安全生产标准化记录(表格).doc

公司安全生产标准化记录文件批 准:受控状态： 受控 分 发 号：年月目录会议（培训）记录会议纪要职工教育培训台帐3交接班记录4安全投入计划5安全投入清单6劳动防护用品发放台帐7外来文件记录表8档案台账9法律法规及其它要求清单10文件资料更改记录11文件资料发放记录表12文件更改通知单13安全管理资格证书台帐14资料借阅登记表15职工安全三级教育卡16特种作业人员培训名册17安全生产年度培训计划18安全日活动记录19生产设备设施台帐20监视和测量设备设施台帐21特种设备管理台帐22强制检测检验设备设施台帐23机维修设备设施清册24设备缺陷及处理记录25检修工作班前班后会记录26设备运行检测维护记录27设备缺陷处理报告单28事故调查分析报告29巡视检查记录36设备安装验收单37调度命令记录39事故应急联系电话记录表40消防及应急设备设施清册41消防及应急设施定期维护检查表42危险区域动火作业工作票43进入受限空间作业工作票44高处作业工作票45吊装作业工作票46破土作业工作票48接地电阻试验50电气安全用具清册51手持电动工具清册52绝缘工具试验53安全检查及隐患整改记录54重大隐患治理台帐55隐患整改通知单56危险源辨识及风险评价表57重大危险点清单58职业健康管理台账59劳动者职业健康监护档案表60评审/自评计划67评审/自评报告68不符合项整改通知单69会议（培训)记录 编号: 会议主题安全生产委员会会班组会安全例会其他会议会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员(签到)：会议内容（或议题）：形成决议或项目清单（仅安全生产领导小组会填写此项)：安全生产委员会主任签署意见:保存期限：三年会议纪要编号： 会议主题会议地点会议主持人记录人会议日期参加人员（签到）：会议内容(或议题）：形成决议或项目清单(仅安全生产领导小组会填写此项）:安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年66职工安全教育培训台帐编号: 序号姓名岗位/工种培训教育形式及级别培训主题培训时间授课人受教育者签字评定意见保存期限:三年交接班记录 编号：岗位名称：值班时间: 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分值班记录项目内 容调度指令工作票办理情况运行方式变动情况保护及监控情况设备缺陷备 注交接班检查内容设备运行情况工器具、钥匙清洁卫生交接班时间接班人:交班人：保存期限：一年安全投入计划编号：序号安全投入项目金额（元）用 途 说 明备 注1安全教育培训2劳动防护用品3安全设施的购置、维护、保养4安全生产管理及事故预防5安全标志及标识6安全设备及隐患整改7应急设备设施8安全奖励9员工体检10员工保险11安全文化建设总计（元)保存期限:三年安全投入清单 编号：日期安全投入名目金额（元）安全生产资金使用效果备 注保存期限：三年劳动防护用品发放台帐 编号：序号产品名称规格型号发放数量领取时间领取人发放人1234567891011保存期限：一年外来文件记录表 编号： 序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人文件处理部门/人保存期限:三年档 案 台 账记录人: 序号档案名称资料来源份数文件来源存档日期保存期限备注保存期限：三年法律法规及其它要求清单编号：序号文件号或版本文 件 名 称来源备注保存期限：一年文件资料更改记录 编号:序号所更改文件的名称更改内容(换版、换页或更改条款）更改日期1234567保存期限：永久文件资料发放记录表发放日期：编号：序号收 文 单 位文 件 编 号签 收 人 / 回 执备注文件更改通知单编号：文件名称更改标记文件编号更改次数更改页更改章节更改前更改后更改方法编制批准日期安全管理资格证书台帐 编号：姓名培训证书类型培训证书证号发证机关有效期资料借阅登记表编号： 序号文件名称文件号/编号份数借阅人借阅日期归还日期确认人保存期限:三年职工安全三级教育卡编号： 姓 名进厂时间岗 位上岗时间一级培训（厂级）主要培训内容授课人考试成绩评定结果（1）国家安全生产的方针、政策、法规;(2）本单位概况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；（3)安全生产、职业健康基本知识。（4）单位或行业典型事故案例和教训,抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。二级培训（部门级)主要培训内容授课人考试成绩评定结果(1）介绍车间的概况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护管理制度和对使用要求和注意事项,车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。（2）根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。（3）车间事故防范知识,包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。 (4)安全生产文件和安全操作规程制度.三级培训（班组级)主要培训内容授课人考试成绩评定结果（1）本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。（2）讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序.(3）讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。（4）进行安全操作示范。车间评定意见 评定人: 日期: 年 月 日安全环保课评定意见 评定人： 日期: 年 月 日再培训记录培训时间培训项目培训单位（部门）考核结果注：再培训记录可另附附件。 保存期限:永久特种作业人员培训名册 编号: 序号姓 名 工 种获得时间第一复审第二次复审有效期限备注保存期限：三年安全生产年度培训计划 编号： 序号部 门培训主题培训对象培训时间授课人保存期限：三年安全日活动记录编号：时间： 年 月 日班 组：主持人：参加人员：记录人:地 点:活动内容：保存期限：三年生产设备设施台帐 编号:序号名称规格型号单位数量生产单位使用时间使用部门维护保养责任人备注1保存期限：三年监视和测量设备设施台帐 编号：序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期校验单位校验到期日期使用部门维护保养责任人备注1保存期限：三年特种设备管理台帐编号：序号名称规格型号单位数量登记证编号安装位置检测单位定期检测到期日期维保部门备注1注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。 保存期限：三年强制检测检验设备设施台帐编号：序号名 称规格型号单位数量负责部门及人员检测单位定期检测到期日期备注1注：本单位强制检测设备设施有:防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表. 保存期限:三年机维修设备设施清册 编号：序号设备名称规格型号数量维护保养责任人备注注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。 保存期限：三年设备缺陷及处理记录 编号：序 号设备名称缺 陷 情 况发现时间发现人处理时间处理结果处理负责人保存期限：永久检修工作班前班后会记录编号:检修工作内容：工作负责人：开工日期：年月日 完工日期：年月日一、班前会备注1、宣传工作票2、“三查”（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求 已满足【 】(2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足【 】（3）检查确认安全用具是否完好,是否符合工作要求 已符合【 】3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：4、工作成员签字:5、班组安全员签字：二、班后会1、是否完成工作任务 已完成【 】2、是否进行验收 已验收【 】3、是否已填写检修记录,结束工作票 已结票【 】4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况):说明：已完成该项，在【】内打“,未完成在【】内打“。 保存期限：一年设备运行检测维护记录编号:设备名称及编码：设备运行情况开机时间停机时间原因处理方案检修结果记录人： 记录时间检修人： 时间:开机时间停机时间原因如何处理检修结果记录人： 记录时间检修人： 时间:开机时间停机时间原因如何处理检修结果记录人: 记录时间检修人： 时间：设备缺陷处理报告单编号：缺陷情况时 间发现人设备名称设备编号缺陷现象报 告 人时间收 悉 人时间检修班组安排意见安排人(时间）消缺情况消陷人(时间）验收意见运行班组负责人(时间）安全部门负责人(时间）备注保存期限:永久事故调查分析报告保存期限:永久编号:字第号年 月 日1、事故单位 事故班组2、事故性质3、事故起止时间年月日时分 至 年月日时分4、事故发生时气象条件及自然灾害5、国家标准、规范6、设备制造厂家及投运时间7、设备修复(更新）时间8、直接经济损失9、设备损坏情况10、事故前工况11、事故经过(发生、扩大、处理情况）12、事故原因分析13、事故暴露的问题及有关评价14、对相关方的影响15、事故责任划分及处理情况16、消除事故影响措施、整改措施及计划17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）18、事故调查小组成员姓名单位职务备注19、事故调查分析报告审批意见安全生产委员会讨论日期：年月日审批意见： 组织签字确认：年月日巡视检查记录 编号：日 期时分巡 检 内 容巡检人保存期限：三年设备安装验收单 编号:设备名称生产单位设备型号安装单位设备安装情况设备资料安装单位意见 安装单位负责人(签字或签章):日 期：安全环保课意见 负责人（签字或签章）： 日 期: 使用部门意见 使用部门负责人（签字或签章）： 日 期：保存期限：三年调度命令记录 编号:序 号命 令 内 容 摘 要 发 令 人受 令 人受令时间任务完成时 间备 注保存期限：三年事故应急联系电话记录表 编号：时 间来电部门来电人电 话 内 容接收人报告何人报告时间备注保存期限：三年消防及应急设备设施清册 编号：序号放置位置消防及应急设备设施名称规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或更换日期维护保养负责人备注注：消防及应急设施：消防器材、自动灭火设施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、排风及其他应急设施 保存期限：一年消防及应急设施定期维护检查表 编号:序号设备设施名称规格型号数量检查时间结论维护保养责任人备注保存期限：三年危险区域动火作业工作票第 一 联：存 根 编号： 工作票编号申请部门申请人用火部位及内容用火人特殊工种类别及编号监火人监火人员工种采样分析数据分析项目可燃气有毒气采样时间采样地点分析人分析结果用火时间年月日 时分至 年月日时分序号用火主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（ )块3用火点周围（最小半径15米)的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物,并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔.4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10米9现场配备消防蒸汽带（ ）根，灭火器（ ）台，铁锹（ ）把,石棉布（）块10其他安全措施危害识别:用火部门意见相关单位意见安全部门意见总经理助理审批意见 年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日完工验收年 月 日 时 分用火部门专职安全员签名：进入受限空间作业工作票 第 一 联：存 根编号： 工作票编号施工单位作业所在单位装置名称原有物质主要危险因素作业内容申请人作业人监护人采样分析数据项目氧含量可燃气有毒气分析人采样时间标准1821%分析结果作业时间年月日 时分 至 年月日时分序号主要安全措施确认人签名1作业前对进入受限空间危险性进行分析2作业人员作业安全教育3所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离,列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人4设备经过置换、吹扫、蒸煮5设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业;必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。6相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。7检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具8检查受限空间进出口通道,不得有阻碍人员进出的障碍物9盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量10作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素,如内部附件、集渣坑等11作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ )、气防装备（ )、梯子（ )12其他补充措施危害识别作业负责人意见相关单位意见作业所在单位意见安全管理部门意见年月 日年月日 年月日 年月日完工验收年 月 日 时 分签名：高处作业工作票第一联：存根编号： 工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时间从 年 月 日时分 至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1作业人员身体条件符合要求2作业人员着装符合工作要求3作业人员佩带合格的安全帽4作业人员佩戴安全带、安全带要高挂低用5作业人员携带有工具袋6作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器 B.空气式呼吸器7现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程8垂直分层作业中间有隔离设施9梯子或绳梯符合安全规程规定10在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上11高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯1230米以上进行高处作业配备通讯、联络工具补充措施危害识别作业所在部门意见相关部门意见安全部门意见总经理助理意见年月日年月日年月日年月日完工验收年 月 日 时 分验收人签名：吊装作业工作票第一联:存根编号： 工作票编号作业所在部门施工单位作业地点作业内容申请人作业人监护人作业时间从 年 月 日时分 至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1作业前对作业人员进行安全教育2吊装质量大于等于40t的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密度重、作业条件特殊,需编制吊装作业方案,并经作业主管部门和安全管理部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施3指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内4作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具5应事先与分厂（车间)负责人取得联系，建立联系信号6在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场7夜间作业要有足够的照明8室外作业要有足够的照明9检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具,保证安全可靠10应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥11将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准12吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触,并保持安全距离13人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准14利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装15悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装16超负荷或重物质量不明,不准吊装17斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装18棱角重物没有衬垫措施，不准吊装19安全装置失灵，不准吊装20用定型起重吊装机械(履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程21作业过程中应先用低高度、短行程试吊22作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业,撤离人员23作业完成后清理现场杂物24吊装作业人员持有法定的有效的证件补充措施危害识别作业所在部门意见相关部门意见安环科意见生产副总意见年月日年月日年月日年月日完工验收年 月 日 时 分验收人签名：破土作业工作票第一联:存根编号: 工作票编号施工单位作业所在单位施工地点电源接入点电 压作业内容申请人作业时间从 年月日时分 至 年 月 日 时 分序号主要安全措施确认人签名1电力电缆已确认，保护措施已落实2电信电缆已确定,保护措施已落实3地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实4已按施工方案图划线施工5作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置6已进行放坡处理和固壁支撑7道路施工作业已报：交通、消防、安全管理部门8人员进出口和撤离保护措施已落实：A。梯子；B.修坡道