柏拉图公司会所商业计划书.pptx

会所经营计划内容1、会所概况及经营模式2、会所三个阶段的经营预测3、会所开办费4、会所经营建议一、会所概况及经营模式会所概况会所概况项目的会所位于安庆舒怡家居xx4楼，总建筑面积xx，楼高x米。会所性质属于经营性商业资产，具有独立商业产权1、会所成立背景 2、会所优势分析 a.会所出发点为“服务”这种服务非一般意识上的服务，会所致力于大型公司和安庆优秀企业家之间会员的交流，政府要员与企业之间的交流，搭建一个高端商务平台。b.会所的环境及硬件设施的介绍 c.娱乐项目的介绍及奢侈品（红酒、名表、名车等）评鉴或代客订购3、会所长远目标为众多的企业家、政治家、富豪、各类经济富足、社会各界人士创造了一个完美的、丰富多彩的娱乐、休闲空间及构建了更加适合于商务、经济交流活动的环境和更高的平台，同时成为一家顶级私人会所的尊贵会员也是个人身份、地位的象征和自我价值的最高体现。4、市场推广及营销策略 在会所成立的初期阶段，以品牌宣传为主，进行一系列活动以在企业家、政治家、富豪、各类经济富足人士之间进行宣传与推广，会所只在金字塔顶端一小部分人群中推广打开。“柏拉图公司会所是集商务交流、休闲娱乐、企业家办公为一体的综合性红酒文化、奢侈品、艺术品评鉴及代客订购的一家会所。为您提供安庆乃至安徽最高档的会所软、硬件条件，最正宗的欧洲红酒品鉴文化，和会员个性化定制服务，同时也为您构建一个高端商务交流平台。”经营定位及目标经营定位及目标经营定位经营定位 1、“专业型+商务休闲型”综合会所；2、会员制管理会所；3、奢华、高品位享乐及消费型会所。经营目标经营目标 1、专业服务为主，商业经营为辅；2、项目收支平衡，达到良性经营。5、会所功能设计p品位设施：红酒雪茄房、钢琴房、奢侈品展示柜、精品展示柜、名贵品展示贵等等p商务、休闲设施：自“主”空间、商务中心、多功能室p活动设施：棋牌麻将室整个会所将覆盖无线上网系统整个会所将覆盖无线上网系统6、会员制管理会员类别收费标准服务内容贵宾卡年费：xx元/年免费享受各项服务；其他各项消费一律八折优惠；代客订购的奢侈品、名品一律九折优惠金卡预存金：xx元（每次续充值1000元起）每次实际服务及消费金额一律九五折从预存金中扣除银卡预存金：xx元（每次续充值1500元起）每次实际服务及消费金额无论多少均不打折扣的从预存金中扣除7、会所客源分析8、采取分阶段经营策略第一阶段：第一阶段：20132013年年5 5月月66月月开发参观；开发参观；第二阶段：第二阶段：20132013年年7 7月月88月月试营业；试营业；第三阶段：第三阶段：20132013年年8 8月以后，月以后，正式营业正式营业二、会所三个经营阶段的预测第一阶段：会所开放参观第一阶段：会所开放参观会所经理（服务中心经理兼任）会所服务员3人（包括主管）设备管理员（服务中心人员兼）清洁人员（外包，2名）（备注：会所需入职三名服务人员，包括一位主管，主要负责接待参观的人群）会所组织架构及人员设置：会所副总经理会所副总经理第一阶段：会所开放参观第一阶段：会所开放参观会所管理成本：建议：由于第建议：由于第一阶段会所的主要任一阶段会所的主要任务是开放给潜在买家务是开放给潜在买家参观，故建议此阶段参观，故建议此阶段费用共费用共xxxx元（元（2 2个月）个月）作为会所的开办费由作为会所的开办费由发展商支付。发展商支付。序号项目年度成本（元）月度成本备注1人力资源成本xxxx三名会所服务员2清洁费用xxxx两名清洁人员3专项清洁费用xxxx依据会所装修材料制定4设备维护xxxx含维修小配件,未含折旧费用。5能耗xxxx6布草费xxxx总成本xxxx第一阶段：会所开放参观第一阶段：会所开放参观第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业会所组织架构及人员设置：会所副总经理会所主管1人会所服务员3人钢琴师1人设备管理员（服务中心人员兼）清洁人员（外包，3名）财务（收费员）第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业会所成本：序号项目年度成本（元）月度成本（元）备注1员工工资xxxx四名服务员，一名钢琴师2清洁费用xxxx人员工资（按每人xx元/人/月标准，3人）3专项清洁费用xxxx4办公费用xxxx文具/直饮水等（按每人xx元/人/月标准）5物料消耗等xxxx低值易耗品6饮品xxxx饮料等成本（按xx元/天计算）7食品xxxx食品等成本（按xx元/天计算）8调味料xxxx为“自主空间”提供9相关装饰xxxx10绿化租摆xxxx按月进行更换11订报费用xxxx提供给客人阅读的报刊12营销推广费用xxxx会所推广活动使用13设备维护xxxx含维修小配件,未含折旧费用。14能耗xxxx待定15布草费xxxx16税金xxxx按收入5.09%计提总成本xxxx第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业会所收入：各项服务及代客订购物品收入序号项目年度收入（元）月度收入（元）备注1棋牌室xxxxxx元/小时*1房*xx小时2其他各室xxxxxx元/小时*8小时3红酒/雪茄室xxxx收取开瓶费，每瓶酒xx元4商务中心xxxx大间xx元/次，小间xx元/次5自主空间xxxxxx元/xx小时*xx次6奢侈品、名品等xxxx代客定购的销售收入7餐饮xxxx客人用餐的收入8各项服务费xxxx各项服务费收入总收入xxxx第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业第二阶段：会所试业会所盈亏分析：会所盈亏分析：月经营成本：￥xx元 月经营收入：￥xx元 月亏损：￥xx元 年亏损：￥xx元第三阶段：会所正常运营第三阶段：会所正常运营会所组织架构及人员设置：会所副总经理会所主管1人会所服务员4人钢琴师2人设备管理员（服务中心人员兼）清洁人员（外包，4名）财务（收费员）第三阶段：会所正常运营第三阶段：会所正常运营会所成本会所成本：序号项目年度成本（元）月度成本备注1员工工资xxxx2清洁费用xxxx人员工资（按每人xx元/人/月标准）3专项清洁费用xxxx4办公费用xxxx文具/直饮水等（按每人xx元/人/月标准）5物料消耗等xxxx低值易耗品6饮品xxxx饮料等成本（按xx元/天计算）7食品xxxx食品等成本（按xx元/天计算）8调味料xxxx为“自主空间”提供11相关装饰xxxx按元旦（春节）、复活节、六一、中秋、国庆、圣诞等节日计算12绿化租摆xxxx按月进行更换13订报费用xxxx提供给客人阅读的报刊14营销推广费用xxxx会所推广活动使用15设备维护xxxx含维修小配件,未含折旧费用。16能耗xxxx17布草费xxxx家具按X万2-3年分摊，电脑按X万5年分摊18税金xxxx按收入5.09%计提总成本xxxx第三阶段：会所试业第三阶段：会所试业第三阶段：会所正常运营第三阶段：会所正常运营序号项目年度收入（元）月度收入（元）备注1棋牌室xxxxxx元/小时*1房*xx小时2其他各室xxxxxx元/小时*8小时3红酒/雪茄室xxxx收取开瓶费，每瓶酒xx元4商务中心xxxx大间xx元/次，小间xx元/次5自主空间xxxxxx元/xx小时*xx次6奢侈品、名品等xxxx代客定购的销售收入7餐饮xxxx客人用餐的收入8各项服务费xxxx各项服务费收入总收入xxxx第三阶段：会所试业第三阶段：会所试业第三阶段：会所正常运营第三阶段：会所正常运营会所经营方案盈亏分析会所经营方案盈亏分析:月经营成本：￥xx元 月经营收入：￥xx元 月盈利：￥xx元 年盈利：￥xx元 备注：此阶段会所经营略有盈余，建议自本阶段起由副总经理自负盈亏,会所将不断根据市场变化对会所的经营进行优化调整。三、会所开办费用会所开办费用（物料采购）会所开办费用（物料采购）区域区域内容内容金额（元）金额（元）钢琴室略￥xx多功能室略￥xx多媒体阅读室略￥xx棋牌室略￥xx红酒/雪茄室略￥xx自主空间略￥xx奢侈品、名品展柜略￥xx商务中心略￥xx其他后勤配置略￥xx合计￥xx四、会所经营建议会所经营建议会所经营建议1、前期推广问题前期推广问题：前期推广费用需明细。2、经营配套条件：经营配套条件：a.会馆人力配套；会馆人力配套；b.会馆硬件设施配备；会馆硬件设施配备；c.会馆外围环境配套（如：独有停车位等事宜）会馆外围环境配套（如：独有停车位等事宜）3、档次标准：档次标准：本方案中对会所的管理从实际出发，体现豪华、贵族气息。若需要提升档次，参照各大城市俱乐部的标准，则每月成本需增加超过十万元的支出，建议本会所按本方案标准试运行。4、亏损补贴：、亏损补贴：由于会所的“开放参观”和“会所试业”两个阶段的市场环境不完善，故建议由发展商补贴亏损费用。谢 谢 ！二0一三年三月二日