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1、 项目管理流程图及流程说明 广州市鹏龙计算机科技有限公司 （一）工程项目管理总流程 签署项目管理（BT.BOT及代建制）合同 代建制公司提交项目管理策划 委任项目经理、组建项管部 收集有关资料，实施项目管理工作 行政办公室 形象策划 项目策划 合同备案 信息管理 办理前期手续 项目勘察、设计 方案评审 办理竣工验收手续 工程监理 施工管理 质量鉴定 试运行 竣工验收 后评价 工程质量管理 安全生产文明施工管理 招投标管理 概、预算审核 合同管理
2、 材料、设备采购管理 计划财务部 专项账户 用款计划 资金拨付 财务审计 项目部 管理 质 量 控 制 工期控制 成本 控 制 重要材料控制 设计变更控制 合同管理 安全管理 组织协调 信息档案管理 竣 工 验 收 项 目 移 交 工程管理部 （二）建设工程审批流程 项目用地规划选址 土地出让合同 建设项目立项、批复 建设工程规划设计要点 环境评估 场地初勘、方案设计 场地勘探、岩勘审查 建设工程规划许可证 施工图审查 建设工程招投标 开工验线 建设工程设计方案审查 施工图设计
3、 建设工程消防审查意见书 施工检查 建设工程施工许可证 竣工测量、规划验收 （三）招标工作程序 发出资格预审合格通知书 出售招标文件 现场考察、标前答疑 投标人编制投标文件 投标人文件送达、投标截止 开标 评标 定标 发出中标通知 签订合同 （四）监理工作程序 总监理工程师 建立项目监理部 项目监理部 进驻施工现场 编制 监理规划 按工程进度分专业 编制监理实施细则 参加业主组织的设计技术交底会 参加业主主持召开的第一次工地会议 实施工程监理 积累监理资料并及时整理、归档 组织工程预验收 并提出工程质量评估报告 积累
4、监理资料并及时整理、归档 参加竣工验收、交付使用 组织工程预验收 并提出工程质量评估报告 监理实施阶段工作总结 建立监理任务完成后 向业主提交工程监理档案资料 协助业主签订承包合同，组织专业监理工程师审查承包单位报送的施工组织设计，审查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。 1.审核、签署开工报告； 2.对施工单位报送的施工测量放线成果进行复验和确认； 3.工程材料、构配件及设备审核、检验； 4.工程质量控制； 5.工程进度控制； 6.工程投资控制； 7.定期召开施工例会； 8.督促施工单位安全生产、文明施工。 （五）质量控制程
5、序 质量 上岗证 施工设备 测量定位 组织机构 工序管理 质量自检 事先控制 质量预控制 签认分部分项 工程质量 签订装饰工程样板 分析处理质量事故 检查原材料构配件 审查设计变更 工程更改 检查验收隐蔽工程 组织初验整改 编制竣工资料 档案 核定质量等级 事中控制 施工控制 事后控制 竣工控制 质量控制 质量 质量 控制 （六）工期控制程序 YES YES 签订承包合同（业主与施工单位） 编制施工进度计划（施工单位） 审查施工进度计划（项目管理部） 编制年/季月度实施计划（施工单位） 审查施工计划（项目管理
6、部） 实施进度计划（施工单位） 检查计划实施情况（项目管理部） 实际值与计划值对比（项目管理部） 编制下期实施性计划（施工单位） 报出形象进度报表（施工单位） 同意否 NO NO 同意否 基础工程 主体工程 安装工程 装饰装修工程 审查施工 检查 检查 偏离否 YES NO 修改实施进度计划 动 态 管 理 跟 踪 控 制 施工实施情况 （七）投资控制程序 投资预控（事先） 概、预算审查 动态控制（事中） 审查设计变更工程更改 月末验工计价付款 竣工验收决算（事后） 补偿与索赔 实现投资控制目标 优化
7、设计 施工图会审 施工招标 择优选择承建单位 审查合同价分解 审查材料、设备订货 审查竣工决算 扣保修金 （八）重要材料控制程序 否 再次申报 是 申 报 材料进场前提出 材料使用计划、材质试验报告 专业监理工程师审查报告 批准报告、同意材料进场 监理工程师发现疑问 则承包单位重新检验 专业监理工程师再次审查 不批准承包单位用材， 指令并监督不合格材料运出现场 业主抽查 （九）设计变更程序 设计单位提出设计变更 监理工程师从质量、 进度、投资控制角度审查 批准承包单位实施设计变更 通知承包单位进行 造价及工期的估算 根据
8、合同条款核定 承包单位的造价和工期的增减 重大修改与业主磋商 并取得业主的认可 （十）隐蔽工程验收程序 否 是 承包单位自检合格 并提交有质检人员签字的隐检记录 承包单位取得隐检认可后 进入下道工序施工 监理工程师审查隐检记录 并进行现场随机抽查核验 监理工程师批准隐检记录并签字认可 监理工程师发现不符合要求时 退回承包单位重新先进隐检 监理人员复核认可 申报 是 （十一）竣工验收程序 有问题 否 承包单位验收合格后报送验收资料 监理工程师对承包单位 报送的竣工资料进行审查 承包单位提出竣工验收申请 总监理工程师组织专业监理工程师 对工
9、程质量进行竣工预验收 总监签署工程竣工报验单 并提出工程质量评估报告 监理工程师就存在的问题 要求承包单位及时整改 监理工程师审查申请 业主组织竣工验收 专项核验（消防等） 总体核验 总监会同参加验收的各方 签署竣工验收报告 施工阶段结束，转入保修阶段 施工、监理、设计单位参加 对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改 竣工验收意见报质监站备案 （十二）合同订立程序 合同文本（草稿） 招投标代理单位 施工单位 设备、材料供应商 服务方 代建制管理公司 ①办公室 会签 ②质量安全部会签 ③工程部 会签 ④技术负责人会签 ⑤投资管理部会签 ⑥项目经理预审 业主审核 施工监理、投资监理 提供专业意见 代建制管理公司汇总并修改成文 业主与乙方单位签订合同 （十三）信息、资料管理程序 表示文件、档案资料的收集 表示文件、档案资料的发送 项目经理 技术负责人 工 程 部 质量安全部 投资管理部 办公室 文件档案室 建设单位 设计单位 监理单位 总承包单位 工程分包单位 材料供应单位 其他部门 施工图设计
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