2019年度安全风险辨识实施方案.doc

山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司
2019年度安全风险辨识评估
实施方案
各科队：
为扎实推进安全风险分级管控工作，有效辨识矿井范围内的各类安全风险，强化风险管控意识，提高对安全风险的管理控制水平，确保风险前移，促进安全生产，根据安全生产标准化安全风险分级管控工作制度要求，现决定组织开展2019年度安全风险辨识评估工作，现制定实施方案如下：
一、组织机构
组 长：矿长（全面负责年度安全风险辨识评估工作）
常务副组长：安全矿长（负责安全风险辨识评估工作的全面监督、管理、考核）
副组长：总工程师、生产矿长、机电矿长、通风助理、防治水助理、副总工程师、后勤矿长、销售矿长（全面负责分管范围内的风险辨识评估工作）
成 员：安监科、技术科、机电科、通风科、地测防治水科、调度室、职卫科、综采队、综掘队、环保科、综合管理科、供应科、后勤管理科、销售科等相关科队负责人、管理人员、技术人员、业务骨干（具体负责开展业务范围内的安全风险辨识评估工作）。
领导组下设风险管控办公室，办公室设在安监科，由安全矿长XXX担任主任，安监科长XXX全面协助，负责做好安全风险年度辨识评估工作的组织开展、监督实施、汇总分析、信息上报、管理考核等工作。
二、主要任务
组织年度安全风险辨识、评估，制定安全风险管控措施，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，编制年度安全风险辨识评估报告，并将辨识评估结果应用于确定下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案，确保我矿安全生产。
三、年度风险辨识评估的重点范围
1、按所管辖区域：井上下各生产作业区域、人员活动场所、重点部位（包括各个采掘工作面、开拓工作面、大巷、水仓、硐室、井口房、缓冲仓、筛分楼、筒仓、运输线路、修配点、风机房、配电室、空压机房、锅炉房、材料仓库、机修车间、设备维修点、洗衣房、餐厅、办公室、公寓楼、调度楼、交通运输线路、地面供电设备设施点、监控设备设施点、地面裂隙、排矸场等）所有可能存在的事故风险点。
2、按所属专业类别：矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、机电运输（胶轮车人车爆破等容易导致群死群伤事故的危险因素。
3、按安全管理：人、机、物、环境方面
4、按作业环节：正常作业（采掘工作面、开拓面）、零星作业场所（临时作业地点）、搬家倒面（作业地点交替变化时）
四、职责分工
矿长XXX对年度安全风险辨识评估工作全面负责。
安全矿长XXX协助矿长对安全风险辨识评估工作全面监督、检查、汇总、报告编制、考核等。
各分管领导协助矿长对组织安全风险辨识。其中：
瓦斯、火灾、煤尘由一通三防科XXX负责，分管负责人XXX.
水灾、地质灾害、地面裂隙由地测防治水科XXX负责，分管负责人XXX。
总负责人XXX具体对管控措施的制定进行把关。
顶板方面由技术科XXX负责，分管负责人XXX。综采队XXX、综掘队XXX具体落实，分管负责人XXX。
机电系统由机电科XXX负责，井口房、缓冲仓、筛分楼、皮带栈桥、运输车辆、筒仓等辅助运输系统由XXX负责，空压机房、风机房、配电室、地面供电线路、供电设备设施等由XXX负责，机电设备维修点、机修车间XXX负责。分管负责人XXX。
地面辅助生产及生活场所：排矸场、锅炉房、污水处理站、煤质化验室等由环保科李国红负责，洗衣房、办公楼、公寓楼、调度楼、职工澡堂、地面交通由XXX负责，餐厅（用电、用气、食品卫生、火灾等）由后勤管理中心XXX负责。总负责人XXX。
地面其它要害场所：监控室由XXX负责，分管负责人XXX
材料仓库、机修车间由供应科XXX负责，分管负责人XXX。
职业危害方面由职业卫生科XXX负责。分管负责人XXX。
检身房、爆破、火工品库方面由安监科XXX负责。分管负责人XXX。
原煤运输方面由销售科XXX负责。
五、风险辨识评估流程
各分管领导带队，专业科队长要具体组织本科队管理人员、技术人员、岗位员工对所管辖范围内的所有风险进行辨识。辨识完成以后，各科队将辨识的风险按照安全风险分级管控工作管理制度要求，分类提交各专业科队风险评价小组。各专业按照作业条件危险性分析法（参数表附后）对本专业的风险进行风险评估，确定重大风险、较大风险、一般风险和低类风险，并组织制定相应的管控措施。评估结束后，各相关专业科队将风险清单提交风险管控办公室汇总，编制年度安全风险辨识评估报告。年度辨识评估结果应用于下一年度安全生产工作重点，指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急预案。
六、工作要求
1、 技术科要确定2019年生产作业计划，各科队充分考虑明年生产作业范围并按方案要求组织风险辨识。
2、 各专业要熟知风险辨识范围、风险点，既要有重点，又要全面，认真辨识可能在人、机、物、环境、管理等方面存在的各类安全风险，客观进行风险描述（即可能导致发生的危害和后果）等，制定有针对性的管控措施。
3、 风险辨识可以采用专家经验法等方法，结合现场实际，在去年辨识的基础上进行分析梳理，严格控制风险数量，准确把握重大风险、较大风险、一般风险、低风险比例，切实做好风险辨识工作。
4、 风险评估采用LEC作业条件危险性分析法（即D=L×E×C），对辨识的每项风险客观实际的分析评估，分级落实管控部门及责任人。
5、 各专业要根据辨识的安全风险，制定详细、谨慎的安全管控措施，并经分管科队长、分管领导审核签字，报矿长审批后确定年度重大风险清单，最终交管控办汇总。
6、 辨识评估结束后，技术科要将结果应用于2019年生产作业计划、灾害预防和处理计划，应急管理部门要将结果应用于应急救援预案，安监科要将结果应用于年度安全生产工作重点，有效指导安全生产。
7、 所有风险辨识评估必须有原始记录、会议纪要、签到表、风险评估表、风险清单并保存档案，否则认为未开展或未按工作要求开展进行考核。
7、各科队最迟于2018年12月19日前必须将所有评估表、风险清单上报安监科汇总，编制2018年度安全风险辨识评估报告。
八、考核办法
1、未组织开展年度辨识，对年度安全风险辨识评估弄虚作假走过场、不认真的科室扣本月安全绩效1分。
2、未按工作要求开展风险辨识评估的，对直接责任人罚款100元，扣分管科室本月安全绩效0.5分，并重新组织开展。
3、对管控措施不认真、不详细、无针对性的，对直接责任人罚款100元，扣分管科室本月安全绩效0.5分。
4、未按时间要求上报风险辨识评估表和风险清单的，对直接责任人罚款200元，扣分管科室本月安全绩效1分。
5、未将辨识评估结果应用于生产作业计划、灾防计划、应急预案的，未补充修订作业规程、操作规程、安全技术措施等技术资料的，对直接责任人罚款200元，扣分管科室本月安全绩效1分。

二〇一七年十二月十四日
附表1：LEC作业条件危险性评估参数表
附表2：安全风险辨识评估表
附表3：安全风险清单
表1 作业条件危险性评估参数表

作业危险性评估参数表
发生事件的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
产生的后果（C）
分数
可能程度
分数
频繁程度
分数
后果严重程度
10
完全可能预料
10
连续暴露
100
10人以上死亡
6
相当可能
6
每天工作时间暴露
40
3-9人死亡
3
可能、但不经常
3
每周一次
15
1-2人死亡
1
可能性小，完全意外
2
每月一次
7
严重
0.5
很不可能，可以设想
1
每年几次
3
轻伤
0.2
极不可能
0.5
非常罕见
1
引人注意
0.1
实际不可能

风险等级划分（D）
分数值
大于320
160-320
70-160
70以下
危险程度
重大风险
较大风险
一般风险
低风险
附表2 山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司
安全风险辨识评估表
序号
风险地点
风险描述
灾害类型
风险评估
可
能
性
暴
露
率
后
果
风
险
值
风险等级
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

9

附表3 山西煤炭运销集团XXXX煤业有限公司
安全风险清单
序号
风险地点
风险等级
风险描述
管控措施
责任单位
分管 负责人
1

2

3

4

5

6