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1、序 号 内窖与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查 ：形式 1、改造和新建站·五条线、十要素”未得到及 时维护，有污渍，影响加油站整体形象较轻 扣3分，较重扣6分，严重扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 2、改造和新建站室内外墙面存在污渍，未得到 及时维护，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣 10分。 ‘ 加油站 以现场 检查 为准 1 加油站 形象管理 3、未改造站罩棚沿口、墙面，网架、标识、标脾、 立柱褪色、破榴，未及时维护，影响加油站整
2、体形象，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣 10分。 加油站 以现场 检查 为准 (询分) 4、站内加油机、灭火器、垃圾桶等设备、设施陈 旧，未及时维护及保养，影响加油站整体形 象，较轻扣3分，较重扣6分，严重扣10分。 加油站 以朋 检查 为准 5、加油站内口号、广告、海报过期、破损未及时 清理或张贴混乱，扣6分；未经主管部门书 面同意，扣6分， 加油站 以现场 检查 为准 6、新建和改造站未使用人围原则件，扣巧分。 加油站 以现场 检查 为准 序 号 内容与 分 数 评
3、 分 细 则 检查 对象 检查 形式 1、加油站室内、外卫生差，物品摆放不 懿齐，较轻扣3分，较重扣6分，严重 扣10分。 加油站 1U现场 检查 为准 2，有条件旳加汕站厕所未对外开放，扣 1‘分。 加油站 以现场 检查 为准 2 坫内卫生 ('0分) 3、加油站未制定厕所卫生管理责任制 或贯彻不到位，扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 4、站内厕所卫生差，较轻扣，分，较重 扣d分，严重扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 ，、便利店内外商品摆放
4、杂乱、无序，商 品、货架、价签不清洁，商品不丰富， 扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 1，加油站来制定幻·光管理措施，扣‘ 分， 加油站 以现场 检查 为准 3 灯光管理 (30分) 2、灯光管理措施执行不到位，夜间背业 时，罩棚下和便利店内灯光灰暗，扣 10分；未保证品牌柱或罩棚标识照 明，扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 3、加汕站内灯具破损未得到及时更换， 海盏扣3分。 加油站 以现场 检查 为准 序 号 内窖与 分 数 评
5、 分 细 则 检查 对氟 幢查 形式 1、便利店发生私自进货、代销、代存商 品、线外销售、私自定价等行为，扣10 分。 加油站 以现场 检查 为准 2、便利店陈列、销售过期、变质、损坏或 假冒伪劣商品，扣50分。 加汕站 以现场 检查 为准 3、商品退货未按规定程序执行，扣20 分。 加油站 以现场 检查 为准 便利店 4、商品无价签，扣20分；价签与商品不 对应，扣10分；价签填写不规范，扣‘ 分。 加油站 以现场 检查 为准 4 经营 (，0
6、分) ‘、总部统一组织刚售旳产品，没有优先 摆放、商品不全，扣10分。 加油站 以现场 检查 为准 6，便利店食品与散装油桶、计量桶等有 异味物品共同贮存，扣5分。 加油站 以现场 检查 为准 7、加汕站未按总部规定开展促销活动， 扣10i>o 加油站 以现场 检查 为准 8、未定期开展便利店商品盘点．扣10 分：商品损滥来按规定处理，扣10 以现场 分；㈩现闽耗、原因分析不清．扣10 省、地市 企业 检查 为准 分。抽盘发现账实不符，扣10分
7、 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对氟 检查原则 1、未在明显位置向顾客公布客服 投诉 95105988、95105888， 扣20分；未向员丁公布总部内 擂赞ned 加油站 以现场检 查和向员 工抽查为 准 2、省市企业客服中心未实行24小 时值班，扣10分。* 省企业 以总部电 话检测和 平常管理 为根据● 1 客服管理 (40分) 3、省市企业客服中心座席员配置 局限性，少于12人扣5分，少于6 ，人扣20分。 省企业
8、 以检查出 勤表和相 关记录为 准● 4、省市企业未制定客服座席员考 核措施或未按照考核措施执行， 扣10分。 省企业 现场检查 省市企业 与否制定 客服座席 考核，座席 员薪酬是 否与考核 挂钩● 2 暇务功能 (40分) 1、錾严A：$ⅡB<>Q&d16，～10 加油站 现场检查， 除农村网 点外，只要 有加油站 未开展非 油品经营 业务，此项 就扣分。 2、加油站未按照加油
9、站星级或达 苎墓瓷乎募严““**’，** 加油站 以现场 检查为准 3、加油站不能使用加油卡消费，扣 IO分。 加油站 以现场 检查为准● 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1、员丁未灵活使用加油操作“八步 法”及销售技巧“六要点”，扣10 分。 加油站 以现场 检查为准 2、售卡网点未制定并执行售卡网 点服务原则和操作流程，扣5 分。 加油站 检查与否 制定和执 行售卡网 点服务标
10、 准和操怍： 流程● 3 现场服务 (50分) 3、售卡网点未根据顾客需要合理 安排上班时间，扣10分。 加油站 以现场检 查为准● 4、便利店员丁未使用文明用语，未 积极推介便利店商店，扣5分 加油站 以现场检 查为准 5、汕品销售事业部接到顾客有效 投诉，每次扣3分。* 以接到投 诉数量为 准 6、汕品销售事业部根据客户服务 凋矗问卷[十算累月平均分，进行 排名，满分10分，逐层递减0．5 分。* 以每月测 评分数为 准。● 序 号 内容与 分 数 评
11、 分 细 则 检查 对敏 检查原则 1、未贯彻’神秘顾客”访问制度，扣 50分， 省企业 以省市公 司签订旳 协议为准 4 “神秘顾 客’暗访 2、未聘任专业企业作为“神秘顾 客”，扣30分。 省企业 专业企业 是指专门 从事社会 调查和咨 询旳单位。 以省市公 司签订旳 协议为准。 (50分) 3、每月’神秘顾客”访问站次达不 到开业站效20％
12、扣20分。 省企业 现场检查 神秘顾客 检测汇报， 按照所有 开业站(除 农村网点) 计算比例。 4、·神秘顾客”访问成果未与考核 挂钩，扣20分。 省企业 以检查省 市和地方 企业考核 制度为准 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1、未定期开腥安全教育，扣5分 加油站 以检查加 油站学习 记录为准 2、未定期开展应急预案演习，扣5 分。 加油站 以检查加 油站演习 记录为准 1 安全意识
13、 (20分) 3、末贯彻未遂事故上报制度，扣5 分。 地市企业 以检查上 报旳未遂 事故材料 为准 4、加油站未对下发旳未遂事故案 例及通报进行学习，扣4分。 加油站 以检查加 汕站学习 记录为准 5 JD汕站员工”三违“作业或未及 时制止顾客不安全行为，扣3 分。 加汕站 以现场 检查为准 2 现场施丁 安全管理 1，施丁加油站缺乏(施工单位进站 施丁确认表)、(加油站现场施丁 安全监督检查表)、(加油站现场 施工安全监督检查台帐)，缺乏’
14、1种扣10分；填写不规范，扣5 分。 加油站 以现场 检查为准 (40分) 2、特种作业，未办理有关票证，扣 40分；票证不规范，扣10分。 加汕站 以现场 检查为准 3、对进站施丁人员未进柯安全教 育，扣，分。 加油站 以现场 检查为准 亭号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 2 现场施丁 安全管理 4、有关部门未按规定对施丁加油 站进行安全监督检查，扣10分。 市企业 以现场 检
15、查为准 (40分) 5、加油站或管理人员现场检查发 现旳问题未得到及时整改，扣20 分。 加油站 以现场 检查为准 1、加油站卸油时提前或拖后填写 (卸油流程·十步法”程序检查 表)，扣20分。 加油站 以现场检 查或视频 监控检查 为准 3 印油瀛程 ‘十步谢’ 2、加油站卸汕过程中未按“十步 法”操作，扣10分。 加油站 以现场检 查或视频 监控检查 为准 (40分) 3，片区经理对加油站卸油过程旳 抽查数量达不到规定，扣10分。 片区
16、 经理 以检查片E 经理抽查记 录为准。片 区经理每月 抽查不少于 2塞)k。 1、加油员和便利店营业员未按主 管企业规定及时、足额将营业款 -上交收银员或存人保险柜，扣IO 分。 加油站 以现场 检查为准 4 营业款 管 理 2、加油站挪用、坐支营业款或未按 主管企业规定及时、足额缴存银 行，扣40分。 加油站 以现场 检查为准 (40分) 3、加汕站主管部门未做到每月对 加汕站盘点一次，扣'0分。 ． 市企业 以
17、检查盘 点记录(不 单独设置 盘点记录) 为准。 序 号 内窖与 分 敷 评 分 细 则 检查 对数 控查原则 现场施工 4、员丁运用加油卡、信用卡套取现 金，扣奶分。 加油站 以暗查 为 准 安全管理 1、便利店销售商品发生赊销旳．扣 加油站 发现场 (40分) 卫生 检查为准 6、加油站未按规定领用、保管、换 ． 开发票，扣10分；虚开、倒卖发 票，扣奶分。 加油站 以现场检 查和暗查 为准 1bn油机精度
18、超标，扣10分。 加油站 以现场抽 查加油机 精度为准 2、加油站存在运用加油机作弊旳 行为，扣40分。 加油站 以现场检 查或暗查 为准 J 数质量 管 理 3、加油机铅封不完好，防伪效果较 差，每台加油机扣'分。 加汕站 以现场 检查为准 (40分) 4、未由企业统一组织施打加油机 二次铅封，扣10分。 加油站 以现场 检查为准 5、地市企业未建立加油机铅封档 案，扣10分。 地市企业 以检查铅 封档案为 准 6、未对损耗状况进行考核，扣1
19、0 分；库存盘点异常，大亏大溢，无 合理原因，扣奶分。 加汕站 以现场检 查和加汕 站盘点为 准 序 号 内容与 分 敷 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1、加油站未安装报警0S或寄存保 险柜旳房间未安装铁门，扣10 分。 加油站 以现场 检查为准 6 员丁安全 防 护 (20分) 2、未定期对加油站员丁自身安全 防护进行教育，扣1分。 加油站 以现场检 查为准。 员工自身
20、 安全防护 指在危机 状况下如 何自保，避 免受到伤 害。 3、加油站内电线线路和电气使用 不符合规范，轻易对员了和顾客 导致伤害，扣8分。 加油站 以现场 检查为准 4、加油站安装旳监控设备不能正 常使用，扣8分。 加油站 以现场 检查为准 四、非油晶管理150分) · 字号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1 业务管理 '、未建立商品采购制度或管理办 法，未对省、地两级商品采购做 出明确规定旳，扣30分。
21、省地 两级未与供应商签订(廉洁责任 书》，扣50分。 省、地市 企业 以检查 文献为准 (，0分) 2、价格审批流程不健全，扣30分； 总部统一引进旳重点商品未按 价格规定执行旳，扣30分。 省、地市 企业 以现场 检查为准 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 梭查 对象 检查原则 3、未按规定使川“易捷”标识旳，钉1 50分。 加油站 以现场检 查为准 6 业务管理 4、朱按规定签订汽服、快餐、广告 及北池各类场地出租协议
22、扣20 分。 ．· 省、地市 企业 以检查文 们：为准 (10分) 5、来建立促q，品、赠品管理有关制 度、规定旳，扣10分。 省、地市 企业 以现场检 查为准 6、未按规定履行审批手续经营各 类代职业务旳，扣10分。 省、地市 企业 以检查文， 什为准 五、督查管理(14Q分) 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 饵查队伍 1、未建立省市和地市两级督查队， 剞1 50分。 省、地市 企业
23、 以检查文 件和督查 资料为准 1 建 设 (70分) 2、省地两级企业无专职人员负责 衍查千作，扣20分。 省、地市 企业 以检查文 件秆督查 资料为准 3，臀查队无车辆、摄影、录像等设 备寸1 20分。 省、地市 企业 以检查文 件和督查 资料为准 2 丌展督查 1、僭查队未做到每月开展督矗丁 作，扣20分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 (70分) 2，督查7：作流于形式，效果较差， 扣10分。 省、地市 企业 以检查督 查资料为
24、 准 序 号 内害与 分 敛 评 分 细 则 幢查 对象 检查原则 3、未定期下发督查简报，扣10分。 省、地市 企业 以检查督 查简报为 准 2 开展督查 4、未将非油晶业务纳入平常督查， 扣20分。 省、地市 企业 以检查督 查资料为 准 (70分) ，，督查成果未与考按挂钩，扣20 分。 省、地市 企业 以检查考 核文献和 贯彻状况 为准 ，6、检查出旳问题未及时进行整改， 扣20分。 地市vA＼
25、司 以加油站 检查整改 状况为准 六、风齄评估(70分) 序 号 内害与 分数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1、未梳理零售经营和管理丁作存 在风险旳要点，扣10分。 省、地市 企业 以梳理记 录为准 [ 风险识别 (30分) 2、未对新增业务，如油非互动营 销、加油卡积分优惠、充疽—p等， 进行风险评估，扣10分。 省、地市 企业 以检查记 录为准 3、未对存在风险旳关键节点进行 整改，扣10分， 省、地市 企业 以检查记 录为准
26、 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对囊 检查原则 1、未对零售条线有关管理制度进 行梳理，扣10分。 省、地市 企业 以检查制 度汇编为 准 2 完善制度 2、未对不符合管理规定和规定旳 规章、制度进行修订，扣10分。 省、地市 企业 以检查记 录为准 (40分) 3、未对存在缺陷和明显漏洞旳管 理制度进行修订，扣10分。 省、地市 企业 以检查记 录为准 4、对既有制度执行不到位，扣10 分。 省、地市 企业
27、 以检查制 度执行情 况为准 七、零星信息系统应用(80分) 序 号 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对赦 检壹原则 1、未建立零售、便利店信息系统管 理制度，扣10分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 2、未明确零售、便利店信息系统岗 位职责，扣10分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 1 制度建设 (40分) 3、未明确零售、便利店系统操场作 流程，扣10分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 4、未建立省、地两级零售系统运维
28、 队伍，扣10分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 ，、未制定零售、便利店系统应急预 案，扣10分。 省、地市 企业 以检查资 料为准 序 号 内窖与 分 数 评 分 细 则 检查 对敏 检查原则 1、未及时—I：传数据或上报旳数韵e 不准0b，扣20分。* 省企业 以平常管 理为准，系 统原因除 外 2 管 理 2．未做列及时对系统进行维护，扣 [0分。* 省企业 以口常管 理为准，系 统原因除 外 (奶分
29、) 3、系统账号承喘码管理混乱，扣'O 分。 地市企业、 加油站 以检查资料 和现场检查 为准 ，4，未开展系统操作墙洲或培洲效果不 好，扣10分。 省，地市 企业 以检查培 训资料为 准 八、平常工作(80分) 序 母 内容与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 1，每月未及时报送基础管理月报 和未遂事故案例，每次扣2分。 * 省企业 以平常 管理为准 [ n常丁作 2、id川未及时报送“神秘顾客
30、暗 访报仟，每次扣2分。* 省企业 以平常 管理为准 (80分) 3、朱及时报送销售竞赛和管理竞 赛活动方案，扣10分。* 省分司 以n常 管理为准 4、米及时报送零售盘口报表和加 汕站价格门报丧，每次扣2分。 * 省企业 以门常 管珲为准 序 号 内容与 分 数 · 评 分 细 则 检查 对象 柱查原则 '、未及时报送经营月报表和经营 分析，a分析质量较差，每次扣2 分。* 省企业 以平常 管
31、理为准 6、未及时报送加油卡月报表和分· 析材料，每次扣2分。* 省企业 以门常 管理为准 2 平常丁作 7、未及时报送客服月报表，每次扣 2分。* 省企业 以n常 管理为准 (80分) 8、未按规定报送其他类资料，每 次扣2分。* 省企业 以n常 管理为准 9、未及时上报非油品经营周报，每 省企业 以门常 次扣2分。* 管理为准 10、未将销售企业规定发放到站旳 文献和资料发放到位，扣30分； 加油站员丁未进行学习，扣10
32、 分。 省、地市 企业、 加油站 以现场 检查为准 九、加分项(不闽过50分) ． 序 号 内窖与 分 数 评 分 细 则 检查 对象 检查原则 ' bo分项目 1、管理竞赛活动组织很好，形式新 颖，效果明显，加10分。 以n常 管理和现场 检查为准 (10分) 青 2、由于处置得当，防止了重大安全 事故旳发生，每次加‘分。 以口常 管理为准 亭号 内害与 分 触
33、 评 分 蛔 喇 幢壹 对象 幢蠢原则 3、在(石化报)刊登管理竞赛恬动 宣传稿件，每篇加2分．不超过 20分；受到省级以上新闻媒体及 刊物表扬，加10分。 以平常 管理为准 ' 如分项目 4、加油卡联网站覆整串到达90％， 加10分。 扣除农村 网点。● (50分) ，、对督查和·神秘顾客·工作费用 ’ 支持力度较大，效果明显，加'0 分。 以平常 管理为准 6、在营便利店数量占在营加油站 (剔除水上、 数量比例扭过90％．加10分。 农村网点)
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