责任,同时收取安全风险抵押金,安全风险抵押金可按照合同总额得3%以上收取,合同总额较小得,按照不低于人民币1000元收取。
(四)外委项目主管部门对项目承包单位得技术措施、组织措施,以及项目管理方案、施工方案、施工简历、近三年业绩进行审查。负责与项目承包单位签署技术协议。
(五)外委项目禁止转包、分包。
(六)外委项目发出方按照相关规定,对违反合同条款、规章制度或发生安全事故得项目承包单位扣除安全风险抵押金;项目承包单位对安全生产管理失控得,项目发包单位应与其解除合同。
(七)外委项目合同办理见《外委项目合同签订流程单》。
第六条外委项目安全管理
(一) 公司对外委项目实施安全管理责任
1、公司必须严格履行业主方安全管理责任,明确各自得安全生产职责与应当采取得安全措施。
2、 HSE部对项目承包单位人员进行入厂安全教育并进行安全考试,考试合格者方可授权进入现场进行施工作业。
3、外委项目主管部门负责开工前组织对承包单位负责人、工程技术人员、安监人员进行全面得安全技术交底并做好记录;对危险性生产区域内作业,组织进行专门得安全技术交底,要求施工单位制定相应安全防护措施并配合做好相关得安全措施。
4、安全/技术交底工作以书面形式进行,按照《外来人员一级(入厂)安全/技术教育记录》、《外来人员二级(部门)安全/技术交底记录》、《外来人员三级(班组)安全/技术交底记录》要求,认真落实并存档。
5、HSE部对项目承包单位得安全技术措施、施工机械、工器具、劳动保护用品进行审查,确认数量与性能状况符合要求。项目承包单位应按《外委项目承包特种设备、安全防护用具、电动工机具登记表》要求,提供施工机械、工器具、安全防护用具清单,以及相应得产品合格证、检验报告;所配备工器具、安全防护用具必须满足工作需要。
6、 HSE部应对项目承包单位组织体系进行审查,确保满足施工安全、质量技术要求。重点审查安全管理机构建立、专职(施工队伍超过30人)或兼职安全员设置,现场各级人员具备安全管理资格与业务指导能力情况、特种作业人员持证上岗情况、工作负责人授权培训情况,合格后方可进行授权。项目承包单位应按《外来人员信息一览表》要求,提供参与该项目得人员信息。
7、外委项目承包安全生产管理实行项目负责制,坚持管项目必须管安全得原则,项目主管部门项目负责人全面负责项目得协调与管理工作。
8、外委项目承包开工前必须办理开工手续,开工手续按《外委项目承包开工手续办理流程单》得要求,由相关部门落实各项工作,项目主管部门签署开工申请单。
9、 HSE部明确本单位安全生产重点区域、危险性区域,项目承包单位在涉及相关区域作业时,要严格按《外委项目承包重点区域、危险性区域人员出入登记表》要求,核实登记人员出入情况,项目发包单位监督其执行情况。
10、项目主管部门要按《外委项目实施安全措施检查表》要求,向项目承包单位核实移交安全措施,每个作业班开工前,项目承包单位工作负责人均应检查确认安全措施状态并做好记录,项目发包单位相关部门监督其执行情况。
(二)承包单位得安全责任
1、承包单位负责人为承包项目安全第一责任人,负责该项目得安全管理工作,严格遵守安全生产规章适度,并制定专人监管安全施工作业。
2、承包单位应严格执行安全施工技术协议,自觉履行现场安全管理得责任与义务,
3、开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施等进行安全教育,不得安排未经安全教育得人员进行施工作业。
4、承包单位现场施工人员变更必须经项目发包单位同意并履行批准手续。新增施工人员必须按规定办理入厂手续,接受三级安全教育、安全考试与安全、技术交底。
5、承包单位工作负责人须由发包单位HSE部进行考试合格并批准得人员担任。
第七条 外委项目承包施工管理
(一) 承包单位在履行开工手续后由发包单位项目负责人提交工作票申请,长期维护项目由承包单位工作负责人提交工作申请,履行工作票手续后方可开工。
(二)承包单位按照施工方案进行施工,发包单位项目负责人应检查项目进展情况与现场安全、质量、文明生产情况,对违反规定得进行教育、处罚、直至停工整改,有严重违章情况或教育不改得可终止合同。
(三)承包单位现场使用电、气、水应办理相应得使用申请得到批准后方可使用,不得擅自更改使用地点、使用时间与使用量。
(四) 因外委项目发生变更,项目负责人以工作联系单得方式书面通知承包单位与经营计划部。
(五)承包单位工作人员只准许在项目施工范围内工作,不得擅自到其她生产区域,施工现场严格按照文明生产要求进行,自觉遵守发包单位各项文明生产规定,接受发包单位管理人员得监督与检查。
第八条外委项目竣工验收
(一)外委项目施工完工后由发包单位项目负责人组织进行项目验收,验收单位包括项目承包单位、发包单位项目主管部门、HSE部、项目使用部门、经营计划部、综合管理部,监理单位(如有)与分管领导。
(二)验收项目包括:项目支撑性文件、现场工程、监理文件。
(三)外委项目竣工验收会签。
(四)项目竣工验收单会签后由项目负责人组织维护、使用单位办理移交手续。
第九条 外委项目档案管理
(一)外委项目招标性文件由经营计划部归档。
(二)外委项目技术性文件由主管部门审核汇总,在项目竣工验收前移交档案室。
(三)外委项目施工程序性文件由主管部门归档。
第四章 职责
第十条 公司领导层职责
(一)公司总经理(授权副总经理)全面负责外委项目立项得审批及合同签订工作。分管领导负责授权范围内得立项审批及合同签订工作。
(二)公司分管生产副总经理(总工程师)具体负责技术协议以及外委项目实施过程管理得审批工作。
第十一条生产技术部职责
(一)负责外委项目得立项审核工作。
(二)负责外委项目实施过程得组织管理,监督承包单位及时、优质、安全地完成合同(协议)任务。
(三)审核重大(主要)项目得施工措施,组织重大(主要)项目得技术交底并监督实施。
(四)负责外委项目质量控制。
(五)负责重大外委项目进度控制。
(六)负责项目变更得技术审核工作。
(七)负责外委项目量审核。
(八)负责承包单位管理得考核工作,定期组织对外委维护单位工作情况进行考评,提出考核意见。
(九)负责组织外委项目竣工验收。
第十二条 HSE部职责
(一)负责外委项目得安全监察工作。
(二)负责审查承包单位资质(包括:企业安全生产资质,项目经理、安全负责人、特种作业人员资质)。
(三)审核重大(主要)项目得安全措施,参加重大(主要)项目得安全交底并监督实施。
(四)组织不安全事件与事故得处理。
(五)参与承包单位考评工作。
第十三条 财务部职责
(一)负责外委项目财务项目审核工作。
(二)负责外委项目得费用结算工作、决算报告编制。
(三)负责外委项目资金审核工作。
第十四条 经营计划部职责
(一)负责外委项目得合同管理。
(二)负责外委项目得费用调整审核。
(三)参与外委项目得工程量审核。
(四)负责外委项目得预决算。
(五)参与承包单位考评工作。
(六)负责及时提供外委项目所需设备、材料(如果我方提供)。
(七)负责设备、材料得入库、保养、发放、回收及出库前得转运工作(如果我方提供)。
第十五条 审计内控部职责
审计内控部负责合同执行监督。
第十六条 监察部职责
监察部负责外委项目招标监督工作。
第十七条 设备管理部职责
(一)负责外委项目(除外委运行项目)日常管理,督促承包单位按合同约定及时、优质、安全地完成工作任务。
(二)负责外委项目得全过程监督控制,负责一般外委检修项目得进度控制。
(三)向承包单位提供管理制度、规程,指导与督促承包单位做好日常管理、人员考核、制度建立等工作。
(四)根据合同,向承包单位提供必要得办公设施与办公条件,协调与维护好各承包单位得关系。
(五)参加承包单位季度考评,负责承包单位工作计划得检查、督促,及时对承包单位提出考核意见。
(六)做好材料与备品备件得计划、领用、发放管理,保证外委项目需要。
(七)负责向承包单位提供委托范围内工作所需得技术资料(包括设备安装、调试、产品说明书、图纸等),并进行必要得安全教育、技术培训,帮助她们提高专业技能,增强安全意识。
(八)监督承包单位得安全日活动。
(九)对承包单位得工作进行必要得技术指导与质量监督,参加外委项目质量验收。
(十)参与重大(主要)项目安全技术交底,组织一般项目危险点分析与安全技术交底。
第十八 条发电部职责
(一)督促承包单位按合同约定及时、优质安全地完成外委工作。
(二)及时对承包单位提出考核意见,参加承包单位季度考评。
第十九条 辅机运维部职责
(一)负责外委项目日常管理,督促承包单位按合同约定及时、优质、安全地完成工作任务。
(二)负责外委项目得全过程监督控制,负责一般外委检修项目得进度控制。负责外委运行单位得安全、经济运行管理。
(三)向承包单位提供管理制度、规程,指导与督促承包单位做好日常管理、人员考核、制度建立等工作。
(四)根据合同,向承包单位提供必要得办公设施与办公条件,协调与维护好承包单位得关系。
(五)参加承包单位季度考评,负责承包单位工作计划得检查、督促,及时对承包单位提出考核意见。
(六)做好材料与备品备件得计划、领用、发放管理,保证外委项目需要。
(七)负责向承包单位提供委托范围内工作所需得技术资料(包括设备安装、调试、产品说明书、图纸等),并进行必要得安全教育、技术培训,帮助她们提高专业技能,增强安全意识。
(八)监督承包单位得安全日活动。
(九)对承包单位得工作进行必要得技术指导与质量监督,参加外委项目质量验收。
(十)参与重大(主要)项目安全技术交底,组织一般项目危险点分析与安全技术交底。
第二十条 综合管理部职责
(一)负责外委项目工作人员入厂证件得办理。
(二)承包单位得保卫管理工作应由承包单位自行负责,承包单位厂内公共区域部分由综合管理部主要负责。
(三)参与承包单位季度考评工作。
(四)负责外委项目得档案收集与保管工作。
第二十一条 承包单位职责
(一)负责按照合同得约定,安全、优质、高效得完成外委合同范围内得工作任务。
(二)建立健全管理机构,按项目经理责任制进行安全生产管理。各承包单位要加强安全管理与安全教育,增强安全意识、服务意识、质量意识,防止发生人身伤害与设备损坏事故。要根据国家电投集团协鑫滨海发电有限公司得各项安全、文明、生产管理制度,建立各种台帐、记录,制定考勤、日常工作、值班、临工管理、奖惩等各项管理制度。
(三)根据外委合同工作范围,合理配备工作人员,保持人员稳定,现场常驻人员数量应满足合同要求,配备各级行政及技术管理人员,不同工种与技能(技师、高级工、中级工、焊工、起重工、电工等)得人员及数量应满足外委项目需要。参加外委项目工作得人员,必须持有相应专业得上岗资格证(电工、焊工、起重工、架子工等特殊工种人员须到HSE部备案),并有良好得施工工艺作风,具备电力生产必需得安全知识与劳动技能,身体健康,能从事相应专业得工作。
(四)现场常驻人员需遵守国家电投集团协鑫滨海发电有限公司劳动纪律与作息时间,根据工作需要,实行24小时值班,值班人员应满足合同要求,以保证外委项目工作得需要。
(五)遵循国家电投集团协鑫滨海发电有限公司外委项目得管理模式:所有现场承包单位,均纳入国家电投集团协鑫滨海发电有限公司生产管理序列,直接接受设备管理部、发电部、辅机运维部日常监督、指导与管理,接受国家电投集团协鑫滨海发电有限公司生产技术部、HSE部、设备管理部、发电部等相关部门得检查与考核。
(六)自觉遵守国家电投集团协鑫滨海发电有限公司生产调度、安全文明、生产管理、安全保卫、物资材料管理等各项管理制度,服从与接受设备管理部、发电部、辅机运维部日常监督、指导与管理。
(七)做好员工与临时工得安全管理与安全教育,要求严格按规程、规范工作,承担因违规所造成事故得全部责任。临时工管理按《电业安全工作规程》等执行。
(八)建立工作人员与临时工档案(包括姓名、性别、身份证号码、住址、工种、技能等),报国家电投集团协鑫滨海发电有限公司HSE部、发电部、设备管理部备案。负责健全机构与制度,确定负责人与专(兼)职安全员,配置与设置符合安全设施标准规定得、齐全完善得员工与临时工安全器具与公共安全保护装置。
(九)负责上岗人员安全与技术培训,做到持证上岗,提供个人工器具与集体工器具。特殊及专用工具从国家电投集团协鑫滨海发电有限公司借用,损坏照价赔偿。
(十)按合同约定,做好合同范围内得工作,确保系统及设备得安全、稳定运行,满足机组运行得整体要求。
(十一)牢固树立“预防意识”,定期检查系统及设备,发现问题及时处理,做好日志记录、设备缺陷与消缺记录、建立台帐等管理工作,并提出设备(系统)改进建议。
(十二)实行周、月工作计划制度,及时报送周、月度工作计划及执行情况至设备管理部、发电部。
(十三)实行月工作总结制度,总结主要包括:本月主要完成了哪些工作,存在问题,改进措施、建议,下月打算等。每月5日前报生产技术部、HSE部、设备管理部、发电部。
(十四)参加每天早上得生产调度会、每月得安全例会、检修会、安全大检查及其她需要参加得会议(活动),做好每周一次得安全日活动等例行工作。
(十五)精心运行或维护、检修,节约使用材料,不浪费,不挪作她用,做好材料消耗记录。次月前五个工作日内以表格形式,将上月消耗备品配件得规格、数量、使用地点,报送设备管理部审核。
(十六)做好材料与备品备件得计划、领用,及时修好替换下来得轮换备品与其她零部件。
(十七) 编制外委项目施工技术方案(措施),做好内部安全技术交底工作。
(十八)承包单位不得擅自改变国家电投集团协鑫滨海发电有限公司建构筑物、设备、系统功能与结构,若需改变,必须履行报批手续。
(十九)外委项目施工需占用道路得,必须履行报批手续。
(二十)外委项目施工需用水、用电得,由承包单位向国家电投集团协鑫滨海发电有限公司报送水、电引接方案,经批准后方可使用。
(二十一)负责不安全情况得分析、记录与上报。
第五章 管理程序
第二十二条 承包单位进场前得准备
(一)项目提出部门检查外委项目所需设备、材料就是否备齐,若未备齐,应提请物资部尽快购回。
(二)项目提出部门检查现场就是否具备承包单位进场条件,若不具备,应尽快落实。
(三) 承包单位应到现场察瞧项目实施条件,并按合同要求做好进场准备工作。
第二十三条 承包单位得进场管理
(一)外委项目委托单、合同(协议)签订后,承包单位应按委托单、合同(协议)得内容组织实施,项目提出部门实施监督与管理,相关部门配合。
(二)承包单位进场施工得必备条件
1、项目部已正式成立并有书面文件,项目经理、技术负责人、安全负责人、主要技术人员符合合同规定。
2、项目部安全保证体系与质量保证体系健全,能有效运作。
3、工程所需设计图纸与(或)技术方案已备齐,并已经生产技术部认可。
4、施工组织设计或组织措施已编制完成,并已经生产技术部认可。
5、工程所需机具、仪器已准备妥当,性能较好,检验合格、有效。
6、已与HSE部签定了安全管理及文明生产协议。
7、项目经理、技术负责人、安全负责人资质及特种作业人员得上岗证齐全、有效。
8、项目部人员(含临时用工)经安全规程培训并考试合格。
9、项目部人员(含临时用工)已办理出入厂区通行证。
10、项目部车辆已办理通行证。
11、由承包单位填写《外委单位进场许可会签单》,并附齐以下附件:a) 项目部成立文件,项目经理任命书。b) 安全保证体系与质量保证体系文件。c) 安全管理及文明生产协议。d) 项目经理、技术负责人、专职安全负责人资质及特种作业人员得上岗证。e) 项目部人员安全规程考试成绩。
(三)《外委单位进场许可会签单》经生产技术部、HSE部、经营计划部、设备管理部、发电部、综合管理部签署意见,并报公司总经理(或授权副总经理)批准后进场施工。
(四)外委项目提出部门应指定专人负责某个承包单位得管理,待上述手续完备后,带领承包单位进场。
第二十四条 承包单位进场后得管理
(一)承包单位进场后,由生产技术部组织相关部门布置安全、技术、消防、保卫等相关事宜。特殊项目、重大项目生产技术部应组织召开首次工作会议。
1、参会单位及人员:生产技术部、HSE部、经营计划部、设备管理部、发电部、综合管理部(副)主任及相关专责,承包单位公司领导、项目部经理、技术负责人、安全负责人及项目部其她管理人员,设计单位代表,监理部总监、监理工程师。
2、会议主持:会议由生产技术部(副)主任主持,邀请公司分管(基建)生产得副总经理、总工程师、副总工程师参会。
3、会议内容:a) 由会议主持介绍外委项目基本情况。b) 由承包单位领导或项目部经理汇报项目实施准备工作情况。c) 由设计单位代表进行设计交底。d) 由监理部总监汇报监理工作计划。e) 由公司生产技术部、HSE部、经营计划部、设备管理部、发电部、综合管理部提出外委项目实施安全、技术、消防、保卫等相关要求。f) 公司领导讲话,提出相关要求。g) 会议主持确定下次工作会议(或定期例会)召开时间、地点及参会人员。
4、会后形成会议纪要并下发各单位执行。
(二)承包单位须严格执行公司各项生产管理标准、规程及制度,所承担得外委项目须达到国家相关规程规范及工程施工合同文件得要求。
(三)生产技术部须随时深入现场检查外委项目施工质量及进展情况,发现问题,立即通知承包单位整改并形成闭环控制。
(四)HSE部须随时深入现场检查安全措施(含隔离措施)及文明生产措施执行情况,发现问题,立即通知承包单位整改并形成闭环控制。
(五)发电部、设备管理部或辅机运维部须认真履行外委项目日常管理职责,发现问题应及时处理并及时反映,确保外委项目处于受控状态。
(六)经营计划部须随时深入现场检查承包单位合同执行与费用调整情况。
(七)综合管理部须随时深入现场检查承包单位得消防、保卫管理情况。
(八)承包单位有关工程施工得问题一律采用工作联系单或其她规定格式报送公司相关部门。
(九)承包单位必须建立工作人员与临时用工档案,包括姓名、性别、身份证号码、住址、工种等,报公司生产技术部、HSE部、发电部、设备管理部备案。
(十)承包单位更换项目部领导必须经书面报告公司生产技术部同意并报公司领导批准,更换一般管理与技术人员必须经公司生产技术部、HSE部同意。
(十一)承包单位新进场人员(含离岗超过三个月得人员)必须重新进行安全、技术规程考试并履行资质审查手续。
第二十五条 外委项目竣工验收
(一)外委项目有监理单位得,外委项目完工后,承包单位填报《外委项目竣工验收申请表》,送到监理单位,由监理单位按基建工程验收程序进行竣工验收。无监理单位得,由生产技术部组织,召集经营计划部、HSE部、设备管理部、发电部与其她相关部门进行竣工验收。50万元以下(含50万元)项目由生产技术部(副)主任主持验收工作;50万以上100万以下项目由副总工程师或总工程师主持验收工作;100万元以上(含100万元)由生产副总经理或总经理主持验收工作。
(二)竣工验收时,应当按照施工图及有关施工规范与竣工验收规范按施工程序逐项检查验收,并做出相应得评定。
(三)检查竣工图及竣工验收资料就是否完整、齐全、规范。
(四)竣工验收合格后,承包单位应当填制《工程竣工报告书》,参加验收人员应在竣工报告书上签字。生产技术部、HSE部、设备管理部或辅机运维部、发电部应当在《工程竣工报告书》上对工程安全、质量作出评价,经公司领导批准后才能有效。承包单位凭竣工验收报告办理决算事宜。
第二十六条 承包单位得退场管理
(一)外委项目已竣工验收合格,竣工验收报告已批准。
(二)做到“四无”(无尾工、无缺陷、无临设、无施工遗留物)。
(三)承包单位退场前,须归还借用得物资、工器具、资料等。
第六章 持续改进
第二十七条 本标准由生产技术部负责组织检查。相关部门根据实际情况可提出升版意见,经评审后进行升版。制度检查评价表于每年11月20日前交审计内控部汇总、留存。
第七章 引用、参考标准及相关文件
1、《中华人民共与国劳动合同法》
2、《中华人民共与国安全生产法》
3、《电力安全事故应急处置与调查处理条例》(国务院令第599号);
第八章 附录
附录1 外委项目管理流程图
附录2 外委项目合同签订流程单
附录3 外委项目开工手续办理流程单
附录4 外委项目开工签证单
附录5 外来人员信息一览表
附录6 外来人员一级(公司)入厂安全教育记录
附录7 外来人员二级(部门)安全/技术交底记录
附录8 外来人员三级(班组)安全/技术交底记录
附录9 特种设备、安全防护用具、电动工机具登记表
附录10 外委项目重点区域、危险性区域人员出入登记表
附录11 外委项目安全措施检查表
附录12 外委项目用电申请表
附录13 外委项目用水、气申请表
附录14 外委项目工程及服务项目验收签证单
附录15 外委项目制度执行情况检查评价表
附录1外委项目管理流程图

附录2 外包项目合同签订流程
外委项目名称:
项目承包单位:
现场负责人:
联系电话:
项目发包单位施工管理部门:
项目负责人:
联系电话:
流程一:
负责人签字
1.
□持中标通知到生产技术管理部门签订技术协议

2.
□领取承包单位服务指南、管理手册等相关资料

流程二:

3.
□持技术协议,提供承包单位相关资质文件,到安监部门审查备案

4.
□提供施工人员信息一览表、特种设备、安全防护用具、电动工机具登记表,到安监部门审查备案

5.
□提交施工“三措”到施工管理部门审核

6.
□提交施工“三措”到生产技术管理部门审批备案

7.
□提交施工“三措”到安全监督部门审批备案

8.
□到安全监督部门签订安全文明生产管理协议

流程三:

9.
□持技术协议、安全协议,到商务部门签订项目合同

附录3 外委项目开工手续办理流程单
外委项目名称:
项目承包单位:
现场负责人:
联系电话:
项目发包单位施工管理部门:
项目负责人:
联系电话:
流程一:

1.
□持项目合同,到财务部门交安全风险抵押金

2.
□按照施工人员信息一览表提供体检证明,体检合格人员接受入厂一级安全教育,并考试合格。

3.
□安全监督部门出具施工人员考试成绩单

4.
□根据施工人员情况一览表及安全教育考试成绩单,到保卫部门办理入厂临时通行证

5.
□与保卫部门签订治安管理承包协议

流程二:

6.
□生产技术管理部门对施工现场主要负责人进行一级技术交底并备案。

7.
□施工管理部门项目负责人对施工组长及以上人员进行二级安全教育、技术交底并备案。

8.
□施工单位组织对全体施工人员进行三级安全教育、技术交底,提供安全教育记录给施工管理部门备案。

9.
□依据开工手续办理流程单,项目主管部门签署开工申请单

附录4 外委项目项目开工签证单
编号:
项目名称

合同编号

申请开工时间

批准开工时间

开工准备描述

审 核 意 见
项目负责
人意见
□ 外委合同:
□ 安全技术协议:
□ 技术资料准备:
□ 安全技术交底:
□ 施工进度计划:
□ 定置定位、安全文明管理:
□ 其她:
签名: 年 月 日
项目归属专
业主管意见
签名: 年 月 日
项目归属部
门领导意见
签名: 年 月 日
安全环保部
负责人意见
签名: 年 月 日

附录5 外来人员信息一览表
合同项目: 合同期限: 编号:
序号
姓名
出生年月
岗位/工种
安全教育情况
健康情况
就是否工作负责人
身份证
复印件(附)
特种作业资格证(附)
临时出入证编号
备注

登记人: 登记时间:
附录6外来人员一级(公司)入厂安全教育记录
项目项目

现场负责人

培训地点

培训内容

培训负责人

培训时间

参加培训人员签到表

注:参加培训人员《安规》考试应合格,本人考卷与本签到表合并存档。
附录7 外来人员二级(部门)安全教育记录
外委项目

现场负责人

交底地点

交底内容

交底人

交底时间

安全/技术交底内容
交底内容(可另附附件):

参加安全/技术交底人员签名

注:安全/技术交底内容可增加附页,参加交底人员必须亲自签名,禁止代签。
附录8 外来人员三级(班组)安全教育记录
外委项目

工作负责人

交底地点

交底内容

交底人

交底时间

安全/技术交底内容

参加安全/技术交底人员签名

注:安全/技术交底内容可增加附页,参加交底人员必须亲自签名,禁止代签。
附录9 外委项目特种设备、安全防护用具、电动工机具登记表
项目名称: 合同期限: 编号:
序号
特种设备及工机具名称
制造商/型号
安全检验时间
安全检验单位
安全检验有效期
发包单位安全监督人员检查确认签字

登记人: 登记时间:
附录10 外委项目重点区域、危险性区域人员出入登记表
项目名称: 合同期限: 编号:
序号
日期
入场人员姓名
入场时间
工作负责人
离开时间
项目承包单位
现场负责人签证

注:本表每一个作业班均需要填写,并妥善保存,项目完工后移交项目发包单位。
附录11外委项目安全措施检查表
项目名称: 检查时间:
序号
安全措施内容
发包单位
签证

工作负责人签证
备注

注:安全措施经国家电投集团协鑫滨海发电有限公司与施工方确认移交,工作负责人在每个作业班开工前均应检查确认安全措施状态。
附录12 用电申请表
设备名称

申报日期
年 月 日
安装地点

使用性质
□永久 □临时
电源申报性质
(更改或增加电源)
临时用电
用电参数
动力电源
功率
电压等级
电流
接线方式
运行方式

控制(操作)电源
功率
电压等级
电流
运行方式
交、直流

其她说明

项目负责人(用电单位)

专业负责人
(用电单位负责人)

用 电 办 理 情 况
电源设备
专业工程师

签名

日期

审定意见
审定意见:
签名

日期

批准意见
批准意见:
签名

日期

临时电源恢复情况

检查人

时 间

验证人

时 间

附录13消防水使用申请单

申请单位

消防水用途

消防水接入点详细描述

消防水使用量

消防水使用时间

申请人

点检员

值长

杂用空气使用申请单
申请单位

用途

杂用空气接入点详细描述

杂用空气使用量

杂用空气使用时间

申请人

点检员

值长

附件14工程及服务项目验收签证单
合同名称

合同编号

竣工时间

验收时间

验收类别
□中间验收 □竣工验收 □质保期验收
承 包 单位 陈 述
附件:
承包单位项目负责人签名与公章:
日期: 年 月 日
公 司 验 收 意 见
项目负责人意见
□ 合格;
□ 竣工资料齐全;
□ 其她意见:
签字: 年 月 日
项目归属
部门负责人
签名: 年 月 日
使用部门负责人
签名: 年 月 日
HSE部负责人
签名: 年 月 日
综合管理部档案室
签名: 年 月 日
项目分管副总经理
签名: 年 月 日
注:凡履行合同得项目无此验收单不予审核决算。一式三份。
附录15制度执行情况检查评价表
外委项目管理制度
版次:01

制度执行情况检查表
序号
评价内容
符合性评价
1
就是否对承包单位进行资质审查
就是
否;原因:
2
外委项目就是否进行转包、分包。
就是
否;原因:
3
就是否签订安全技术协议
就是
否;原因:
4
就是否进行入场安全教育并考试
就是
否;原因:
5
就是否进行安全技术交底
就是
否;原因:
6
就是否对特种工具与安全工器具进行检查
就是
否;原因:
7
就是否履行开工手续
就是
否;原因:
8
就是否进行现场安全措施检查
就是
否;原因:
9
就是否按照档案管理要求进行工程技术档案移交
就是
否;原因:
10
就是否履行竣工联合验收
就是
否;原因:

存在
得问
题及
建议
存在得问题:
改进得建议:
修订得建议:

检 查 人:
部门审核意见:
分管领导审定意见:
检查时间: 年 月 日