项目验收流程.doc

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项目验收流程
一、 承建方验收文档审核流程
（一） 承建方验收文档组成
1、 承建方验收文档清单
2、 建设项目招标文件、投标文件、合同规定的交付文档
3、 前期资料
（1） 资金审核表（是前期立项材料，一般由建设方提供）
（2） 招标文件（由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）
（3） 投标文件（一般由建设方提供，如果建设方无法提供，则由承建方打印一份，无须装订到交付材料中）
（4） 合同
4、 启动阶段
（1） 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））
（2） 开工令
5、 设计阶段
软件部分：
（1） 需求调研计划
（2） 需求调研纪要
（3） 需求规格说明书
（4） 需求评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）
（5） 系统设计说明书（含概要设计说明书、数据库设计书）
（6） 设计评审报告（建设方、承建方、监理方三方或专家对需求评审的结论）
硬件部分：
（1） 《设计方案》
（2） 《设计图纸》
6、 实施阶段
软件部分：
（1） 测试方案（含测试计划）
（2） 测试用例
（3） 测试报告
硬件部分：
（1） 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）
（2） 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)
（3） 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数）
（4） 设备到货验收表（三方签字盖章）
（5） 联调测试方案（含联调测试计划）
（6） 联调测试报告
7、 变更申请、支付申请及日常文档
（1） 变更申请单
（2） 支付款申请单
（3） 监理工作联系单、通知单、警告单、停/复工令
（4） 承建方项目周报
（5） 承建方内部会议纪要（含会议签到表）
（6） 决算表
8、 系统验收阶段
培训：
（1） 培训方案（含培训计划）
（2） 培训材料（如：PPT、视频、用户手册等）
（3） 培训会议纪要或培训记录（含培训签到表、培训反馈表）
试运行：
（1） 试运行方案
（2） 系统部署手册
（3） 试运行情况记录表
（4） 试运行报告
验收：
（1） 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））
（2） 用户试用报告（由用户方出）
（3） 承建方验收汇报PPT（现场汇报用，不用打印装订）
（4） 验收备忘录（视项目情况确定是否需要提供）
（5） 验收合格表（不在装订成册之内）
（6） 专家验收意见（含专家签到表，不在装订成册之内）
（二） 审核流程
1、 承建方准备验收材料电子版，于验收前一周提交监理工程师；
2、 监理工程师审核承建方验收文档组成的完整性；
3、 监理工程师审核验收文档详细内容；
4、 项目经理复审；
5、 部门总监终审；
6、 承建方打印所有验收文档，并三方签字、盖章；
7、 监理工程师审核纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；
8、 项目经理复审；
9、 部门总监终审；
10、 承建方装订成册；
11、 承建方提交纸质验收材料到甲方。
二、 监理方验收文档准备及审核流程
（一） 监理方验收文档组成
1、 监理验收文档清单
2、 监理合同
3、 监理规划
4、 监理细则
5、 三方首次会议纪要
6、 开工申请表（包括附件：项目总体计划、项目实施方案、质量保障计划、人员组织架构、安全文明施工承诺书（涉及安全作业的需要提供））
7、 开工令
8、 硬件设备清单（来源于合同/投标文件）
9、 设备报验单(报验申请单及设备到货清单)
10、 到货设备附件材料（出厂合格证/质保书、第三方检测报告、使用说明书/用户手册重要页数、现场报验照片）
11、 设备到货验收表（三方签字盖章）
12、 监理对承建方交付物的评审报告（需求规格说明书、概要设计说明书等）
13、 问题跟踪矩阵
14、 监理方会议纪要及签到表
15、 监理周报
16、 变更申请表
17、 承建方支付款申请单
18、 工作联系单、监理通知单、监理警告单、停工令、复工令等
19、 文档评审记录及报告
20、 决算表（依据，硬件来源于厂家报价/网上查找价格截图/承建方投标报价单，软件来源于监理方对工作量的评估/知名厂商的报价）
21、 验收申请表（附件：试运行报告、项目总结报告（含运维承诺））
22、 项目监理总结报告
23、 监理总结报告PPT（现场汇报用，不用打印装订）
24、 验收合格表（不在装订成册之内）
25、 专家验收意见（不在装订成册之内）

（二） 审核流程
1、 监理工程师准备验收材料电子版并自检；
2、 项目经理审核；
3、 部门总监复审；
4、 监理工程师打印所有验收文档，并三方签字、盖章；
5、 监理工程师自检纸质文档，检查签字、盖章是否齐备；
6、 项目经理复核；
7、 部门总监复审；
8、 监理工程师装订成册；
9、 监理工程师提交纸质验收材料给甲方；
10、 监理工程师试讲PPT，总监指导。

三、 验收流程
（一） 验收会前准备
1、 三方商定并确认验收流程；
2、 监理工程师在验收前，至少提前一天完成所有材料准备；
3、 监理工程师约定三方提前半天到验收现场；
4、 监理工程师再次检查承建方、监理方验收材料；
5、 监理工程师协助甲方布置会场，检查会场设备；
6、 监理工程师配合甲方、承建方预演验收过程。

（二） 验收过程
按三方确定的验收流程进行验收。以下流程供参考：
1、 主持人介绍会议目的，介绍参会人员；
2、 专家组确定专家组长，主持人将现场交给专家组长主持；
3、 专家组长请承建方做项目总结报告及系统演示；
4、 专家组长请第三方评测单位做项目评测报告；
5、 专家组长请监理方做项目监理报告；
6、 专家组长请用户代表发言；
7、 专家组现场质询；
8、 专家组到评审室评审项目，并形成验收意见；
9、 专家组长现场宣布评审结果，专家组长将现场交给主持人；
10、 主持人请各方领导发言；
11、 主持人宣布会议结束。

（三） 验收后
1、 三方在验收合格上签字、盖章；
2、 其他完善补充事宜；
3、 承建方、监理方项目成果（包括设备、系统、文档等）移交建设方。

技术实施部
2018年7月11日
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