4001体系的全套程序用表格121.pdf

14001 体系的全套程序表格体系的全套程序表格建筑集团公司环境因素识别调查表（活动或施工过程）单位（部门）：EMS/01-1 序号分项工程环境因素排放去向频率环境影响时态状态是否受控是否守法调查人：审核：年 月 日 建筑集团公司资源、能源消耗识别统计表（全部）单位（部门）：EMS/01-2 序号资源、能源名称单位预算或计划消 耗 量实际消耗量现有控制措施是否有节能、降耗的可能 调查人：审核：年 月 日 建筑集团公司环境因素评价表（一）适用于污染物及噪声排放评价范围：基础施工阶段 结构施工阶段 装修施工阶段 产品保修阶段 EMS/01-5 序号环境因素产生部位/工序影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）法规符合性（d）相关方关注度（e）合 计备 注单项因子等于 5 以及 a 至 e 项之和15 的环境因素为重要环境因素。评价人：批准人：年 月 日建筑集团公司环境因素评价表（二）适用于资源、能源消耗评价范围：施工消耗 生活消耗 EMS/01-6 序号资源、能源名称实际消耗量目标成本降低率（f）可节约程度（g）合计备 注单个因子等于 5 以及 f.g 两项之和7 分为重要环境因素评价人：批准人：年 月 日建筑集团公司环境因素台帐分类：200 年 月 EMS/01-3 序号环境因素产生部门/工序环境影响确定时间是否需要采取措施废止时间备注单位（部门）：资料员：建筑集团公司重要环境因素台帐分类：200 年 月 EMS/01-4 序号重要环境因素环境影响涉及部门/工序确定时间是否采取控制措施废止时间备注单位（部门）：资料员：批准人：环境法律法规及其它要求清单受控号：第 页共 页 EMS/02-1序号名 称生效日期颁布部门备注编制部门（盖章）：发布时间：年 月 日法律法规和其它要求获取登记表 EMS/02-2序号名 称获取途径获取部门时间备注制表：第 页共 页环 境 管 理 培 训 计 划 表培训单位：EMS/03-1培 训 时 间年 月 日至 年 月 日共 课时.脱产/半脱产/业余培训地点培 训 对 象参 加人 数培训方式主 办 单 位负 责人授课人培训内容及目的单位领导意见签字：年 月 日培训效果检查情况检查人签字：陪同人签字：年 月 日 年 月 日 填表人：填表时间：年 月 日环境管理培训计划实施汇总表单位：EMS/03-2 序号单 位培训层次培训内容培训时间培训地点培训方式参培人数填表人：年 月 日重要环境因素岗位人员名单单位：EMS/03-3培训考核情况序号姓 名岗 位相 关 环 境因 素已培训（）未培训（）备 注填表人：年 月 日环境目标指标及环境管理方案单位：EMS/04-1 序号环境因素目 标指 标现状及问题点方 法 措 施经费预算（元）执行部门负责人启动日期/完成日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境管理方案检查记录表单位：EMS/05-1 序号环境管理方案落实情况：检查人：日 期：环境管理方案更改申请表 EMS/04-2环境管理方案名称申请单位申请时间审核单位申请修改理由：申请单位盖章：年 月 日审核意见：审核人签字：年 月 日审批意见：审批人签字：年 月 日信息处理报告书 EMS/06-1信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：签字：年 月 日信息处理结果：签字：年 月 日信 息 传 递 记 录 EMS/06-2信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：领导批示：签字：年 月 日信息传递结果：签字：年 月 日信息交流检查表 EMS/06-3 信息分类信息内容应传递实际传递合格与否备注内部信息外部信息 文 件 和 资 料 控 制 清 单 EMS/07-1序号文 件 名 称受控号或文件编号版本发放单位发 放日 期份数接收部门接收人作废日期回收登记备注 文件资料发文审批表 EMS/07-2兴集发 密级：保密期限：缓急：定密依据：签发：年 月 日会签（打印意见）：年 月 日主送：抄送：拟稿单位拟稿核稿印制校对份数附件：主题词：标题：文 件 资 料 收 文 登 记 表 EMS/07-4序号文 件 名 称文件编号（出版日期）文 件受控号收文日期发文单位作废日期份数 文 件 和 资 料 控 制 检 查 记 录 EMS/07-6受检单位检查日期检查内容应具备的文件资料记录是否齐全、正确好的方面文件管理情况存在的问题受检单位陪同人检查人整改结果：验证人：年 月 日 文 件 会 签 表 EMS/07-3 文件名称文件编号文件会签内容：1确认符合标准要求：2确认能满足保证质量的要求：3确认能完全执行：4确认职责明确、工作接口清楚：5其它需确认的内容。部门签字责任分类部 门 名 称部门领导签字日 期责任部门相关责任部门 文 件 会 签 表 EMS/07-3附页文件名称文件编号部门名称部门领导签字日 期相关责任部门 文 件 修 改 记 录 表 EMS/07-5文件名称序号页码章节修改内容版本修 改 人批 准 人签名日期签名日期文 件 资 料 销 毁 记 录 EMS/07-7序号文件名称应回收文件数实回收文件数销毁方式批准人销毁时间监销人 供货方环境行为影响调查表 EMS/0801-1单位名称供货方物资名称规 格联系方式负责人A 产品是否为环保产品及证明资料；B 产品化学分析检测报告；C 安全系数及检测报告；调查内容D 产品运输、装卸对环境保护采取措施；调查结果：填表人分公司审批集团公司经营部审批日 期日 期日 期注：调查结果后面表格中画 环 保 合 格 供 货 方 名 录 EMS/0801-2编号供货单位材料名称规格型号环保情况编制部门：制表人：年 月 日 环保供货方环境行为检查表工程名称：EMS/0801-3供货方名称所供物资检 查 内 容检查情况1砂石、级配石等散体材料是否有防扬尘、防遗洒措施2水泥、粉煤灰、白灰等粉末状材料包装是否完好，运输时是否有遮盖，装卸时是否强拿轻放3钢筋是否锈蚀，装卸时是否轻拿轻放减少噪声4油漆、稀料、外加剂等有毒有害物资的包装容器是否完好不渗漏，运输过程是否不碰撞、挤压。5是否签订对供货方环境行为管理要求的通知检查结果：检查人：年 月 日复查情况：复查人：年 月 日 施工现场场界噪声排放监测记录EMS/0804-1施 工 单 位工 程 名 称适用标准测量仪器测量时间测点号主要本源测 量 值（dBA）昼 夜测点示意图备注监测人：办公区域能源消耗检查记录表单位：EMS/0806-1能 源 类 别水电天然气或液化气、煤用量（立方米或公斤）序号时间用量（吨）时间用量（度）时间食堂、茶炉取暖备注年终合计 统计：审核：日期：日期：汽油（柴油）耗油量统计表单位：EMS/0806-2月份公里表数实际公里数月（年）耗油量百公里耗油量统计时间备注合计车牌号：责任人：统计人：年 月 日 废 物 处 理 统 计 表单位：类别：EMS/0808-1序号废弃物名称产生的数量处置方式处置结果（数量）备注制表：年 月 日 办公区域卫生检查情况一览表一 EMS/0808-2.1 单位地面2 分墙面1 分桌面2 分文件柜1 分门窗2 分废弃物2 分污水合计分数经营部一室经营部二室行政部二室档 案 室企 管 部打 字 室微 机 室行政部一室工程部一室工程部二室副 总 工副部长室财 务 科值 班 室管 理 室操 作 间餐 厅东 门 房西 门 房大 院装饰公司五 公 司兴集开发公司八 公 司直 属 一处注：记分方法 10 分制，按 0.5 分进制。办公区域卫生检查情况一览表二 EMS/0808-2.2 东 楼单位地面 2 分墙面 2 分门窗 2 分废弃物 2 分便池 2 分合计厕所一楼楼道厕所二楼楼道厕所三楼楼道厕所四楼楼道东 楼地面 2 分墙面 2 分门窗 2 分废弃物 2 分便池 2 分合计厕所一楼楼道厕所二楼楼道厕所三楼楼道厕所四楼楼道厕所五楼楼道注：记分方法 10 分制，按 0.5 分进制 劳务（工程）分包单位审批表 EMS/0809-1用 人 单 位需用人数选定劳务队伍提供人数工程项目名称工 期施 工 地 点合 作 内 容签字：年 月 日环保意识和承诺签字：年 月 日用 人 单 位经 理 意 见签字：年 月 日集团公司经营部意见签字：年 月 日制 表 人 年 月 日 合格劳务（工程）分包单位名录 EMS/0809-2编号劳务分包单位资质等级在册人数负责人备注应急情况（事故）处理记录 EMS/09-1单 位事故类别及部位地 点事 故 责 任 者事故经过记录人：年 月 日损失情况记录人：年 月 日伤亡情况记录人：年 月 日处理情况记录人：年 月 日 施工现场环境管理体系运行检查表 EMS/10-1施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注4.4.6运行控制一、噪声控制1.强噪声设备封闭使用或合理安排使用时间2.人为施工噪声得到有效控制3.定期对噪声排放进行监测4.强噪声施工阶段严格按运行控制要求施工5.其它二、污水排放控制1.搅拌机前台及运输车清洗处设沉淀池2.食堂污水排放设隔油池3.油料库应有防渗漏措施4.可能污染水源的施工阶段严格按运行控制要求施工5.其它三、扬尘控制1.施工现场主要道路硬化处理2.易飞扬材料封闭有效或遮盖严密3.易飞扬材料运输、使用应符合程序文件要求4.易扬尘天气应经常洒水降尘5.施工垃圾清运应洒水降尘6.其它四、固体废弃物控制1.施工垃圾分门别类存放2.施工垃圾点设置符合要求3.废弃物的收集与运输符合要求4.废弃物的处置符合要求5.危险废弃物的处置符合要求6.其它注：1.检查情况应填写详细。2.在备注栏分别用 A（合格）、B（不合格）作出判断。3.对于判断为 B 的检查项目要采取纠正和预防措施。施工现场环境管理体系运行检查表（续表）EMS/10-1施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注五、易燃易爆化学危险品控制1.易燃易爆化学危险品运输与装卸应符合程序文件要求2.易燃易爆化学危险品贮存符合程序文件（单库存放、有防渗漏措施、有相应的灭火器材）3.发放与使用符合程序文件要求4.氧气瓶与乙炔瓶存放使用符合程序文件要求5.其它六、能源资源节约控制1.施工现场主要材料有用料计划，实行限额领料2.制定节水节电措施3.钢材、木材合理使用，优材不劣用4.施工中混凝土、砂浆严格执行配合比，节约水泥5.其它4.4.7应急准备与响应1.施工现场应急准备方案与预案制定与落实情况2.应急器材配置情况3.应急教育及演习情况4.应急事故处理情况5.其它4.5.1监测监控控制1.噪声监测记录2.运行控制监控检查记录3.其它注：1.检查情况应填写详细。2.在备注栏分别用 A（合格）、B（不合格）作出判断。3.对于判断为 B 的检查项目要采取纠正和预防措施。环境监测设备检查（维护）记录EMS/10-2受检单位仪器名称使用地点仪器编号检 查 人检查日期检查（维护）情况：结论不合格原因分析记录 潜 在 原 因 EMS/111不 合 格可能出现的不合格单位信息简述：原因/潜在原因参 加分 析人 员记录人 年 月 日纠正、预防措施记录表 EMS/112名称分析 措施名称 制定部门执行部门 制 定 者措施内容：审核年 月 日批准年 月 日完成情况：实施部门负责人：年 月 日验证：验证部门负责人：年 月 日纠正和预防措施监督检查表 EMS/11-3单 位检查日期工程名称针对不合格过程制定纠正措施 项，原因分析 份。制定预防措施 项，潜在的原因分析 份。纠正措施完成并验证 项。预防措施完成并验证 项。检查情况综述：陪同人员检查人复查情况：复查人：年 月 日违章处置记录EMS/11-4单位名称违章现场检查人检查时间违章事实描述：责任人处置措施：负责人：年月日处置结果：环保员：年月日记录（文件）借阅登记表 E EMS/12-1序号记录（文件）名称借阅人借阅日期归还日期 质量（环境）管理体系运行记录监督检查表 EMS/12-2施工单位工程名称 检 查 内 容 检 查 情 况抽查 4 项体系运行记录填写是否正确、清晰、及时、完整？记录的收集整理记录的保存和管理检查意见：年 月 日陪同人检查人复查情况：年 月 日内部质量（环境）审核实施计划 EMS/13-1目 的范 围依 据审核组组长：组员：日 期时 间受审核部门审核内容/要素条款审核组长 年 月 日管理者代表 年 月 日内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表 EMS/13-2第 页共 页 审 核 员陪 同 人审核时间受审核部门审 核 依 据 及 检 查 内 容现 场 观 察 记 录判定备注：判定栏中需写出每项观察结果的判定结论。判定原则：A 代表审核结果合格；B 代表审核结果可以接受；C 代表审核结果不合格。内部质量（环境）审核不合格项分布表 EMS/13-3部门要素合计合 计内部质量（环境）审核不合格报告 EMS/13-4受审核部门审核员审核日期不合格事实陈述：不符合程序：不符合标准：审核员：部门负责人：体系性 实施性 效果性原因分析：分析人：纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：批准人：年 月 日 纠正措施完成情况：部门负责人：年 月 日纠正措施验证：审核员：年 月 日审核组长日期改 进 措 施 表 EMS/141措施名称制定部门措施内容：制定者 年 月 日批准 年 月 日完成情况：实施部门负责人：年 月 日 验证：验证部门负责人：年 月 日办公区域环境管理违章登记表XZ/02-1违章程度处罚办法序号违章事项次数 发现时间环境影响违章人批评教育罚款金额备 注办公用品需用计划表部门：XZ/03-1制表：批准：年 月 日序号办公用品名称单位数量批准采购量备注办公用品领用登记表领用部门：XZ/03-2序号领用时间领用人办公用品种类及型号数量备注环境管理体系运行资金开支明细表年 月 日 CW/01-2项 目计 划 金 额实 际 金 额增 减 额环境管理体系运行资金计划审批表 CW/01-1部门名称：年 月 日序号 环保设施名称数 量 计 划 金 额计划用款时间完成计划日期经办人：管理者代表：最高管理者：日 期：日 期：