环安手册.doc

和承汽件仓)有限公司
HE CHENG VEHICLE PARTS (TAI CANG) CO.,LTD

文件编号
xx01
生效日期
2017/6/1
环 安 手 册
版 次
B/0
页 次
第 14 页 共 14 页

审批清单：
会签部门
（按照勾选）
□管理部

日期

□营业/采购部

日期

□品质保证部

日期

□生产部

日期

□设计开发部

日期

□设备保证部

日期

ISO14001：2015/OHSAS18001：2007
受控状态：受控 / 非受控
发行部门：环境安全课

制 订

审 核

核 准

实施日期：2017.6.1

1.0 目的与范围
环安手册的目的是描述环境管理体系与职业健康管理体系的主要要素和他们之间的关联，为相关文件提供参考。本公司实施这个管理体系是要提升安全绩效，促进员工健康和幸福，保护环境。本公司环境健康安全适用于汽车配件(密封条、管件)的设计和制造。公司位于太仓市宁波路及北京路86号。本公司为改善和预防生产活动、产品和服务过程中对环安产生的不利影响，依据ISO14001：2015的标准和OHSAS18001：2007标准要求，建立环境健康安全，为持续有效地改进其环安绩效。

2.0 管理体系
在和承汽车配件（太仓）有限公司，以下文件做为我们环境、健康、安全管理体系的参考文件。
ISO 14001：2015 环境管理体系—使用要求及指南
OHSAS 18001:2007 职业健康及安全管理体系—要求

3.0 术语定义
3.1 事故
导致死亡、疾病、伤害或其他损失的非期望的事件。
3.2 审核
客观地获得审核证据并予以评价，以判定公司对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。
3.3 审核员
有能力实施审核的人员
3.4 持续发展
不断对环安管理进行强化的过程，目的是根据公司的环安方针，实现对环安绩效的总体改进。
注：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
3.5 纠正措施
为消除已发现的不符合的原因所采取的措施
注：纠正措施是防止再次发生，而预防措施是防止不符合发生
3.6 环境
公司运行的周边事物，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人及他们之间的关联
注：本文中的环境指的是从组织的内部延伸到外部。
3.7 环境因素
组织活动、产品、服务中和环境相关联的要素
注：重要环境因素是指对环境产生或可能产生重要影响的环境因素
3.8 环境影响
全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化
3.9 危险源
可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态
3.10 危险源识别
认识危险源的存在并确认它的特性的过程
3.11 事件
导致事故或可能导致事故的意外
注：没有疾病、受伤害或其他损失的事件也叫“虚惊事件”，术语“incident”包括“虚惊事件”
3.12 相关方
关心或受组织绩效影响的组织或个人
3.13 环境健康安全
总的管理体系的一个部分，便于组织对其业务相关的环境、职业健康安全风险的管理。它包括为制定、实施、实现、评审和保持环安方针所需的组织机构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
3.14 不符合
任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致环境因素、伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.15 目标
组织依据其环境健康安全规定的所要实现的总体环境目的.
3.16 职业健康及安全
影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者及其他人员健康与安全的条件与因素
3.17 绩效
基于环境健康安全和目标的环境健康安全的可测量的结果
注：绩效测量包括职业健康安全管理活动和结果的测量。
3.18 环境健康安全方针
由最高管理者就组织的环境绩效正式表述的总体意图和方向。
注：环安方针为环安目标的设定及行动提供一个框架
3.19 污染预防
为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。
注：污染预防科包括源消减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源替代，再利用、回收、再循环、再生和处理。
3.20 预防行动
消除潜在不符合原因所采取的的措施
注：纠正措施是防止再次发生，而预防措施是防止不符合发生
3.21 文件
实现活动或过程的详细说明
3.22 记录
阐明所取得的结果或提供所从事活动的证据的文件（录像、照片等作证资料）
注：记录可用于，比如文件的追溯性，提供验证，预防措施和纠正措施的证据
3.23 风险
当某一特定伤害发生时，可能心与后果的结合
3.24 风险评估
评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
3.25 指标
有环境目标发生，或为实现环境目标所须规定并满足的具体的绩效要求，它们可适用于整个组织或其局部。
3.26 工作场所
员工或代表组织工作的人员工作的场所

4.0 环境健康安全
4.1 组织机构图
参见5.1 组织机构图
4.2 管理者代表
参见5.2 管理者代表任命书

4.3 组织环境
4.3.1 理解组织及其环境
本公司已确定发展目标和发展战略，并据此确定了公司的内外部环境和事务，结果登记在《ISO14001组织风险分析》中。
本公司在日常的工作中，严格执行应对这些内外部因素所制定的管理文件，确保这些内外部因素收到必要的监视，根据其可能的变化适时地调整文件，并在管理评审时对于这些内外部因素进行评审。

4.3.2 理解相关方的需求和期望
公司已经确定对业务能力有影响、与环境健康安全有关系的相关方，并确定了这些文件，确保这些相关方机器要求受到必要的监视，并根据其可能的变化适时地调整文件。《ISO14001组织风险分析》提及，公司在管理评审时对于这些信息进行评审。

4.3.3 确定环境健康安全的范围
本公司主要产品：汽车配件（盘式制动器总成液压连接管、驱动桥总成液压连接管）及汽车用空调管，汽车用密封条；
为了确保上述产品和服务被良好的提供，相关方满意公司的环境安全状态，下述部门需要被纳入环境健康安全：管理部（财务课、总务、环境安全）、设计开发部生产部（生产课，技术课）、设备保证部、采购/营业部、品质保证部
针对公司所识别的内外部因素、相关方及要求，我们确定了与其相关的工作过程，并在对工作过程进行风险评价的基础上，确定了需要纳入环境健康安全进行管理控制的工作范围，结果登记在《ISO14001组织风险分析》上。
4.3.4 环境健康安全及其过程
公司为应对这些工作过程的风险和机遇，建立相关的过程管理文件。公司在日常工作中，严格执行这些文件，并根据工作的需要监控可能的变更，并及时更新，确保实现这些过程的预期结果，同时保留相关的工作记录。
针对所确定的环安管理的过程并持续提高其工作绩效，公司建立了环境健康安全，制定了相关的过程管理文件，通过这些文件的严格执行与及时更新，确保实现这些过程的预期结果，同时保留相关的工作记录。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.1条款）

4.4 领导作用
4.4.1 领导作用与承诺
本公司通过下述活动，证实了其对环境健康安全的领导作用与承诺：
- 对环境健康安全的有效性承担责任；
- 确保制定环境健康安全的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致；
- 确保环境健康安全要求融入与公司的业务过程；
- 促进使用过程方法和基于风险的思维；
- 确保获得环境健康安全所需的资源；
- 沟通有效的环境健康安全以及符合环境健康安全要求的重要性；
- 确保实现环安管理新体系的预期结果；
- 促使、指导和支持员工努力提高环境健康安全的有效性；
- 推动改进；
- 支持其他管理者履行其相关领域的职责。
4.4.2 环境健康安全
本公司制定了公司的附件5.3《健康安全&环境可持续发展方针》，并形成文件，且在组织内得到沟通、理解和应用；详见附件。
健康安全&环境可持续发展方针：
- 适应组织的规模和环境，适应公司的活动、产品和服务的性质，适应组织的规模和相关影响，并支持其战略方向；
- 为制定环安管理目标提供框架；
- 包括满足使用的要求及保护环境及员工健康安全的承诺；
- 包括持续改进环境健康安全的承诺；
- 包括满足相关法律法规要求的承诺；
- 适宜时，可向有关相关方提供。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.2条款）
4.4.3 组织的岗位、职责与权限
本公司通过明确《组织机构图》和《职责分配表》确保公司各个部门岗位的职责权限得到明确的定义、分配和沟通、理解。
公司指定了管理者代表负责环境健康安全的建立、维护工作，并向其报告环安体系的绩效和机会，见4.2.
公司通过附件5.5《职能分配表》，明确了各部门对于环境健康安全文件执行的责任分配。见附件。
公司制定《职责管理程序》对环境健康安全中各部门的主要职责做出明确规定。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.2条款）
4.5 策划
4.5.1 应对风险和机遇的措施
4.5.1.1 总则
公司根据所识别的内外部的因素、相关方及其要求，对识别的环境安全业务活动进行了风险及机遇评估，公司根据这些结果确定了环境健康安全的控制范围，结果登记在《ISO14001组织风险分析》中。同时公司对环境因素和危险源进行了识别和评价，对应遵守的环境安全法律法规进行了识别和合规性评价，确定了环境健康安全范围内的潜在紧急情况。公司为应对环境健康安全范围内的过程的风险和机遇，确保环境健康安全能够实现预期的结果，预防并减少不良的影响并实现持续改进，制定了相关的控制文件。这些控制文件与公司对环境和健康安全的影响相匹配，通过这些控制文件的有效运行，确保能够有效地控制风险及抓住机遇。公司将在管理评审中不断评估这些应对措施的有效性。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.1条款）
4.5.1.2 环境因素和危险源
公司制定了《环境因素识别评价程序》，《危害因素辨识风险评价与风险控制程序》，对所界定的环境健康安全范围内的相关活动、产品和服务中存在的环境因素和危险源进行了识别和评估，并确定了重大的环境因素和危险源，这些环境因素和危险源在公司各层次和职能间得到了必要的沟通。公司在这些环境因素和危险源的基础上建立起适宜的环境健康安全。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.3.1条款）
4.5.1.3 合规义务
公司建立《法律法规及其他要求管理程序》对应遵守的法律法规要求以及相关方的要求进行必要的识别和登记，定期进行更新和评估。在建立管理体系时，确保符合这些要求的规定。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.3.2条款）
4.5.1.4 措施的策划
针对公司所识别的重要环境因素和危险源，应遵守的法律法规义务以及所评估的运营中的风险及机遇，公司策划了必要的管理过程对环境健康安全进行控制，并将这些过程融入到企业的其他业务过程活动中，并定期评价这些措施的有效性并及时更新。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.1条款）
4.5.2 环安管理目标及其实现的策划
公司针对所识别的环境健康安全相关的工作过程，设定了目标，登记在《EHS目标、指标及管理方案一览表》中。这些目标与公司重大环境因素，危险源，合规义务以及风险机遇相匹配。
EHS目标:
- 与环境安全管理方针保持一致；
- 可测量；
- 予以监视；
- 予以沟通；
- 适时更新。
公司在管理评审会议上对环境安全管理目标的达成情况进行讨论并按需更新。
公司制定《目标指标和绩效方案管理程序》和《EHS目标、指标及管理方案一览表》对实现环境安全目标强调相关的工作内容、资源要求、职责权限分配和完成期限等做成了明确规定。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.3.3条款）。
4.6 支持
4.6.1 资源
公司已确定并提供为建立、实施、保持和持续改进环境健康安全所需的相关资源。
这些资源包括公司现有内部资源以及可能从外部供方获得的资源。
4.6.2 能力
公司制定《人力资源管理程序》，确保环境健康安全范围内的相关人员，具备所需的能力，能够保证环境健康安全的绩效和有效性。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.2条款）
4.6.3 意识
公司通过对员工的培训、沟通、宣传，确保环境健康安全范围内的相关人员，具备必要的环境安全意识，包括环境健康安全目标、如何对环境健康安全做出贡献，以及改进环境安全绩效的益处和不符合环境健康安全要求的后果。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.2条款）
4.6.4 沟通
公司在识别环境健康安全的过程中，确定了所需要进行的内部信息交流及外部信息交流，包括交流的内容、时间、对象、方式等，建立《信息沟通控制程序》，确保沟通的有效开展。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.3条款）
4.6.5 形成文件的信息
公司为环境健康安全的相关过程建立了必要的文件系统，包括环安手册、程序、作业指导书、表单和记录、外来文件等。
公司建立了《文件化信息管理程序》，通过这些程序的执行，确保环境健康安全的文件得到有效的创建、更新和控制。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.4,4.4.5和4.5.4条款）
4.7 运行
4.7.1 运行策划和控制
根据环境健康安全所识别的相关工作过程，公司建立了必要的运行准则，并严格按照这些准则进行环境健康安全的控制，包括《能源、资源控制程序》、《固体（液体）废弃物污染控制程序》、《废水、废气排放、噪声控制程序》、《个人防护用品管理程序》、《危险作业许可控制程序》、《职业健康监护控制程序》、《交通运输管理程序》、《危险化学品管理程序》、《饮食卫生管理程序》《特殊工种管理程序》、《设备运行控制程序》、《消防安全管理程序》、《安全标识管理程序》、《污水处理程序》，公司为与外部供方以及承包商沟通建立了《信息沟通控制程序》。
当环境健康安全发生变更时，公司建立《新项目新工艺新设备管理程序》，确保对这些变更的后果予以评审，并加以控制。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.6条款）
4.7.2 应急准备和相应
对于所识别的环境安全潜在紧急情况，公司建立《应急准备与响应控制程序》，对这些紧急情况做好准备以预防或减轻可能带来的环境安全影响，并对实际发生的这种情况正确响应。公司定期对这些准备和响应进行测试，并根据测试的结果对响应措施进行评审和更新。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.4.7条款）

4.8 绩效评价
4.8.1 监视、测量、分析和评价
4.8.1.1 总则
公司建立《纠正与预防措施管理程序》、《监视与测量控制程序》，确定了环境安全所需测量的内容、方法、时间、频率等，确保对环境健康安全的绩效进行合适的测量，以维护环境健康安全的有效性。
对于内部环境安全监测用的测量仪器，由品质保证课负责进行及时的校准。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.5.1条款）
4.8.1.2 合规性评价
公司建立《法律法规及其他要求控制程序》，定期对公司应遵守的法规及相关要求的符合程度进行评价并根据评价结果及时采取措施，确保持续的合法性。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.5.2条款）
4.8.2 内部审核
公司制定并执行《内部审核管理程序》，定期对环境健康安全进行检查，以及时发现工作过程中的缺陷，找出改进的机会，并保留相关记录。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.5.5条款）
4.8.3 管理评审
公司制定并执行《管理评审程序》，由最高管理层评估环境健康安全的适宜性、充分性和有效性，确保环境健康安全与公司的战略方向一致，找出改进的机会，并保留相关记录。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.6条款）

4.9 持续改进
4.9.1 总则
公司不断针对以下方面寻找改进机会，采取必要措施，实现环境健康安全的预期结果。
4.9.2 不合格与纠正措施
公司制定并执行《纠正与预防措施管理程序》、《事故报告调查与处理控制程序》，确保环境健康安全管理体系的不符合项得到及时的发现、纠正和整改，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生。并保留相关记录。
（覆盖OHSAS18001：2007标准4.5.3条款）
4.9.3 持续改进
公司根据管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续改进的需求或机会，从而采取相关的后续措施。
公司鼓励员工积极提出建议，持续改进环境健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。

5.0 附件
5.1 组织机构图
5.2 管理者代表任命书
5.3 健康安全&环境可持续发展方针
5.4职能分配表
5.5 ISO14001组织风险分析