鄱阳县肉牛养殖示范中心肉牛厂设计方案.pptx

目录项目背景项目背景1项目意义项目意义2前期建设与后期经营要求前期建设与后期经营要求3可行性分析可行性分析5总结总结6产品销售产品销售41、项目背景养殖现状养殖现状居民消费情况居民消费情况选址选址资源资源品种品种中央政策中央政策技术帮扶技术帮扶地方政策地方政策背景背景市场市场a20142014年，我国肉牛年末年，我国肉牛年末存栏不足存栏不足60006000万头，其万头，其中中20132013年我国牛肉进口年我国牛肉进口为为7.57.5万万t t；20152015年我国年我国肉牛总消费将达到肉牛总消费将达到900900万万t2 20 01 14 4年年我我国国G GD DP P为为6 63 3.6 61 1万万亿亿元元；人人均均年年收收入入2 2.0 01 16 67 7万万元元；人人均均牛牛肉肉消消费费量量为为4 4.9 92 2公公斤斤左左右右，占占世世界界人人均均的的近近5 50 0%当地环境当地环境b选选址址为为江江西西省省上上饶饶市市鄱鄱阳阳县县蔡蔡家家村村东东。项项目目区区地地势势平平坦坦，距距离离居居民民区区约约1 15 50 00 0m m，周周边边有有两两条条高高速速公公路路，临临近近多多条条村村村村通通-水水泥泥马马路路；西西临临有有两两条条大大运运河河（3 30 00 00 0m m左左右右；通通向向鄱鄱阳阳湖湖流流进进洞洞庭庭湖湖）及及多多支支小小运运河河，周周边边5 50 0k km m内内，农农田田覆覆盖盖率率7 71 1%，山山地地覆覆盖盖率率1 11 1%，水水源源覆覆盖盖率率8 8%该该项项目目选选址址较较为为理理想想 该项目选用本地黄牛，本地黄牛该项目选用本地黄牛，本地黄牛与外来品种杂交选育的杂交牛；西与外来品种杂交选育的杂交牛；西门塔尔、夏洛莱为主要肉牛品种；门塔尔、夏洛莱为主要肉牛品种；其具有生长快，而粗饲，适应能力其具有生长快，而粗饲，适应能力较强；多胎高产，肉质好，搞病能较强；多胎高产，肉质好，搞病能力强等优点力强等优点 中央政中央政中央政中央政策策策策技术帮技术帮技术帮技术帮扶扶扶扶地方扶地方扶地方扶地方扶持持持持畜牧业畜牧业 a.a.中央中央1 1号文件而下发的农发号文件而下发的农发2015120151号号 文件，即文件，即农业部农业部关于扎实做好关于扎实做好20152015年农业农村经年农业农村经济工作的意见济工作的意见b.b.项目技术依托单位项目技术依托单位:四川农业四川农业大学动物营养研究所；四川农业大学动物营养研究所；四川农业大学动物科学院；大学动物科学院；云南农业大学动物科学技术学院；云南农业大学动物科学技术学院；江西农业大学动物科学院；榆林江西农业大学动物科学院；榆林学院；江西南昌肉牛养殖场；学院；江西南昌肉牛养殖场；c.c.鄱阳湖区畜牧业生态经济系统鄱阳湖区畜牧业生态经济系统的可持续发展的可持续发展政策政策c c有利于农业生态改善，实施农业生产的可持续发展2、项目意义1234财政财政银行银行自筹（融资）自筹（融资）400400万元万元400400万元万元12001200万元万元3、前期准备与后期经营a.a.资金筹集资金筹集b.b.厂建厂建项目生产经营设施主要包括综合办公楼，提项目生产经营设施主要包括综合办公楼，提供办公、职工宿舍、职工培训、兽医化验室供办公、职工宿舍、职工培训、兽医化验室功能、职工食堂、浴室等功能；饲料库功能、职工食堂、浴室等功能；饲料库 、牛舍、病牛舍、肉牛运动场、秸秆青贮窑、牛舍、病牛舍、肉牛运动场、秸秆青贮窑、小麦秸秆复合处理窑、饲草堆场及配套工程小麦秸秆复合处理窑饲草堆场及配套工程牛舍窗户按牛舍面积的牛舍窗户按牛舍面积的1:151:15进行设计，牛舍的进行设计，牛舍的门设在牛舍的两端，其门设在牛舍的两端，其大小为大小为2.22.2米米*2.2*2.2米米c.c.饲养管理技术饲养管理技术粪便处理技术粪便处理技术d.d.粪便处理技术粪便处理技术4、产品销售产品销售5、经济效益分析经济效益分析主要经济指标主要经济指标项项目目销销售收售收入（万入（万元）元）总总成本成本（万元）（万元）年均利年均利润润（万（万元）元）财财政政扶持扶持款款清清偿偿年年限限（年）（年）贷贷款款清偿清偿年限年限（年）（年）投投资资利利润润率率全部投全部投资资财务内财务内部部收益率收益率财务财务净现净现值值（万（万元）元）数数据据1446799.4646.63.33.332.3%23.1%600（一）基本参数（一）基本参数 本项目设计能力年出栏育肥肉牛本项目设计能力年出栏育肥肉牛15001500头，饲养能繁母牛头，饲养能繁母牛400400头。头。（二）财务分析（二）财务分析 1 1、收入分析：、收入分析：（1 1）出栏育肥肉牛每头按）出栏育肥肉牛每头按80008000元计。元计。销售肉牛收入销售肉牛收入15001500头头80008000元元/头头=12001200万元万元 （2 2）基础母牛养殖效益）基础母牛养殖效益 基础母牛产犊牛成活率按基础母牛产犊牛成活率按85%85%计算，年产杂交犊牛计算，年产杂交犊牛350350头，培育后备母头，培育后备母牛或育肥一周岁时每头售价牛或育肥一周岁时每头售价60006000元，共计收入元，共计收入210210万元万元。（3 3）粪肥：）粪肥：10kg/10kg/头头/天天10001000头头360360天天36003600吨吨粪肥收入：粪肥收入：36003600吨吨100100元元/吨吨=36=36万元万元项目总收入项目总收入12001200210210363614461446万元万元2 2、成本分析：、成本分析：（1 1）收购散户成本）收购散户成本以每头牛以每头牛30003000元计算，年收购元计算，年收购10001000头，折合费用为头，折合费用为300300万元万元。育肥牛育肥牛成本成本合计：合计：150+195.5=150+195.5=245.5245.5万元。万元。（2 2）基础母牛饲养成本分析：）基础母牛饲养成本分析：基础母牛年基础母牛年支出支出为为12001200元元12001200元元/头头400400头头=4848万元万元（3 3）育肥肉牛成本分析：）育肥肉牛成本分析：年出栏年出栏15001500头肉牛，分头肉牛，分3 3期育肥、每期饲养期育肥、每期饲养500500头。头。购购置置育肥牛育肥牛成本成本500500头头30003000元元/头头=150150万元万元；饲养成本饲养成本：育肥时间育肥时间3 3个月个月/每头每头9090天计天计；全价配合饲料全价配合饲料2 2公斤公斤/每头每头/每天每天，按，按2 2元元/公斤计算；公斤计算；草料草料3030公斤，按公斤，按0.20.2元元/公斤计算；公斤计算；人力管理费用人力管理费用2 2元元/头头/天；天；其他杂费其他杂费1 1元元/头头/天；天；投资合计投资合计1313元元/每头每头/每天每天，总计育肥期投资，总计育肥期投资11701170元元/每头；每头；15001500头头11701170元元/头头=195.5=195.5万元万元（4 4）犊牛补饲费用）犊牛补饲费用 犊牛从两月龄补饲六月龄培育或育肥，费用为犊牛从两月龄补饲六月龄培育或育肥，费用为920920元元；920 920元元/头头350350头头=32.232.2万元万元（5 5）其他成本费用的计算：）其他成本费用的计算：电费：电费：全场年消耗电全场年消耗电3 3万度，费用万度，费用4.84.8万元万元。工资和福利：工资和福利：管理与技术人员管理与技术人员1010人，人，2.52.5万元万元/每人每人/每年每年，年工资总额，年工资总额2525万元万元，生产人员生产人员1515人，人，1.51.5万元万元/每人每人/每年每年，年工资总额，年工资总额7575万元万元。防疫和医疗费：防疫和医疗费：20 20元元/头头（40040015001500350350）头）头=4.54.5万元万元。（6 6）各种公用费用）各种公用费用维修费：维修费：取项目建筑工程费用（取项目建筑工程费用（25.225.2万元）的万元）的2%+2%+项目设备费用（项目设备费用（16.116.1万元）万元）4%4%，共共1.21.2万元万元。其他费用：其他费用：2020万元。万元。总支出费用：总支出费用：799.4799.4万元万元 主要障碍因素及解决方案主要障碍因素及解决方案5、可能存在的问题及解决方案资金资金资金资金不足不足不足不足治安治安治安治安问题问题问题问题员工员工员工员工素质素质素质素质方案方案方案方案1 1方案方案方案方案2 2方案方案方案方案3 3肉牛养殖肉牛养殖整个过程整个过程6、总结本项目财务收益本项目财务收益高于基准收益率高于基准收益率财务清偿能力较强；财务清偿能力较强；投资利润率较高；投资利润率较高；全部投资回收期较短全部投资回收期较短养殖中风险较小；养殖中风险较小；能促动当地养殖、能促动当地养殖、种植业发展，种植业发展，带动当地农民致富；带动当地农民致富；针对资金不足的问题，解决方案是项目法人自筹一部分，申请银行贷款一部分，争取申请学校的创业基金一部分，申请争取上级扶持一部分。关于治安问题，加强监管力度，做好防盗工作。