物资领用流程图物资领用人物资领用单部门负责人（审核、签字） 是完结否领取物资无有仓库管理员申请采购领用人 仓库材料帐 物资领用流程图解、由领用人填写物资领用单，并签字；、将领用单交由部门负责人审核，签字；、审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结；、库管员根据已签物资领用单查询仓库材料，是否有库存；、仓库中没有库存，进行物资采购申请；、仓库中有，将物资发放，并登记在库。 具体票据归属：库管员开具出库单，一联存根，二联交付物资领用人，三联交付保管员入账。物资领用单呈一式二联，一联存根，二联交付保管员登记备查。物资采购流程图物资领用人或库管员部门负责人（审核、签字）完结否物资采购申请单是物资采购员 材料规格、价格 是仓库采购物资物资 否 物资采购流程图解、由申购人填写物资购买申请单，并签字；、将物资购买申请单交由部门负责人审核，签字；、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结；、采购员根据已签物资购买申请单查询物资价格，进行采购；、采购后，移交库房验收；、验收合格，入库规整并开具入库单；验收不合格，退货、换货或重新采购。具体票据归属：物资购买申请单为一式二联，一联由采购员保管，二联交付矿长或保管员登记入账；入库单为一式三联，一联存根，二联采购员保管并登帐，三联交付保管员记账；采购员凭物资购买申请单第一联和入库单第三联到队里报账。是
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