第6章建筑企业计划管理.pptx

第六章建筑企业计划管理第六章建筑企业计划管理第一节计划管理概述第一节计划管理概述第二节建筑企业计划体系与计划指标体系第二节建筑企业计划体系与计划指标体系第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制第四节建筑企业计划的实施与控制第四节建筑企业计划的实施与控制第一节计划管理概述第一节计划管理概述计划管理的概念计划管理的概念计划是重要的管理职能之一，它是基于对客观实际的认识，计划是重要的管理职能之一，它是基于对客观实际的认识，确定某项活动在未来一定时期内应达到的目标，以及为实现确定某项活动在未来一定时期内应达到的目标，以及为实现目标所进行的一系列筹划活动的总称。目标所进行的一系列筹划活动的总称。计划管理是为了使企业生产经营活动能够达到预期目的的综计划管理是为了使企业生产经营活动能够达到预期目的的综合性管理。合性管理。下一页返回一、计划一、计划1 1、计划的含义、计划的含义 计划是对生产经营活动的事先安排(行动方案)。是对未来行动方案的一种说明，它告诉管理者和执行者未来的目标是什么，要采取什么样的活动来达到目标，要在什么时间范围内达到这种目标，以及由谁来进行这些活动。2 2、作用、作用：保证决策目标的实现。3、工作性质、工作性质1)为实现组织目标服务；2)是管理活动桥梁，是组织、领导、控制的基础；3)有普遍性和秩序性；4)追求效率。4 4、计划与决策、计划与决策1)1)区别区别 决策：组织活动方向、内容及方式的选择 计划：一定时期内活动的具体安排2)2)联系联系 决策是前提 计划是逻辑延续 相互渗透二、计划管理的概念二、计划管理的概念1企业计划管理：制定计划、实施计划、控制计划和调整计划。2全面的计划管理：全企业、全员、全过程。三、计划管理的任务三、计划管理的任务1、制订目标：分解。2、资源配制：优化。3、生产经营：协调。4、经济效益：提高。四、计划管理工作的内容四、计划管理工作的内容1 1、计划的编制、计划的编制1）确定经营目标和计划指标。2）拟定和选择计划方案。3）确定实施计划步骤。2 2、计划的实施、计划的实施1）计划的下达。2）计划的执行。3 3、计划的控制、计划的控制1）检查计划执行情况，发现差异。2）分析原因，找出问题。3）处理问题。4 4、计划的调整。、计划的调整。五、计划管理的基础工作五、计划管理的基础工作1、计划信息工作：计划建立须以信息为基础,一切用数据说话 2、企业能力信息 各类人员的数目和比例；机械设备(不同类别的机械设备)；技术成就-科研成果；技术革新成果,技术标准等；资金的信息-如固定资产原值；现值；3 3、企业管理的效果信息企业管理的效果信息 历年的产值、产量、利润、质量、工期、成本等；4 4、各项计划所用的定额信息各项计划所用的定额信息 工期定额；人员编制定额；质量标准；其它标准-各种耗工、耗料、机具、劳保用品、福利、办公用品、出差等标准。5 5、企业外部的信息企业外部的信息与企业发展有关与企业发展有关建设工程规划,计划,科技发展,设计,协作,分包单位能力,同行企业情况,地方资源,交通运输,水电供应,机修能力,自然资源条件等信息。第二节建筑企业的计划体系和计划指标体系第二节建筑企业的计划体系和计划指标体系一、建筑企业的计划体系一、建筑企业的计划体系1、按计划的时间划分、按计划的时间划分（1）长期计划（一般5年以上）（2）中期计划（一般1-5年）（3）短期计划（一般1年及以下）2按对象不同分按对象不同分1)按管理主体编制的计划2)按管理对象编制的计划经营计划经营计划生产计划生产计划指导思指导思想想根据社会的发展需要服务于社会根据社会的发展需要服务于社会,并努力取得社会支持和信任并努力取得社会支持和信任,把企把企业看成是一个开放型系统业看成是一个开放型系统面向上级完成指定的计划目面向上级完成指定的计划目标标,把企业看成一个封闭系把企业看成一个封闭系统统立足点立足点以企业为主体做认为对的事以企业为主体做认为对的事把企业放在被动地位把企业放在被动地位,将指将指定的事情办好定的事情办好追求目追求目标标以追求更高的经济效益为中心以追求更高的经济效益为中心以完成或超额完成上级下达以完成或超额完成上级下达的任务为中心的任务为中心计划活计划活动的内动的内容容包括调查预测包括调查预测;目标管理目标管理;方案评方案评选选;综合平衡等综合平衡等围绕下达的任务进行综合平围绕下达的任务进行综合平衡衡编制程编制程序序建立经营总目标建立经营总目标-经营计划经营计划-分管分管执行性计划执行性计划指令性计划指令性计划-确定工程量和确定工程量和总产值总产值-施工劳动成本施工劳动成本;材料材料机械等专业作业计划机械等专业作业计划计划期计划期重视战略计划重视战略计划,强调长远观点强调长远观点长远计划无法编制长远计划无法编制,着重短着重短期计划期计划3按性质不同分：按性质不同分：经营计划和作业计划第一节计划管理概述第一节计划管理概述计划管理的任务计划管理的任务计划管理的基本目的，在于协调企业的内外关系，安排企业计划管理的基本目的，在于协调企业的内外关系，安排企业资源，完成企业的经营目标。为此，计划管理的任务主要有资源，完成企业的经营目标。为此，计划管理的任务主要有:根据国家长期计划和对市场预测的结果，确定企业的发展方根据国家长期计划和对市场预测的结果，确定企业的发展方向，制定本企业长期的目标规划。向，制定本企业长期的目标规划。根据国家长期和短期发展性计划或企业签订的承包经营责任根据国家长期和短期发展性计划或企业签订的承包经营责任制合同、市场条件和本企业的施工能力，编制中长期、年度、制合同、市场条件和本企业的施工能力，编制中长期、年度、季度计划和作业计划，做好综合平衡，确定企业各级组织的季度计划和作业计划，做好综合平衡，确定企业各级组织的具体目标任务。具体目标任务。下一页上一页返回第一节计划管理概述第一节计划管理概述根据企业中长期规划、年根据企业中长期规划、年(季季)度计划的任务，认真编制贯彻施度计划的任务，认真编制贯彻施工组织设计，积极采用新技术、新工艺、新材料，强化工程工组织设计，积极采用新技术、新工艺、新材料，强化工程项目科学管理，不断提高综合效益。项目科学管理，不断提高综合效益。通过控制与调节的职能，保持计划实施过程中的动态平衡，通过控制与调节的职能，保持计划实施过程中的动态平衡，坚持施工正常秩序，使工程项目特别是国家重点项目尽快竣坚持施工正常秩序，使工程项目特别是国家重点项目尽快竣工投产，形成生产能力，发挥投资效益。工投产，形成生产能力，发挥投资效益。总结企业与工程计划管理的经验，不断提高企业和工程计划总结企业与工程计划管理的经验，不断提高企业和工程计划的管理水平。的管理水平。上一页下一页返回第一节计划管理概述第一节计划管理概述计划管理的特点计划管理的特点建筑企业计划管理的特点如下建筑企业计划管理的特点如下:计划的被动性。计划的被动性。计划的多变性。计划的多变性。计划的不均衡性。计划的不均衡性。计划的协作性。计划的协作性。上一页下一页返回第一节计划管理概述第一节计划管理概述计划管理的过程计划管理的过程计划的编制计划的编制企业计划的编制是为了把社会及用户需要和企业的条件、利企业计划的编制是为了把社会及用户需要和企业的条件、利益统一起来益统一起来;把企业的长期目标与短期目标衔接起来把企业的长期目标与短期目标衔接起来;把企业的把企业的整体目标与企业内部的各级目标以及每个员工的个人目标联整体目标与企业内部的各级目标以及每个员工的个人目标联系起来。计划的编制要做好综合平衡，既要使企业与外部环系起来。计划的编制要做好综合平衡，既要使企业与外部环境保持协调，又要使企业内部生产经营活动的各环节、各要境保持协调，又要使企业内部生产经营活动的各环节、各要素间保持正常的比例关系。素间保持正常的比例关系。上一页下一页返回第一节计划管理概述第一节计划管理概述计划的实施计划的实施企业计划的实施指企业各部门、各级机构，根据计划的内容企业计划的实施指企业各部门、各级机构，根据计划的内容和要求，组织落实，认真执行，使企业的各项生产经营活动和要求，组织落实，认真执行，使企业的各项生产经营活动在计划指导下协调进行。在计划指导下协调进行。计划的控制计划的控制在企业计划的实施过程中，通过检查与调节，消除实施过程在企业计划的实施过程中，通过检查与调节，消除实施过程中的薄弱环节和不协调因素。中的薄弱环节和不协调因素。上一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系计划体系计划体系计划体系的基本概念计划体系的基本概念企业的计划体系，是由各类计划构成的有机整体。建筑企业企业的计划体系，是由各类计划构成的有机整体。建筑企业的计划体系，应以经济效益为中心，坚持长期发展的战略日的计划体系，应以经济效益为中心，坚持长期发展的战略日标和满足当前市场的需求，建立以经营合同计划为核心的生标和满足当前市场的需求，建立以经营合同计划为核心的生产经营计划体系。产经营计划体系。计划的分类计划的分类指导建筑企业生产经营活动的计划可按时期或生产对象的不指导建筑企业生产经营活动的计划可按时期或生产对象的不同进行分类。同进行分类。下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系按时期划分按时期划分按时期划分的计划有按时期划分的计划有:企业经营计划，或称发展规划或中长期计划。企业经营计划，或称发展规划或中长期计划。企业年度、季度计划，或称施工技术财务计划。企业年度、季度计划，或称施工技术财务计划。企业月、旬企业月、旬(周周)作业计划。作业计划。按生产对象划分按生产对象划分按生产对象划分的计划有按生产对象划分的计划有:以群体的建设项日为对象，带有全局性的施工总进度计划。以群体的建设项日为对象，带有全局性的施工总进度计划。以单位工程为对象制订的单位工程施工进度计划。以单位工程为对象制订的单位工程施工进度计划。分部分项工程作业计划。分部分项工程作业计划。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系建筑企业计划体系建筑企业计划体系建筑企业计划体系如建筑企业计划体系如图图6-1所示。箭尾的计划先编制，箭头的所示。箭尾的计划先编制，箭头的计划后编制计划后编制;先编制的计划控制后编制的计划先编制的计划控制后编制的计划;后编制的计划以后编制的计划以先编制的计划为依据，并实施先编制的计划。先编制的计划为依据，并实施先编制的计划。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系计划指标体系计划指标体系计划指标的概念、作用及分类计划指标的概念、作用及分类计划指标的概念计划指标的概念计划指标是企业计划内容和任务的具体化、数量化，用于表计划指标是企业计划内容和任务的具体化、数量化，用于表示在一定计划期内，企业生产经营活动所能达到的预期目标示在一定计划期内，企业生产经营活动所能达到的预期目标和水平。每个指标都反映生产经营活动的某一侧面，它们都和水平。每个指标都反映生产经营活动的某一侧面，它们都有特定的内涵。有特定的内涵。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系计划指标的作用计划指标的作用在企业计划管理的不同阶段，计划指标的作用表现为在企业计划管理的不同阶段，计划指标的作用表现为:在计划实施之前，指标反映企业在未来一定时期内生产经营在计划实施之前，指标反映企业在未来一定时期内生产经营活动将达到的规模和水平，规定了企业经营管理各方面的行活动将达到的规模和水平，规定了企业经营管理各方面的行动目标。动目标。在计划实施过程中，指标是企业控制生产、技术、经济活动在计划实施过程中，指标是企业控制生产、技术、经济活动的依据。的依据。在计划实施完毕后，指标是检查、分析生产经营成果的依据。在计划实施完毕后，指标是检查、分析生产经营成果的依据。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系计划指标的分类计划指标的分类按指标表示的内容不同，可分为数量指标和质量指标按指标表示的内容不同，可分为数量指标和质量指标数量指标指企业在计划期内，生产经营活动应完成的某个方数量指标指企业在计划期内，生产经营活动应完成的某个方面的目标值，如建筑安装工作量、竣工面积、利润等。面的目标值，如建筑安装工作量、竣工面积、利润等。质量指标是指在计划期内，企业在生产经营活动中，对工作质量指标是指在计划期内，企业在生产经营活动中，对工作质量提出的要求，用以表示生产经营活动水平和资源利用程质量提出的要求，用以表示生产经营活动水平和资源利用程度。度。按指标的表现形式，可分为价值按指标的表现形式，可分为价值(货币货币)指标和实物指标指标和实物指标价值指标是以货币为计量单位的指标，价值指标反映生产中价值指标是以货币为计量单位的指标，价值指标反映生产中的社会劳动消耗量和劳动成果，同时，由于采用货币统一计的社会劳动消耗量和劳动成果，同时，由于采用货币统一计量，可对不同实物进行综合计算，综合性强。量，可对不同实物进行综合计算，综合性强。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系实物指标是以实物为计量单位的指标，实物指标反映不同的实物指标是以实物为计量单位的指标，实物指标反映不同的使用价值，能具体表现产品使用价值，能具体表现产品(工程工程)的数量和生产过程中的物质的数量和生产过程中的物质消耗，但因计量单位不同，指标间不可比，综合性差。消耗，但因计量单位不同，指标间不可比，综合性差。按计划指标的作用不同，可分为国家考核指标和企业内部考按计划指标的作用不同，可分为国家考核指标和企业内部考核核(或控制或控制)指标。指标。按计划指标的作用不同，可分为国家考核指标和企业内部考按计划指标的作用不同，可分为国家考核指标和企业内部考核核(或控制或控制)指标指标国家考核指标是用以考核企业的生产经营活动效果。国家考核指标是用以考核企业的生产经营活动效果。企业内部考核指标是用以反映企业生产经营活动的全面情况，企业内部考核指标是用以反映企业生产经营活动的全面情况，包括企业对施工队和各职能部门、施工队对生产班组、生产包括企业对施工队和各职能部门、施工队对生产班组、生产班组对工人的考核指标。班组对工人的考核指标。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系计划指标体系计划指标体系建筑企业计划指标很多，它们具体反映着计划的各个组成部建筑企业计划指标很多，它们具体反映着计划的各个组成部分的预期目标和水平，任何单一的指标只能反映企业生产经分的预期目标和水平，任何单一的指标只能反映企业生产经营活动的某个侧面，为了全面指导和控制企业的生产经营活营活动的某个侧面，为了全面指导和控制企业的生产经营活动，就必须设置一个计划指标体系。所谓计划指标体系就是动，就必须设置一个计划指标体系。所谓计划指标体系就是指由一系列相互联系、相互制约且能全面反映企业生产经营指由一系列相互联系、相互制约且能全面反映企业生产经营全貌的若干指标所组成的整体。建筑企业应建立计划指标体全貌的若干指标所组成的整体。建筑企业应建立计划指标体系，以全面满足计划管理的需要。系，以全面满足计划管理的需要。上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系建筑企业主要计划指标的含义及计算方法建筑企业主要计划指标的含义及计算方法实物工程量，指企业在计划期内要完成的，以物理或自然计实物工程量，指企业在计划期内要完成的，以物理或自然计量为单位表示的各种工程数量。量为单位表示的各种工程数量。建筑企业总产值，即自行完成的施工产值，是以货币表现的建筑企业总产值，即自行完成的施工产值，是以货币表现的企业在计划期要生产的建筑产品的总和，包括建筑工程产值企业在计划期要生产的建筑产品的总和，包括建筑工程产值和设备安装工程产值。它是反映建筑企业生产规模、发展速和设备安装工程产值。它是反映建筑企业生产规模、发展速度、经营成果的一项重要指标，是计算劳动生产率、产值利度、经营成果的一项重要指标，是计算劳动生产率、产值利润率等指标的依据。润率等指标的依据。根据竣工的房屋建筑面积计算的房屋建筑面积竣工率为根据竣工的房屋建筑面积计算的房屋建筑面积竣工率为:上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系全员劳动生产率是表示计划期内劳动效率的指标，它是反映全员劳动生产率是表示计划期内劳动效率的指标，它是反映企业经济效益的指标之一，它是以建筑产品的产量或产值和企业经济效益的指标之一，它是以建筑产品的产量或产值和其相适应的劳动消耗量的比值来表示。其计算方法为其相适应的劳动消耗量的比值来表示。其计算方法为:用产值表示的全员劳动生产率用产值表示的全员劳动生产率(元元/人人)用竣工面积表示的全员劳动生产率用竣工面积表示的全员劳动生产率(m2/人人)上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系工程质量指标是反映企业在计划期内完成最终建筑产品的质工程质量指标是反映企业在计划期内完成最终建筑产品的质量情况，是综合反映企业的施工技术管理水平和经济效益的量情况，是综合反映企业的施工技术管理水平和经济效益的一项重要指标。一般用工程质量优良品率来表示，其计算公一项重要指标。一般用工程质量优良品率来表示，其计算公式为式为:上一页下一页返回第二节建筑企业计划体系与第二节建筑企业计划体系与计划指标体系计划指标体系工程成本降低率工程成本降低率工程成本降低率是反映建筑企业生产经营活动质量、企业管工程成本降低率是反映建筑企业生产经营活动质量、企业管理水平和施工技术水平的综合性指标，其计算公式为理水平和施工技术水平的综合性指标，其计算公式为:安全生产指标是反映企业在计划期内工伤事故的内部控制指安全生产指标是反映企业在计划期内工伤事故的内部控制指标，一般用工伤事故频率表示，其计算公式为标，一般用工伤事故频率表示，其计算公式为:上一页返回机械设备完好率、利用率机械设备完好率、利用率 机械设备完好率、利用率是反映企业机械设备管理水平的指标。除对某种机械设备进行计算外，还应按二十种主要施工机械进行综合计算。材料节约率指标材料节约率指标 材料节约率指标是反映施工技术水平和材料管理水平的指标，通常计算主要材料如三材(钢材、水泥、木材)的节约率。其计算公式为:第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制计划编制的原则计划编制的原则为了保证计划任务的完成，编制建筑企业计划必须遵循下列为了保证计划任务的完成，编制建筑企业计划必须遵循下列原则原则:遵循客观经济规律，加强调查研究。遵循客观经济规律，加强调查研究。统一性和灵活性相全统一性和灵活性相全科学性与群众性相结合。科学性与群众性相结合。预见性与现实性相结合。预见性与现实性相结合。下一页返回第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制计划编制的依据计划编制的依据由于各类建筑安装工程计划的作用不同，建筑企业计划的编由于各类建筑安装工程计划的作用不同，建筑企业计划的编制依据也各有不同，见制依据也各有不同，见表表6-1。计划编制的程序计划编制的程序中长期计划的编制程序中长期计划的编制程序年年(季季)度经营计划的编制程序度经营计划的编制程序编制年编制年(季季)度经营计划的程序与过程，一般分为三个阶段度经营计划的程序与过程，一般分为三个阶段:准备阶段。准备阶段。编制计划草案阶段。编制计划草案阶段。经过综合平衡编制计划草案。经过综合平衡编制计划草案。月度作业计划的编制程序月度作业计划的编制程序上一页下一页返回第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制企业计划的内容企业计划的内容中长期计划的内容中长期计划的内容中长期计划由于计划期长，不确定因素多，因此，具有规划中长期计划由于计划期长，不确定因素多，因此，具有规划性质。其主要内容有性质。其主要内容有:经营方针和方向。经营方针和方向。经济效益目标。经济效益目标。生产的发展速度和规模。生产的发展速度和规模。技术改造项目的规划。技术改造项目的规划。主要机械设备的更新规划。主要机械设备的更新规划。劳动组织的改进规划。劳动组织的改进规划。其他问题。其他问题。上一页下一页返回第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制企业计划的编制方法企业计划的编制方法中长期计划的编制方法中长期计划的编制方法由于中长期经营计划综合性强，随机因素多，受到内外环境由于中长期经营计划综合性强，随机因素多，受到内外环境的制约，所以，多采用滚动计划法编制。的制约，所以，多采用滚动计划法编制。滚动计划法是根据计划的执行情况和环境变化情况，定期修滚动计划法是根据计划的执行情况和环境变化情况，定期修订未来计划，并逐渐向前推移的方法。滚动计划法的具体做订未来计划，并逐渐向前推移的方法。滚动计划法的具体做法，如法，如图图6-2所示。所示。上一页下一页返回 建筑企业的经营计划建筑企业的经营计划一、经营计划概念和特征一、经营计划概念和特征(一一)经营计划的概念经营计划的概念 经营计划是以企业的经营活动为对象的计划安排，它是企业在计划期内进行生产经营活动的奋斗目标和行动纲领，它对内为企业确定未来的发展目标，来统每一个人和每一个部门的行为，对外则使企业不断地适应未来环境的变化，使得企业不断地成长壮大。(二二)经营计划的特征经营计划的特征 1、经营计划的综合性、经营计划的综合性经营计划的综合性表现在它是一个复杂的计划体系，从时间上看，有长短之分，从内容来看，有综合与部分之分等。2、经营计划的选择性。、经营计划的选择性。经营计划要求企业对其未来作出判断与选择。拟定方案，评价方案，选择方案是计划工作的主要内容。3经营计划的应变性。经营计划的应变性。企业经营计划一旦制订，轻易不要改动它。但随着市场对外部环境条件的变化，各种计划之伺互为条件，相互制约，相互影响。为适应环境发生变化，必须重新调整计划。4经营计划的战略性经营计划的战略性 计划必须抓住重点，从战略的角度出发，在战略层次上展开，将经营者的经营方针、经营理念和经营策略贯穿于计划之中。5.经营计划的权威性经营计划的权威性 经营计划是企业经营的纲领，是经营者智慧和韬略的结晶。(三三)、经营计划的内容、经营计划的内容中长期经营计划、年度计划、季度计划、月、旬作业计划。注：注：计划期越长，越侧重于规划性，计划的实施性越差，计划的内容越概括；计划期越短，计划的规划性减弱，计划的实施性越强，计划的内容越详尽，指标也越详细、具体二、中长期经营计划二、中长期经营计划1、与经营战略的关系与经营战略的关系 战略思想与具体安排2、与短期计划的关系、与短期计划的关系1)短期计划是中长期计划的一部分(直接)。2)短期计划是中长期计划的分解或落实(间接)。3)短期计划与中长期计划在内容上没有任何关系。3 3、中长期计划的的制订方法、中长期计划的的制订方法 部门主导型 计划部门主导型 经营者主导型(4)滚动计划法 如编制五年计划,每完成一年就补充一年，远粗近细原则；每年都编制一个新的五年计划,体现出计划的滚动性和连续性，如下图所示：图8-3 滚动式计划示意图计划完成情况比较与分析具体计划 较具体计划粗略计划2001 20022003 2004 2005具体计划 较具体计划粗略计划2002 20032004 2005 20062001实际完成经营 环境 差异方针 变化 原因 计划调整与修改4 4、年度（季度）计划的编制年度（季度）计划的编制 由主管计划的经理,主管部门编制(计划经营科),依据是原来的合同,上年度计划执行(完成)情况等。方法:(1)上下结合,分级编制(即从下 上)公司上级主管部门对计划要求 公司计划部门与各职能部门参加编写全公司年度计划季度计划 下达给各工区(工程处),职能部门 (2)工区,工程处编制本单位计划.根据公司下达的计划方案 编制本工区(处)的年季月计划草案 上报公司 公司综合平衡 公司提出正式计划 报主管上级审查备案 下达计划到基层单位实施执行。三、计划的实施和控制三、计划的实施和控制（一）控制的内容（一）控制的内容：进度，质量，消耗，安全，成本，材料库存，资金运用等。（二）计划控制方法（二）计划控制方法1、依据-计划文件，工程进度图表等，通过日报表，旬报表，调度会等收集计划执行情况信息。2、数据的信息分析日常的，定期的，完工后的核算分析。3、采取调整措施和对策，施工调度等。根据核算和分析的结果，采取相应的措施和对策：如计划仍是可行的，但计划不落实时，可创造条件，使活动沿着原定计划目标顺利实现。如与外部环境条件发生变化时，可对原计划中不适应环境变化的部分进行修正。如发现有潜力时，可调整计划指标，组织新的平衡。实施调度，是在计划执行过程中，不断组织新的平衡，也可以说是在动态中求平衡。调节器度是对计划进行有效控制的重要环节。案例：第一次登月案例：第一次登月内容简介 “Houston,Tranquility Houston,Tranquility Base Base here.here.The The Eagle Eagle has has landed.landed.”on July 20,1969.on July 20,1969.3个宇航员进入深层空间，然后其中两个乘坐宇宙飞船在月球上着陆，这涉及了大量的详细计划。从火箭倒计时发射到登月宇宙飞船的精确操纵，每一个细节都精确地计划了。技术人员和控制人员也都是这样认为的。差错的第一个征兆是Neil Armstrong 和 Buzz Aldrin 在小型的、容易损坏的航天器中开始向月球表面降落时，警报响了，有一个响声1202。还有8分钟就要着陆在月球表面了。除了 Steve Bales,26岁的技术员以外，没有一个人知道1202是什么意思。大家等着看是否Steve Bales会取消在月球上着陆。Bales最后决定问题只是计算机有太多的信息，无法处理。只要A计算机不关闭，它们就能安全着陆。尽管报警，还是给了“Eagle”指示：“着陆”。另一个问题是：“Eagle”离月球表面5000英尺，且以 100英尺/秒的速度飞向月球时，指挥部的计算机使飞船进入着陆区。但是，Amstrong 看到计算机的制导引系统正使飞船着陆在一个巨大的岩石区，完全出乎计划预料。在表面350英尺上空，Amstrong 没有对指挥中心说一句话，开始手动操纵飞船着陆。指挥中心的工程师和技术员只是坐着而不能给以任何帮助。在这一巨大的航空航天空间项目中，即使项目的高级管理者和技术人员作了周密的的计划工作，活动也不总是按计划进行的。工程任务招揽计划的确定1、必需承建工程量的确定（量本利）例：某建筑企业计划年度目标利润400万元，估计固定成本为700万元，每平方米工程价款收入约750元，每平方米工程变动成本为480元，企业为了实现目标利润，应完成的工程量为多少？解：2、招揽工程量的确定1）根据竣工率，确定需开工面积2）确定年需招揽工程量例：某建筑企业计划年度目标利润400万元，估计固定成本为700万元，每平方米工程价款收入约750元，每平方米工程变动成本为480元，其中40%由协商承包获得，60%由投标招揽其成功率分别为80%和60%；竣工率为50%。试问该企业年需招揽多少工程量？讨论：1、简述计划与决策的关系。2、简述经营计划与生产计划的关系。3、试用所学的知识论述“车到山前必有路”。第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制年、季度计划的编制方法年、季度计划的编制方法建筑企业生产经营成果，通常是以年度作为考核期。年度计建筑企业生产经营成果，通常是以年度作为考核期。年度计划的编制方法是多种多样的，但从建筑企业计划体系着眼，划的编制方法是多种多样的，但从建筑企业计划体系着眼，从编制指导思想入手，主要是综合平衡法。从编制指导思想入手，主要是综合平衡法。年度经营计划的综合平衡包括以下几方面的内容年度经营计划的综合平衡包括以下几方面的内容:目标利润与交竣工工程量之间的平衡。经营计划的核心是目目标利润与交竣工工程量之间的平衡。经营计划的核心是目标利润，确定的交竣下工程量必须确保目标利润的实现。标利润，确定的交竣下工程量必须确保目标利润的实现。交竣工工程量与生产任务之间的平衡。经营计划要体现以销交竣工工程量与生产任务之间的平衡。经营计划要体现以销定产的原则，企业在下程量、工期、质量等方面必须满足合定产的原则，企业在下程量、工期、质量等方面必须满足合同要求的计划竣工工程。同要求的计划竣工工程。生产任务、招揽工程量及生产能力之间的平衡。生产任务、招揽工程量及生产能力之间的平衡。生产任务和企业资源之间的平衡。生产任务和企业资源之间的平衡。上一页下一页返回第三节建筑企业计划的编制第三节建筑企业计划的编制月度计划的编制方法月度计划的编制方法月度施工作业计划的计划期短，编制依据、条件等比较清楚，月度施工作业计划的计划期短，编制依据、条件等比较清楚，进行市场调查与预测的工作量比较小，主要是做好单位内部进行市场调查与预测的工作量比较小，主要是做好单位内部各方面的平衡工作，如月度作业计划与季度、年度计划的平各方面的平衡工作，如月度作业计划与季度、年度计划的平衡，月度施工进度与工程项目施工进度的平衡，施工进度与衡，月度施工进度与工程项目施工进度的平衡，施工进度与实物工程量、各种资源配置的平衡，产量指标与产值指标的实物工程量、各种资源配置的平衡，产量指标与产值指标的平衡等。平衡等。上一页返回第四节建筑企业计划的实施与控制第四节建筑企业计划的实施与控制计划的实施计划的实施把各项计划指标逐级分解下达给作业队或班组，由各职能部把各项计划指标逐级分解下达给作业队或班组，由各职能部门归口管理，成为他们的行动准则。门归口管理，成为他们的行动准则。采取层层定采取层层定“包包”，全面交底，讨论落实的办法进行贯彻。，全面交底，讨论落实的办法进行贯彻。建立经济责任制，让成果与利益挂钩，保证计划得以实施。建立经济责任制，让成果与利益挂钩，保证计划得以实施。做好动态的平衡调度工作，协调生产活动，使计划顺利实施。做好动态的平衡调度工作，协调生产活动，使计划顺利实施。发动群众，依靠群众的积极性，超额完成计划。发动群众，依靠群众的积极性，超额完成计划。下一页返回第四节建筑企业计划的实施与控制第四节建筑企业计划的实施与控制计划实施中的控制计划实施中的控制计划执行中的关键问题，是计划的控制。计划的控制是根据计划执行中的关键问题，是计划的控制。计划的控制是根据反馈原理进行的，对计划执行情况进行检查和核算，纠正计反馈原理进行的，对计划执行情况进行检查和核算，纠正计划执行中的偏差，以确保计划按预定目标顺利实现。计划控划执行中的偏差，以确保计划按预定目标顺利实现。计划控制的内容有工程进度、工程质量、工料消耗、利润和成本控制的内容有工程进度、工程质量、工料消耗、利润和成本控制等。制等。控制一般可分三种类型控制一般可分三种类型:反馈控制、过程控制和预先控制，如反馈控制、过程控制和预先控制，如图图6-3所示。反馈控制即成果控制，是针对生产经营活动的结所示。反馈控制即成果控制，是针对生产经营活动的结果进行控制果进行控制;过程控制是针对企业的生产经营活动本身进行控过程控制是针对企业的生产经营活动本身进行控制制;而预先控制是针对企业的生产经营活动的前提条件进行控而预先控制是针对企业的生产经营活动的前提条件进行控制。制。上一页返回图图6-1建筑企业计划体系示意图建筑企业计划体系示意图返回表表6-1各类施工计划的编制依据各类施工计划的编制依据返回图图6-2滚动式计划示意图滚动式计划示意图返回图图6-3控制类型图控制类型图返回