ISO9001全套表格清单126.pdf

1受控文件清单受控文件清单编号：编号：共共 页第页第 页页序号序号文文 件件 名名 称称编编 号号版本号版本号/修改码修改码编制编制/日期：日期：审批审批/日期：日期：2文件发放、回收记录文件发放、回收记录 编号编号:发放发放收回收回序序号号文件名称文件名称文件编号文件编号发放号发放号份数份数签收签收日期日期份数份数签收签收日期日期备注备注 3文件更改单文件更改单 文件名称文件名称文件编号文件编号修改原因（包括修改影响）：修改原因（包括修改影响）：更改前内容：更改前内容：更改后内容：更改后内容：更改方式：划改更改方式：划改 换页换页 换版换版注：本栏由文件管理部门填写注：本栏由文件管理部门填写 。评审意见：评审意见：签名签名/日期：日期：4外来文件登记审批表外来文件登记审批表编号编号 :序序 号号文文 件件 名名 称称编编 号号版本状态版本状态使用使用 批准人批准人备注备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理作废文件清单作废文件清单编号：编号：5序序号号文件名称文件名称编编 号号版本版本作废日期作废日期备注备注注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件销毁记录文件销毁记录编号：编号：序号序号文件名称文件名称文件编号文件编号版版本本份份数数销毁销毁方式方式销毁销毁日期日期批准人批准人 6注：本表由文件管理部门统一填写和管理注：本表由文件管理部门统一填写和管理文件借阅登记表文件借阅登记表编号：编号：序序号号文件（记录）名称文件（记录）名称编编 号号批准人批准人借阅借阅日期日期借阅人借阅人经办人经办人归还归还日期日期 7质量记录清单质量记录清单编号：编号：共共 页第页第 1 1 页页 序序号号编编 号号记记 录录 名名 称称保存保存期限期限保管部门保管部门1 12 23 34 45 56 67 78 8 89 91010111112121313141415151616171718181919202021212222232324242525262627272828292930303131323233333434 记录销毁登记表记录销毁登记表编号：编号：/QR4.2.4-02/QR4.2.4-02序序号号记录名称或档案号记录名称或档案号销毁原因销毁原因销毁销毁时间时间批准人批准人销毁人销毁人 9注：本表由记录管理部门统一填写和管理注：本表由记录管理部门统一填写和管理质量目标完成情况统计记录质量目标完成情况统计记录目标名称：目标名称：编号：编号：/QR5.4.1-01/QR5.4.1-01统计部门统计部门统计时段统计时段 10统计记录：统计记录：统计结果（可包括分析和建议）：统计结果（可包括分析和建议）：统计人统计人/日期：日期：管理评审计划管理评审计划编号：编号：/QR5.6-01/QR5.6-01评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进评审目的：就质量方针、目标和顾客要求，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价。行评价。11评审输入应包括以下信息：评审输入应包括以下信息：1 1、质量体系审核结果。、质量体系审核结果。2 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。4 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。3 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。5 5、销售、销售服务控制、产品（服务）质量的符合服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。性及其趋势分析、重大质量事故的处理。6 6、预防和纠正措施实施情况及效果分析。、预防和纠正措施实施情况及效果分析。7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。8 8、可能影响体系过程及相应的文件的变更。、可能影响体系过程及相应的文件的变更。9 9、改进的建议。、改进的建议。评审输出要求：评审输出要求：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：1 1、质量管理体系及其过程有效性的改进；质量管理体系及其过程有效性的改进；2 2、与顾客要求有关的产品的改进；与顾客要求有关的产品的改进；3 3、资源需求资源需求评审准备工作要求：评审准备工作要求：管理评审通知管理评审通知应提前应提前 3 3 天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准天下发，各部门应根据评审输入内容要求结合本部门职责准备相应书面汇报资料，提交管理评审。备相应书面汇报资料，提交管理评审。对评审内容的对评审内容的 6-96-9 项各部门应根据实际情况涉及项各部门应根据实际情况涉及。评审时间安排：评审时间安排：年度第年度第 次管理评审计划定於次管理评审计划定於 月，具体安排届时详见月，具体安排届时详见管理评审通知管理评审通知。管理评审通知管理评审通知编号：编号：/QR5.6-02/QR5.6-02评审会议时间：评审会议时间：评审会议地点：公司会议室评审会议地点：公司会议室会议主持：总经理会议主持：总经理 出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。出席人员：管理者代表、各部门负责人、内审员、各有关人员。12评审议程安排：评审议程安排：1 1、质量体系审核报告。、质量体系审核报告。发言部门：发言部门：2 2、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。、过程的业绩，质量方针和质量目标的实施完成情况。发言部门：发言部门：3 3、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。、顾客满意及反馈情况，销售情况及市场分析、预测。发言部门：发言部门：4 4、采购、供方业绩情况。、采购、供方业绩情况。发言部门：发言部门：5 5、销售服务控制、产品（服务）销售服务控制、产品（服务）质量的符合性及其趋势质量的符合性及其趋势分析、重大质量事故的处理。分析、重大质量事故的处理。发言部门：发言部门：6 6、，预防和纠正措施状况。，预防和纠正措施状况。发言部门：各部门发言部门：各部门7 7、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。、公司的组织结构、职责分配、资源配备是否适宜。发言部门：各部门发言部门：各部门8 8、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。、体系的过程及相应的文件是否有修正的必要。发言部门：各部门发言部门：各部门9 9、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。、顾客或员工对质量管理体系有益的建议。发言部门：各部门发言部门：各部门1010、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。、对质量管理体系现状的适宜性、充分性、有效性的总体评价。发言部门：各部门发言部门：各部门1111、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。、总结性发言及提出相应的纠正和预防措施要求。发言发言：总经理：总经理 注：注：6-106-10 项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。项内容在各部门发言中均需根据实际情况涉及。编制编制/日期：日期：审批审批/日期：日期：管理评审报告管理评审报告编号：编号：/QR/QR 5.6-035.6-03评审会议时间：评审会议时间：地点：地点：13评审目的：评审目的：参加评审人员：参加评审人员：评审报告内容：评审报告内容：编制编制/日期：日期：审批审批/日期：日期：14年度培训计划年度培训计划编号：编号：培训培训时间时间培训对象培训对象培训内容摘要培训内容摘要培训培训方式方式考核考核方法方法备注：备注：编制编制/日期：日期：审批审批/日期：日期：15培训记录表培训记录表编号：编号：时间时间培训主题培训主题培训教师培训教师地点地点培训方式培训方式参加培训人员名单（共参加培训人员名单（共 人）人）培训内容摘要：培训内容摘要：培训人员签名：培训人员签名：考核合格率：考核合格率：培训有效性评估：培训有效性评估：培训主管部门签字培训主管部门签字/日期：日期：16员工培训档案员工培训档案编号：编号：姓姓 名名性别性别文化文化程度程度出出 生生日日 期期部门部门岗位岗位培培 训训 记记 录录培训时间培训时间培训内容培训内容培训结果培训结果备注：备注：17注：本表由培训管理部门统一填写和管理注：本表由培训管理部门统一填写和管理 18特殊工种人员登记表特殊工种人员登记表编号：编号：序序号号姓姓 名名性性别别出生出生年月年月所在所在部门部门岗位岗位工种工种证件证件名称名称发证发证部门部门发证发证日期日期证件有证件有效期效期 岗位任职能力评价表岗位任职能力评价表编号：编号：19姓姓 名名岗位岗位工种工种出出 生生日日 期期评评 价价 记记 录录接受教育程度：接受教育程度：培训经历：培训经历：技能水平：技能水平：工作经验：工作经验：20资资 源源 一一 览览 表表编号：编号：建筑物：建筑物：工作场所：工作场所：基基础础设设施施相关设施：相关设施：过过程程设设施施支支持持性性设设施施 21 设设 施施 台台 帐帐编号：编号：/QR6.3-02/QR6.3-02序序号号设备名称设备名称型号规格型号规格出厂出厂编号编号制造厂制造厂出厂出厂日期日期启用启用日期日期原值原值内部内部编号编号使用使用部门部门备注备注 制表人制表人/日期：日期：22设备维护保养记录设备维护保养记录编号：编号：/QR6.3/QR6.3-03-03 设备名称设备名称/型号型号保养日期保养日期保养部位和内容保养部位和内容保养人保养人 24设备检修计划设备检修计划编号：编号：/QR6.3-04/QR6.3-04 年年 序序号号设备编号设备编号设备名称设备名称1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212责任人责任人备备注注 为小修，为小修，为大修为大修编制：编制：批准：批准：日期：日期：25设设备备检检修修单单编号：编号：/QR6.3-05/QR6.3-05设备名称设备名称设备编号设备编号型号型号(规格规格)使用部门使用部门故障现象（计划内检修不需填写此栏）：故障现象（计划内检修不需填写此栏）：检修申请人检修申请人/日日 期：期：检修情况记录（检修人填写）：检修情况记录（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：检修结果（检修人填写）：备注：备注：26销售服务实现策划表销售服务实现策划表质量计划名称：质量计划名称：NO:NO:编号：编号：/QR7.1-01/QR7.1-01 序号序号质量计划内容质量计划内容实施部门实施部门负责人负责人完成日期完成日期完成情况评价完成情况评价 27质量计划实施情况检查表质量计划实施情况检查表编号：编号：质量计划名称质量计划名称质量计划编号质量计划编号实施日期实施日期检查日期检查日期检查内容记录：检查内容记录：签名：签名：存在问题：存在问题：签名：签名：处置意见：处置意见：签名：签名：采取措施：采取措施：签名：签名：注：用于特定的产品、项目或合同。注：用于特定的产品、项目或合同。28销售合同（定单）记录销售合同（定单）记录产品类别：产品类别：年年 月月 编号：编号：/QR7.2-05/QR7.2-05 订购订购日期日期顾客名称顾客名称联系人联系人订购产品名称、规格型号订购产品名称、规格型号订货订货数量数量价格价格交货时交货时间要求间要求质量要求质量要求评审意见评审意见经办人经办人签字签字通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口通通 过过 口口不通过口不通过口销售合同（定单）交付记录台帐销售合同（定单）交付记录台帐产品类别：产品类别：年年 月月 编号：编号：/QR7.2-06/QR7.2-06 29交交 付付 记记 录录序序号号顾客名称顾客名称合同编号合同编号产品名称、规格型号产品名称、规格型号1 12 23 34 4注：本表由销售业务部门统一填写和管理。注：本表由销售业务部门统一填写和管理。30产品要求评审表产品要求评审表编号：编号：顾客名称顾客名称销售业务销售业务人员人员产品名称产品名称规格型号规格型号数量数量评审内容评审内容评审部门评审部门评审人员评审人员评审日期评审日期评审结论评审结论采购能力采购能力交付日期交付日期质量要求质量要求运运 输输售后服务售后服务法律法规要求：法律法规要求：评审人：评审人：日期：日期：附加要求：附加要求：评审人：评审人：日期：日期：最终评审结论：最终评审结论：销售主管签名：销售主管签名：日期：日期：31产品要求变更通知单产品要求变更通知单编号：编号：顾客名称顾客名称合同编号合同编号变更条款变更条款变更日期变更日期变更原因：变更原因：变更前内容：变更前内容：变更后内容：变更后内容：评审结论：评审结论：销售主管签名销售主管签名/日期：日期：原合同批准人意见：原合同批准人意见：签名签名/日期：日期：用户意见反馈处理单用户意见反馈处理单编号：编号：32顾客名称顾客名称华联宝林店华联宝林店顾客地址顾客地址宝林路宝林路 265265 号号反馈日期反馈日期2004/8/172004/8/17接收部门接收部门客服部客服部反馈问题描述：反馈问题描述：填写人签名：填写人签名：年年 月月 日日相关部门意见：相关部门意见：签名：签名：年年 月月 日日 统一处理意见：统一处理意见：销售主管签名：销售主管签名：年年 月月 日日顾顾 客客 档档 案案 卡卡编号：编号：顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真 33开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号所所 需需主要产品主要产品顾客名称顾客名称法人代表法人代表/联系人联系人顾客地址顾客地址电话、传真电话、传真开户行开户行帐帐 号号项目建议书项目建议书编号：编号：序号：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期 34基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）可引用的原有技术：可行性分析：（包括技术、采购、工艺、成本等方面）项目所需费用：审核：签名：日期：设计开发方案设计开发方案编号：编号：序号：项目名称起止日期型号规格预算费用 35依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：设计内容（包括产品主要功能、性能、技术指标，主要结构等）：设计原理及路线概述（可另加页叙述）：备注：编制审核批准设计开发计划书设计开发计划书编号：编号：序号：项目名称起止日期型号规格职 责设计开发人员职 责设计开发人员 36资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：设计开发阶段的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发输入清单设计开发输入清单编号编号 序号：项目名称型号规格 37设计开发输入清单（附相关资料 份）：功能、性能：适用的法律法规：以前类似设计提供的信息：设计和开发计划书备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发评审报告设计开发评审报告编号：编号：序号：项目名称型号规格设计开发阶段负责人评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职称 38评审内容：“”内打“”表示评审通过，“?”表示有建议或疑问，“X”表示不同意1 合同、标准符合性 2 采购可行性 3 生产可行性 4 产品安全性5 稳定性 6 可检验性 7 环境影响 8 9 10 11 12 存在问题及改进建议评审结论对纠正、改进措施的跟踪验证结果：验证人：日期：备注：1.评审会议记录应予以保留。2.可另加页叙述。注意应对设计开发的每一个阶段分别进行评审编制：日期：审核：日期：批准：日期：设计开发验证报告设计开发验证报告编号：编号：序号：项目名称型号规格验证单位及参加验证人员试验样品编号试验起止日期 39设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）；变换计算方法试验和演示设计文件发布前的评审主要试验仪器和设备：序号仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：设计开发验证结论：对验证结论的跟踪结果：备注：可另附页叙述。设计开发输出清单设计开发输出清单编号：编号：序号：项目名称型号规格 40设计开发输出清单（附相关资料 份）；工艺及配方采购的原辅材料清单该产品所需的作业指导书产品的标准检验规范（规程）备注：编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产报告试产报告编号：编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人 41工艺路线及可行性评审：现有过程能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告试产总结报告编号：编号：序号：产品名称试产数量型号规格试产起止日期 42试产过程简介（由样品到小批量试制转化主要的困难及克服办法、主要质量控制点、工艺合理性评价、设备加工能力评价、人员能力是否满足要求等）：产品检验、试验结果简介及其结论（附各阶段的检测报告记录）：试产结论及建议：签名：日期：总工程师审核意见：签名：日期：总经理批示：签名：日期：客户试用报告客户试用报告编号：编号：序号：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址 43电话客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户试用结论及建议：客户签名：公章：日期：新产品鉴定报告新产品鉴定报告编号：编号：/QR7.3-12/QR7.3-12 序号：项目名称产品型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点 44鉴定过程及主要内容：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员单位职称或服务鉴定人员单位职称或职务供方情况调查表（一）供方情况调查表（一）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方生产许可证（如有）、产品说明书、产品执行标准、质量、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打如为选择项目请在方框内打编号：编号：/QR7.4-01/QR7.4-011 1企业名称企业名称2 2负责人或联系人姓名：负责人或联系人姓名：3 3地址：地址：邮编：邮编：4 4电话电话 传真：传真：5 5企业成立时间：企业成立时间：性质：性质：6 6主要产品：主要产品：7 7职工总数：职工总数：技术人员：技术人员：工人：工人：8 8年产量年产量/年产值（万元）年产值（万元）9 9生产能力：生产能力：1010样品样品/样机样机 生产周期生产周期1111生产特点生产特点 成批生产成批生产 流水线大量生产流水线大量生产 单台生产单台生产 1212主要生产设备主要生产设备 齐备、良好齐备、良好 基本齐全、尚可基本齐全、尚可 不齐全不齐全 1313使用或依据的质量标准：使用或依据的质量标准：国际标准名称国际标准名称/编号编号 国家标准名称国家标准名称/编号编号行业标准名称行业标准名称/编号编号 企业标准名称企业标准名称/编号编号其它其它1414工艺文件工艺文件 齐备齐备 有一部分有一部分 没有没有 1515检验机构及检测设备检验机构及检测设备 有检验机构及检测人员，检测设备良有检验机构及检测人员，检测设备良 45只有兼职检验人员检测设备一般只有兼职检验人员检测设备一般 无检验人员，检测设备短缺，需外协无检验人员，检测设备短缺，需外协 1616测试设备校准情况测试设备校准情况 有计量室有计量室 全部委托外部计量机构全部委托外部计量机构 1717主要客户主要客户 公司公司/行业行业1818新产品开发能力新产品开发能力 能自行设计开发新产品能自行设计开发新产品 只能开发简单的产品只能开发简单的产品 没有自己开发能力没有自己开发能力 1919国际合作经验国际合作经验 是外资企业是外资企业 是合资企业是合资企业 与外企业合作生产全部与外企业合作生产全部/部分产品部分产品 无对外合作经验无对外合作经验 2020职工培训情况职工培训情况 经常正规进行经常正规进行 不经常开展培训不经常开展培训 2121是否经过产品或体系认证：是否经过产品或体系认证：产品认证产品认证 体系认证体系认证 无无 企业签名（或）盖章企业签名（或）盖章 年年 月月 日日注：本表适用于注：本表适用于产品生产厂家类供方的调查。产品生产厂家类供方的调查。供方情况调查表（二）供方情况调查表（二）请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的请贵企业认真，如实地填写本表，随同贵方营业执照、税务登记证、有关单位的授权书、产品说明授权书、产品说明书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利书、产品执行标准、质量管理体系认证证书或产品认证证书等证明材料的复印件一起寄到本公司，以利于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！于本公司对贵方的评价，确定是否将贵方列入合格供方，谢谢！如为选择项目请在方框内打如为选择项目请在方框内打 编号：编号：/QR7.4-02/QR7.4-021 1企业名称企业名称2 2负责人或联系人姓名：负责人或联系人姓名：3 3地址：地址：邮编：邮编：4 4电话电话 传真：传真：5 5企业成立时间：企业成立时间：性质：性质：主要经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家主要经营产品种类（本公司需要的）及生产厂家产产品品名名称称生生产产厂厂家家产产品品质质量量保保证证措措1 1、每批产品能否提供合格证、每批产品能否提供合格证 是是 否否 2 2、每批产品能否提供质保书、每批产品能否提供质保书 是是 否否 3 3、有无售后服务措施、有无售后服务措施 是是 否否 4 4、能否保证及时供应、能否保证及时供应 是是 否否 5 5、能否签定质量保证协议、能否签定质量保证协议 是是 否否 46施施其他事项说明：其他事项说明：企业签名（或）盖章企业签名（或）盖章 年年 月月 日日注：本表适用于注：本表适用于产品经销商或代理商类供方的产品经销商或代理商类供方的调查。调查。供方选择评价表供方选择评价表编号：编号：/QR7.4/QR7.4-03-03供方名称供方名称联系人联系人地址地址电话电话评价内容（应包括业绩调查、评价内容（应包括业绩调查、QMSQMS 调查、业绩回顾、供货能力、价格等内容）：调查、业绩回顾、供货能力、价格等内容）：注：此栏可附纸注：此栏可附纸评价结论：评价结论：47采购主管签名采购主管签名/日期日期：48合格供方名单合格供方名单编号：编号：/QR7.4-04/QR7.4-04序号序号供方名称供方名称供应主要产品供应主要产品联系人联系人电话电话传真传真邮编邮编列入日期列入日期备注备注采购申请单采购申请单编号：编号：/QR7.4/QR7.4-05-05 序号序号采购物资名称采购物资名称规格型号规格型号预计价格预计价格计划采购量计划采购量计划采购时间计划采购时间备注备注1 12 23 34 45 5 年年 月份月份 销售计划表销售计划表编号：编号：/QR7.5.1-01/QR7.5.1-01 49序号序号产品名称产品名称规格型号规格型号计划销售量计划销售量计划销售区域计划销售区域备注备注1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212编制编制/日期：日期：审批审批/日期：日期：50顾客财产登记表顾客财产登记表编号：编号：/QR7.5.4-01/QR7.5.4-01日日期期顾客名称顾客名称财产名称财产名称规格型号规格型号数量数量其它其它保管地点保管地点经办人经办人接收日期接收日期验证员验证员备注备注 51监视和测量设备台帐监视和测量设备台帐编号：编号：/QR7.6-01/QR7.6-01序序号号 名称名称内部内部 编号编号规格型号规格型号测量范围测量范围精度等级精度等级生产厂家生产厂家出厂编号出厂编号使用地点使用地点 编制：编制：年年 月月 日日周周 期期检检定定计计 划划编号：编号：/QR7.6-02/QR7.6-02 52 年度年度序序号号装置名称装置名称规格型号规格型号检定周期检定周期数量数量检定单位检定单位1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 填表人：填表人：审核：审核：批准：批准：日期：日期：53监视和测量设备检定记录卡监视和测量设备检定记录卡编号：编号：/QR7.6-03/QR7.6-03名名 称称规格型号规格型号编编 号号使用地点使用地点生产厂家生产厂家等等 级级精精 度度检定部门检定部门自编号自编号序序 号号检定时间检定时间检定结果检定结果序序 号号检定时间检定时间检定结果检定结果注：注：1.1.此表用于计量器具的检定记录此表用于计量器具的检定记录监视和测量设备检定记录卡监视和测量设备检定记录卡编号：编号：H H /QR7.6-03/QR7.6-03名名 称称规格型号规格型号编编 号号使用地点使用地点生产厂家生产厂家等等 级级精精 度度检定部门检定部门自编号自编号序序 号号检定时间检定时间检定结果检定结果序序 号号检定时间检定时间检定结果检定结果注：注：1.1.此表用于计量器具检定记录。此表用于计量器具检定记录。54审审 核核 检检 查查 表表审核员：审核员：编号：编号：/QR8.2.2-1/QR8.2.2-1受受 审审 部部 门门时时 间间年年 月月 日日 时时 分分质量标准条款质量标准条款审核内容、方审核内容、方法法记记 录录评评 价价内部质量管理体系审核报告内部质量管理体系审核报告编号：编号：/QR8.2.2-2/QR8.2.2-2 55审核目的：审核目的：审核范围：审核范围：审核依据：审核依据：审核日期：审核日期：受审核部门：受审核部门：审核组长：审核组长：审核员：审核员：审核过程叙述：审核过程叙述：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等）：不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、存在的主要问题等）：对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果、发现和改进体对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度，实施效果、发现和改进体系的机制及措施等）：系的机制及措施等）：结论：结论：56不合格项分布表不合格项分布表 编号：编号：/QR8.2.2-3/QR8.2.2-3总经理总经理综合部综合部市场部市场部生技部生技部采购部采购部合计合计不合格项内容部门 57不合格项报告不合格项报告编号：编号：/QR8.2.2-04/QR8.2.2-04受审核部门受审核部门部门负责人部门负责人审核员审核员审核日期审核日期不合格事实：不合格事实：不符合：标准条款：不符合：标准条款：GB/T19001-2000GB/T19001-2000 idtidt ISO9001ISO9001：20002000 条款编号：条款编号：质量手册章节质量手册章节 条款编号：条款编号：程序文件程序文件/相关文件名称相关文件名称 条款编号：条款编号：不合格类型：不合格类型：严重严重 一般一般 审核员（签字）：审核员（签字）：受审部门确认（签字）：受审部门确认（签字）：审核组长（签字）：审核组长（签字）：不合格原因分析：不合格原因分析：纠正措施：纠正措施：受审部门负责人受审部门负责人/日期：日期：58不合格项分布表不合格项分布表编号：编号：/QR8.2.2-05/QR8.2.2-05合计合计部部 门门一般一般 /严重严重质量职能质量职能总总经经理理管管代代严严重重项项总总项项数数4.14.1 总要求总要求4 4质量质量管理管理体系体系4.24.2 文件要求文件要求5.15.1 管理承诺管理承诺5.25.2 以顾客为关注焦点以顾客为关注焦点5.35.3 质量方针质量方针5.45.4 策划策划5.55.5 职责权限与沟通职责权限与沟通5 5管理管理职责职责5.65.6 管理评审管理评审6.16.1 资源的提供资源的提供6.26.2 人力资源人力资源6.36.3 基础设施基础设施6 6资源资源管理管理6.46.4 工作环境工作环境7.17.1 销售服务实现的策销售服务实现的策划划7.27.2 与顾客有关的过程与顾客有关的过程7.37.3 设计和开发设计和开发7.47.4 采购采购7.57.5 销售服务提供销售服务提供7 7产品产品实现实现7.67.6 监视和测量设备的监视和测量设备的控制控制8.18.1 总则总则8.28.2 监视和测量监视和测量8.38.3 数据分析数据分析8 8测量测量分析分析和和改进改进8.48.4 改进改进合计合计严重项严重项不合格项涉及条款执行情况检查记录不合格项涉及条款执行情况检查记录 59编号：编号：/QR8.2.2-07/QR8.2.2-07不合格项内容：不合格项内容：检查内容：检查内容：执行情况：执行情况：其它说明：其它说明：60顾客满意度调查表顾客满意度调查表 顾客名称：顾客名称：填表日期：填表日期：编号：编号：/QR8.2.1-01/QR8.2.1-01 购买产品名称：购买产品名称：规格：规格：购买日期：购买日期：项目项目总分总分评定分值或等级评定分值或等级相应的意见和建议相应的意见和建议产品质量产品质量100100交付交付100100价格价格100100运输运输100100售后服务售后服务100100注：注：1.1.每一项目的总分为每一项目的总分为 100100 分，等级分为满意、一般和不满意。为了给您提供更好的服务，请予以评分，并提宝贵分，等级分为满意、一般和不满意。为了给您提供更好的服务，请予以评分，并提宝贵意见。意见。2.2.填写完毕后，烦请邮寄或填写完毕后，烦请邮寄或传传真真至至我公司，谢谢合作。我公司，谢谢合作。地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：传真：传真：61过程的监视和测量一览表过程的监视和测量一览表编号：编号：/QR8.2.3-01/QR8.2.3-01序序号号过程名称过程名称监视测量监视测量方法方法频次频次预期结果预期结果备注备注1 1文件控制文件控制工作检查工作检查每年一次每年一次现场使用均为有效版本，现场使用均为有效版本，2 2人员培训人员培训统计分析统计分析每年一次每年一次培训合格率培训合格率 100%100%3 3采购采购统计分析统计分析每年一次每年一次采购产品合格率采购产品合格率 100%100%4 4与产品有关要求的确定与评审与产品有关要求的确定与评审工作检查工作检查每半年一次每半年一次与产品有关要求都能及时得到确定与评审与产品有关要求都能及时得到确定与评审5 5顾客满意顾客满意统计分析统计分析每半年一次每半年一次顾客满意率顾客满意率90%90%6 6不合格品不合格品(服务服务)控制控制工作检查工作检查每半年一次每半年一次针对发现的问题及时采取措施，不合格品针对发现的问题及时采取措施，不合格品(服务服务)得到有效控制。得到有效控制。编制：编制：审核：审核：批准：批准：日期：日期：62过过程程监监视视和和测测量量结结果果登登记记表表编号：编号：/QR8.2.3-02/QR8.2.3-02检检 查查 或或 统统 计计 结结 果（果（年）年）序序号号过过 程程 名名 称称监视测量监视测量方法方法频次频次1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101 11 11212年总评年总评1 1文件控制文件控制工作检查工作检查每年一次每年一次2 2人员培训人员培训统计分析统计分析每年一次每年一次3 3采购采购统计分析统计分析每年一次每年一次4 4与产品有关要求的确定与评审与产品有关要求的确定与评审工作检查工作检查每半年一次每半年一次5 5顾客满意顾客满意统计分析统计分析每半年一次每半年一次6 6不合格品不合格品(服务服务)控制控制工作检查工作检查每半年一次每半年一次7 7监视和测量装置监视和测量装置统计分析统计分析每年一次每年一次注：符合的打注：符合的打“”，不符合的打，不符合的打“X”“X”。有测量记录的记录测量结果。有测量记录的记录测量结果。63过程的监视和测量检查记录过程的监视和测量检查记录过程名称：过程名称：编号：编号：/QR8.2.3-03/QR8.2.3-03被检查被检查部门部门检查时段检查时段检查记录：检查记录：检查结果（可包括分析和建议）：检查结果（可包括分析和建议）：检查人检查人/日期：日期：被检查部门确认被检查部门确认/日期：日期：64不合格品不合格品(服务服务)评审处置单评审处置单编号：编号：/QR8.3-01/QR8.3-01不合格品不合格品(服务服务)名称名称不合格事实不合格事实填写人填写人/日期：日期：发生的原因发生的原因 填写人填写人/日期：日期：评审、处置意见：评审、处置意见：评审人签名处：评审人签名处：领导批准领导批准/日期：日期：处置验证情况：处置验证情况：65验证人验证人/日期：日期：66改进计划改进计划编号：编号：/QR8.5-01/QR8.5-01序序号号策划前状况策划前状况原因分析原因分析对策措施对策措施预期目标预期目标责任部门责任部门完成时间完成时间编制：编制：审核：审核：批准：批准：日期：日期：67纠正和预防措施实施情况一览表纠正和预防措施实施情况一览表编号：编号：/QR8.5-02/QR8.5-02措施措施单号单号措施发措施发出部门出部门责任及责任及实施部门实施部门完成时间完成时间验证结果验证结果备注备注 68纠正纠正/预防措施处理单预防措施处理单编号：编号：不不合合格格事事实实 填写人签字填写人签字/日期：日期：原原因因分分析析 分析人签字分析人签字/日期：日期：纠纠正正或或预预防防措措施施 制定人签字制定人签字/日期：日期：需需求求评评价价主管部门领导签字主管部门领导签字/日期：日期：实实施施结结果果及及有有效效性性评评价价 主管部门领导签字主管部门领导签字/日期：日期：中国 3000 万经理人首选培训网站更多免费资料下载请进：http:/好好学习社区69销售服务质量检查记录销售服务质量检查记录被检查部门：被检查部门：编号：编号：/QR8.2.4-01/QR8.2.4-01检查项目检查项目检查记录检查记录符合情况符合情况备注备注检查人员签名检查人员签名/日期：日期：确认确认/日期：日期：