供应商管理细则.doc

供应商管理细则1. 目的系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。 2. 适用范围适用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。3. 管理职责3.1. 供应商管理部门3.1.1. 根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作；3.1.2. 组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商日常服务/质量评价、信用评价和综合评价等工作；pqopnA。3.1.3. 负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。3.2. 相关职能部门3.2.1. 配合完成相应专业线供应商评审工作，协助完成评估报告；3.2.2. 协助开展相应专业线供应商日常评价、信用评价与年度综合评价等工作。4. 供应商分类4.1. 服务类供应商包括但不限于4.1.1. 环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；TWpnOq。4.1.2. 工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水处理、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；y08FNJ。4.1.3. 专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。4.2. 物资类供应商包括但不限于4.2.1. 业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；4.2.2. 行政后勤类：日常办公用品、宿舍用品、福利物资等；4.2.3. 固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。5. 供应商管理5.1. 供应商评审5.1.1. 供应商评审流程5.1.1.1. 资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须要求供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及企业简介、服务/产品介绍及合作方名录等资料以供审核。其中证照须审核原件，证照复印件须加盖供应商印章后存档；241j5Z。5.1.1.2. 服务/产品评估：供应商资信材料审核合格后，供应商管理部门会同相关职能部门对初审合格供应商从企业整体经营、服务/产品质量、持续服务/供货能力、服务/产品价格、合作伙伴情况等方面，并结合前期市场调研情况完成供应商评估报告。评估方式包括但不限于现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等；nvPXf7。5.1.1.3. 供应商综合评审：服务/产品评估完成后，供应商管理部门会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务/产品评估情况出具评审结论并填写供应商评审表。对评审合格的供应商，供应商管理部门应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；ODHcPd。5.1.1.4. 公司分管领导对相关资料进行审核确认，并在供应商评审表上出具审核意见。5.1.1.5. 公司总经理审批确认合格供应商资格；经公司总经理审批的合格供应商按相应要求纳入合格供应商档案。5.1.2. 新增供应商原则5.1.2.1. 公司开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务要求；5.1.2.2. 原有合格供应商淘汰后，其所属分类合格供应商不足三家时，需在一个月内完成增补；5.1.2.3. 每细项服务和物资采购类供应商需保证有三家以上合格供应商以供选择。但获准实施单一采购的不在此列。5.2. 供应商评价5.2.1. 服务/产品质量评价5.2.1.1. 日常检查：采购部门严格按公司规程和合同约定实施，对违规、违约事项及时发出整改通知书要求供应商确认并限期整改；b9frOS。5.2.1.2. 定期评价：采购部门每年5月、11月综合日常检查情况，从服务/产品质量、能力和及时性、价格和服务跟进四个方面进行评分，并填写供应商合作情况评价表后报供应商管理部门；azjmLk。5.2.2. 供应商信用评价5.2.2.1. 供应商信用评价是对供应商履约能力及其可信程度所进行的分析和测定。分为一般不良行为和重大不良行为。采购部门发现供应商出现不良行为时，须及时发出供应商不良行为认定记录表并要求供应商确认。EwiTzp。5.2.2.2. 采购部门每年5月、11月汇总供应商不良行为认定记录表，完成供应商信用评分并填写供应商信用评价表后报供应商管理部门。T0zq0K。5.2.2.3. 供应商在物资提供或服务过程中出现的一般不良行为，须经供应商管理部门核实认定、公司分管领导审批确认，视情况限时整改，加强后期监管； gL7Ou6。5.2.2.4. 供应商在服务或物资提供过程中出现重大不良行为，采购部门应立即报供应商管理部门核实认定，经公司分管领导审批确认，报公司总经理审批后，可给予设立考核期、立即终止合作、永久取消供应商资格等处理；以行贿等非法手段取得供应商资格的，永久取消其合作资格。情节严重的，还应追究其相关法律责任。Dzp0Kq。5.2.2.5. 同一合同，同一批次的同一项不良行为记录，不得因检查人不同而重复记录；5.2.2.6. 信用评价坚持公开、公正、公平的原则，相关监管部门应严格依据事实情况，对供应商不良行为如实记录，如实评价，按规办理。KEOjfx。5.2.3. 供应商综合评价5.2.3.1. 供应商管理部门每年12月汇总采购部门供应商综合评价表、供应商信用评价表，对每个供应商进行综合评分与等级评定并填写供应商综合评价表，同时形成供应商评价报告一并报公司领导审批；HKYmlL。5.2.3.2. 供应商综合评价得分计算方式：综合评价得分=定期评价平均得分60%+信用评价平均得分 40%5.3. 供应商等级管理5.3.1. 供应商等级评定5.3.1.1. 供应商等级划分根据供应商综合评价得分情况判定，共分为四级：一级： 综合评价得分连续两次95分二级： 85分综合评价得分连续两次95分三级： 70分综合评价得分85分四级： 综合评价得分70分5.3.1.2. 所有新增合格供应商均暂定级三级，暂时期半年，半年后按照公司综合评价流程重新定级并落实后期管理工作。5.3.1.3. 一级、二级供应商占比不高于公司合格供应商总数的10%和20%。公司实施正常管理项目不足十个的不设一级供应商，实施正常管理项目不足五个的不设二级供应商。nXnFVK。5.3.1.4. 一级、二级供应商因淘汰、退出等出现占比不足时，应根据当年供应商综合评价得分情况予以增补。5.3.2. 供应商等级运用5.3.2.1. 一级供应商：中标分数相同时，一级供应商享有优先合作权；连续两次或两次以上被评为一级的，参与投标时可给予不超过5分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。7gT3hT。5.3.2.2. 二级供应商：中标分数相同且无一级供应商时，二级供应商享有优先合作权；连续三次或三次以上被评为二级的，参与投标时可给予不超过3分的加分，具体加分方式应在招标文件及评标办法中明确。MGuIFS。5.3.2.3. 三级供应商：按正常招标流程办理。5.3.2.4. 四级供应商：作淘汰处理，两年内不予合作。5.4. 供应商档案管理5.4.1. 供应商管理部门负责合格供应商层级档案名录的建立、更新与下发工作；资料管理部门负责供应商档案资料的建档、保管。CgqJ3h。5.4.2. 供应商档案资料组成5.4.2.1. 供应商初审资料：包括新增物资或服务供应商评审表，营业执照、资质证书、组织机构代码（若有）、税务登记证、公司简介、产品资料等资信材料，以及现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等情况报告；AMYV4v。5.4.2.2. 供应商评价资料：包括供应商合作情况评价表、供应商合作情况评价报告、供应商不良行为认定记录表、供应商信用评价表、供应商综合评价表、整改通知书等。Hp1OkN。5.4.3. 供应商档案资料更新5.4.3.1. 合格供应商档案资料出现变更时，应在一个月内完成相应内容的更新工作；5.4.3.2. 每年3月和9月前供应商管理部门完成合格供应商相关档案资料的核查工作；5.4.3.3. 每年6月与12月供应商管理部门完成合格供应商层级档案名录的更新，呈公司领导批示后下发。6. 附则6.1. 本办法由公司品质管理部负责解释。6.2. 本办法自发布之日起实施。附件：1、供应商评审表2、供应商合作情况评价表3、供应商不良行为认定记录表4、供应商信用评价表5、供应商综合评价表6、合格供应商层级档案名录