KPI指标清单.xlsx

KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人1客户满意度客户满意度0.8客户满意度=客户反馈系数*30%+交期达成率系数*20%+交付产品合格系数*20%+投诉系数*20%+索赔系数*10%半年一次2按时交货率（订单类，不包括预估订单）按时交货率94%A=客户要求的交货数量B=公司及时交货数量C=按时交货率C=B/A*100%每月统计3客户交期投诉次数客户交期投诉次数1次投诉次数每月统计4样件交付的及时性塑胶组件样品按时交付率82%A=当月按与客户确定的交期内样件工单实际完工笔数（第一次与客户承诺时间）B=当月客户交期内样件工单计划完工笔数C=样件交付的达成率C=A/B*100%每月统计连接器样件交付的及时性达成率85%五金产品样品按时交付率80%每月统计5样件交付的一次性通过率塑胶组件样件交付一次性通过率80%A=当月产品第一次交付样件并得到客户接受的总笔数B=当月交付产品第一次样件总笔数C=客户送样一次合格率C=A/B*100%每月统计连接器样件交付的一次性通过率90%五金产品一次送样合格率80%每月统计6量产按时转移达成率塑胶组件新产品移转量产达标率85%A=当月计划内及时转量产总笔数(以六个月为计算周期）B=当月交样总笔数(以六个月为计算周期）C=转量产按时达成率C=A/B*100%每月统计连接器连接器产品量产按时转移达成率96%7采购交期达标率（供应商交货按时率）生产物料采购交期达标率99%A=生产物料外购订单及时回厂批数B=生产物料外协订单及进回厂数量C=外购+外协交订单计计划内回厂总批数D=生产物料采购交期达标率D=（A+B）/C*100%每月统计第 1 页，共 18 页非生产物料采购交期达标率 98%A=非生产物料外购订单及时回厂批数C=非生产物料外购订单计划内回厂总批数C=非生产物料采购交期达标率C=A/B*100%每月统计8采购成本节约采购成本年节约率 3%A=目前采购成本B=历史采购成本C=采购成本年节约率C=（A-B）/B*100%每月统计9生产工单达成率包装材料生产部-吸塑科生产工单达成率95%A=生产工单计划内实际达成总笔数B=生产工单计划需要完成总笔数C=生产工单达成率C=A/B*100%每月统计包装材料生产部-载带科生产工单达成率95%每月统计包装材料生产部-模切科生产工单达成率96%每月统计CNC生产部生产工单达成率93%每月统计金属表面处理部生产工单达成率95%每月统计精密五金生产部-五金装配 生产工单达成率95%每月统计精密五金生产部-冲压一科 生产工单达成率94%每月统计五金生产三部-冲压科生产工单达成率94%每月统计五金生产三部-装配科生产工单达成率93%每月统计精密模具部生产工单达成率88%每月统计精密电镀部生产工单达成率93%每月统计精密端子冲压部生产工单达成率96%每月统计连接器生产部生产工单达成率95%每月统计精密注塑部生产工单达成率96%每月统计9生产工单达成率组模二科生产工单达成率88%A=生产工单计划内实际达成总笔数B=生产工单计划需要完成总笔数C=生产工单达成率C=A/B*100%每月统计塑胶产品部生产工单达成率95%每月统计10呆料金额率冲压分厂原材料原材料呆料金额率8%A=超过6个未使用过的原材料所对应的金额B=所有原材料的库存金额 C=A/B*100%每月统计连接器分厂原材料原材料呆料金额率8%每月统计采购交期达标率（供应商交货按时率）KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 2 页，共 18 页注塑分厂原材料原材料呆料金额率8%每月统计冲压分厂成品成品呆料金额率8%A=超过6个未使用过的成品所对应的金额 B=所有成品的库存金额 C=A/B*100%每月统计连接器分厂成品成品呆料金额率8%每月统计注塑分厂成品成品呆料金额率8%每月统计11库存总周转率（包括成品，半成品，原物料周转率）冲压分厂库存周转次数5A=营业成本B=平均存货余额=(期初+期末)/2库存周转率=A*12/B=营业成本*12/平均存货余额每月统计连接器分厂库存周转次数5每月统计注塑分厂库存周转次数5每月统计12每月盘点账物相符率(准确率)盘点数量准确率99.99%A=部门每月实际盘点数量B=部门账目数量C=盘点数量准确率C=A/B*100%每月统计13人工效率达成率注塑分厂注塑部人工效率75%人工效率=产出总工时/考勤工时=(出总良品数*标准工时)/考勤工时*100%，其中考勤工时除去科长/副科长级别以上人员每月统计喷涂部人工效率70%装配部人工效率82%连接器装配人工效率88%精密注塑部人工效率75%精密端子冲压部人工效率55%电镀部人工效率90%五金冲压一科人工效率60%13人工效率达成率五金五金装配人工效率85%人工效率=产出总工时/考勤工时=(出总良品数*标准工时)/考勤工时*100%，其中考勤工时除去科长/副科长级别以上人员每月统计五金生产三部-冲压科人工效率60%五金生产三部-装配科人工效率83%表面处理部人工效率85%美盛包材人工效率70%10呆料金额率A=超过6个未使用过的原材料所对应的金额B=所有原材料的库存金额 C=A/B*100%KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 3 页，共 18 页14制程不良率连接器装配制程不良率5000PPMA=当月实际产出总数量B=当月实际因制程不良总数量C=制程不良 PPMC=B/A*106每月统计精密注塑部制程不良率2800ppm精密端子冲压部制程不良率2500PPM电镀部制程不良率4300PPM五金冲压一科五金屏蔽类制程不良率5000PPM端子弹片类制程不良率2000PPM大件钢片类制程不良率10000PPM五金五金装配屏蔽制程不良率800PPM弹片制程不良率4300PPM表面处理部制程不良率2500PPM表面处理部制程不良率（外观件）24000PPM五金生产三部-冲压科制程不良率3500PPM五金生产三部-装配科制程不良率30000PPM美盛包材（模切）制程不良率1450PPM14制程不良率美盛包材（吸塑）制程不良率370PPMA=当月实际产出总数量B=当月实际因制程不良总数量C=制程不良 PPMC=B/A*106每月统计美盛包材（载带）制程不良率590PPMCNC生产部制程不良率15000PPMCNC后加工制程不良率50000PPMCNC金属组装制程不良率25000PPM注塑分厂注塑制程不良率30000ppm真镀制程不良率150000ppm喷涂制程不良率120000ppm装配制程不良率15000ppm15制程报废率连接器装配制程报废率3000PPMA=当月实际产出总数量B=当月实际因制程报废产总数量C=制程报废率C=B/A*106每月统计KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 4 页，共 18 页精密注塑部制程报废率2400PPM精密端子冲压部制程报废率1800PPM电镀部制程报废率3000PPM五金冲压一科五金屏蔽类制程报废率3000PPM端子弹片类制程报废率1000PPM大件钢片类制程报废率2500PPM五金五金装配屏蔽制程报废率570PPM弹片制程报废率4300PPM表面处理部制程报废率1800PPM表面处理部制程报废率(外观件)12000PPM五金生产三部-冲压科制程报废率1500PPM五金生产三部-装配科制程报废率20000PPM美盛包材（模切）制程报废率1450PPM美盛包材（吸塑）制程报废率370PPM15制程报废率美盛包材（载带）制程报废率590PPMA=当月实际产出总数量B=当月实际因制程报废产总数量C=制程报废率C=B/A*106每月统计CNC生产部制程报废率12000PPMCNC后加工制程报废率20000PPMCNC金属组装制程报废率20000PPM注塑分厂注塑制程报废率30000ppm真镀PVD制程报废率150000ppm喷涂制程报废率120000ppm装配制程报废率10000ppm16模治具零件加工交期达成率模治具零件加工交期达成率96.5%A=加工件及时交付数量B=计划加工件总数C=交期达成率C=A/B*100%每月统计17模治具零件加工不良率PPM模治具零件加工不良率2000PPMA=不良总数量B=总产出加工数量C=加工不良率C=A/B*106每月统计15制程报废率A=当月实际产出总数量B=当月实际因制程报废产总数量C=制程报废率C=B/A*106每月统计KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 5 页，共 18 页18模治具零件加工报废率PPM模治具零件加工报废率350PPMA=报废总数量B=总产出加工数量C=加工报废率C=A/B*106每月统计19维修的及时性五金分厂维修的及时性达成率99%A=在当月计划内及时维修总笔数B=当月计划完成维修总笔数C=维修的及时性C=A/B*100%每月统计连接器分厂维修的及时性达成率99%每月统计注塑分厂维修的及时性达成率99%每月统计20工伤轻微工伤轻微工伤0件工伤件数每月统计严重工伤重伤0件工伤件数21单位水费产值CNC金属产品单位水费产值789.38元单位水费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用水费用（元）每月统计包材部单位水费产值1349.18元21单位水费产值表面处理单位水费产值858.52元单位水费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用水费用（元）每月统计冲压一科单位水费产值4188.08元五金装配单位水费产值4072.8元冲压三部单位水费产值2926.72元21单位水费产值精密模具单位水费产值1710.57元单位水费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用水费用（元）每月统计电镀部单位水费产值285元端子冲压单位水费产值3425.39元连接器生产单位水费产值5018.71元注塑部单位水费产值1869.37元组模二科单位水费产值2803.34元22单位电费产值美盛CNC金属产品单位电费产值24.90元单位电费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用电费用（元）每月统计KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 6 页，共 18 页美盛包材部单位电费产值58.13元表面处理单位电费产值79.77元冲压一科单位电费产值95.69元五金装配单位电费产值246.14元冲压三部单位电费产值61.90元精密模具单位电费产值34.19元电镀部单位电费产值28.5元端子冲压单位电费产值34.72元22单位电费产值连接器生产单位电费产值236.60元单位电费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用电费用（元）每月统计注塑部单位电费产值25.26元组模二科单位电费产值34.36元23采购物料的合格率原辅料进料检验合格批率原辅料进料检验合格批率为99.5%A=外购物料回厂检验合格批数B=外协物料回厂检验合格批数C=外购+外协回厂总批数D=采购物料的合格率D=（A+B）/C*100%每月统计委外加工进料检验合格批率委外加工进料检验合格批率为99%每月统计模治具进料合格批率（标准件、原材料）模治具进料合格批率99.5%每月统计模治具零件委外加工进料检验合格率（件数）模治具零件委外加工进料检验合格率99%每月统计24客户质量投诉件数冲压分厂客户投诉件数5件客户投诉件数每月统计连接器分厂客户投诉件数2件每月统计注塑分厂客户投诉件数2件每月统计22单位电费产值单位电费产值=车间该月总产值（元）/车间该月用电费用（元）每月统计KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 7 页，共 18 页25客户退货率（PPM）客户退货率（冲压分厂）客户退货率2000PPMA=当月出货总数量B=当月客户退回总数量C=客户退货率PPMC=B/A*106每月统计客户退货率（连接器分厂）客户退货率2000PPM每月统计客户退货率（注塑分厂）客户退货率20000PPM每月统计客户退货报废率（冲压分厂）客户退货报废率400PPMA=当月出货总数量B=当月客户退回报废总数量C=客户报废率PPMC=B/A*106每月统计客户退货报废率（连接器分厂）客户退货报废率400PPM每月统计客户退货报废率（注塑分厂）客户退货报废率15000PPM每月统计26成品检验合格批率成品检验合格批率（冲压分厂）成品检验合格批率99.5%A=当月成品入库合格批次数量B=当月成品入库总批次数量C=成品检验合格批率C=B/A*100%每月统计成品检验合格批率（连接器分厂）成品检验合格批率995%每月统计成品检验合格批率（注塑分厂）成品检验合格批率95%每月统计27客户投诉在回复及时性冲压分厂客户投诉24小时响应，3个工作日内回复（8D）达成率为100%A：客户投诉24小时响应=当天及时回复件数/当天客诉总件数B：个工作日内回复（8D）=天内及时回复件数/天内客诉总件数C：2个月内结案=2个月内及时结案件数/2个月内=应该结案件数每月统计连接器分厂客户投诉24小时响应，3个工作日内回复（8D）达成率为100%每月统计注塑分厂客户投诉24小时响应，3个工作日内回复（8D）达成率为100%每月统计冲压分厂客户投诉30天内结案率85%客诉结案单数/客诉总单数*100%每月统计连接器分厂客户投诉30天内结案率85%每月统计注塑分厂客户投诉30天内结案率85%每月统计28质量成本率冲压分厂质量成本率3.5%A=当月质量总成本B=当月总销售额C=质量总成本率C=A/B*100%每月统计连接器分厂质量成本率3.5%每月统计KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 8 页，共 18 页注塑分厂质量成本率3.5%每月统计冲压分厂不良质量成本率为1.2%A=当月内部损失成本+外部损失成本B=当月总销售额C=不良质量成本率C=A/B*100%每月统计连接器分厂不良质量成本率为1.2%每月统计注塑分厂不良质量成本率为1.2%每月统计29培训计划的达成率培训计划的达成率95%A=公司当月完成培训课程数B=公司当月计划培训课程数C=培训计划的达成率C=A/B*100%每月统计30员工满意度员工满意度80%本年度调查员工满意（基本满意）项/本年度调查总项目*100%一年一次31员工离职率直接员工离职率直接员工离职率5%直接员工离职率=本月直接员工离职人数/（月初直接员工总人数+月末直接员工总人数）/2*100%每月统计间接员工离职率间接员工离职率2.8%间接员工离职率=本月间接员工离职人数/（月初间接员工总人数+月末间接员工总人数）/2*100%核准：审核：拟定：28质量成本率A=当月质量总成本B=当月总销售额C=质量总成本率C=A/B*100%KPIKPI指指标标清清单单制制（修修）订订日日期期：序号过程衡量指标KPI目标值计算公式评价周期数据收集部门窗口负责人指标负责人第 9 页，共 18 页备注第 10 页，共 18 页备注第 11 页，共 18 页备注第 12 页，共 18 页备注第 13 页，共 18 页备注第 14 页，共 18 页备注第 15 页，共 18 页备注第 16 页，共 18 页备注第 17 页，共 18 页备注第 18 页，共 18 页