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1、管理手册目录财务部分册序号文 件 名 称页 码1管理手册修订建议表12管理手册发放控制表23管理手册颁布令34任命书45组织目标56五年发展计划要点67组织机构图88部门职能99管理人员职业道德规范1010财务人员职业道德规范1111财务部经理岗位说明书1112主办会计岗位说明书1313出纳岗位说明书1514收银员岗位说明书1715财务管理制度2016开发成本管理暂行办法2617财务分析撰写规定2818会计核算管理制度3019会计档案管理制度3120现金管理办法3221内部稽核制度3422内部审记计制度3723出差管理办法4024固定资产低值易耗品采购程序4325行政办公室付款（借款）办理程序
2、4326行政办公室费用报销程序4327行政办公室办公用品申购办理程序4328营销部未预登记合同的退房审批程序4329营销部购房业主未预登记合同的退款办理程序4430营销部已预登记合同的退房审批程序4431预登记合同的退款办理程序4432业主退多交购房款的办理程序4433购房打折审批程序4534销售定价程序4535收银员日报表保送程序4536营销部办公用品采购审批程序4537营销部广告宣传策划付款办理程序4638未经董事长签字的急办付款程序4639营销部费用报销程序4640营销部筹码金追付办理程序4641工程部核价程序4642工程部零星工程购料程序4743零星用工审批程序4744工程部办公用品购
3、领程序4745工程款（进度款、决算款）拨付程序4846工程部费用报销程序4847工程部大宗材料采购程序4848卓信房开工程质保金退款办理程序48管理手册目录工程部分册序号文 件 名 称页 码1管理手册修订建议表12管理手册发放控制表23管理手册颁布令34任命书45组织目标56五年发展计划要点67组织机构图88部门职能99管理人员职业道德规范1010工程管理人员职业道德规范1111工程部经理岗位说明书1312土建工程师岗位说明书1513给排水工程师岗位说明书1714弱电工程师岗位说明书1915强电工程师岗位说明书2116预决算工程师岗位说明书2317材料员岗位说明书2518工程文员岗位说明书27
4、19工程竣工移交后保修的有关管理办法3020关于预售房进行局部调整设计的管理办法3121工程进度管理办法3222工程质量管理办法3323工程施工管理办法3524工程部部门作业流程3725工程款的审核程序3726工程文件的收发归档程序3727工程施工监督程序3728工序交接记录4329工程部工作安排表4430工作联系单4531工程部工作联系单4632工程项目相关费用支付审批表4733项目整体建设进度表4834建筑安装工程费用估计表49管理手册目录项目部分册序号文 件 名 称页 码1管理手册修订建议表12管理手册发放控制表23管理手册颁布令34任命书45组织目标56五年发展计划要点67组织机构图8
5、8部门职能99管理人员职业道德规范1110项目部经理岗位说明书1311项目主管岗位说明书1512新项目的选定及开发管理办法1813征地拆迁管理办法1914规划设计管理办法2015办理工程开工手续管理办法2116前期参与规划设计要点2217房地产开发管理程序2418房地产设计管理程序2519商品房开发计划需提交资料2720贵阳市建设工程项目管理流程图2821商品房注册登记办理应备资料2922申办拆迁许可证须知及程序29 管理手册目录项目部分册序号文 件 名 称页 码1管理手册修订建议表12管理手册发放控制表23管理手册颁布令34任命书45组织目标56五年发展计划要点67组织机构图88部门职能99
6、管理人员职业道德规范1010行政办公室主任岗位说明书1211行政文员岗位说明书1412驾驶员岗位说明书1613办公采购员岗位说明书1814炊事员岗位说明书2015保洁员岗位说明书2216会议管理办法2517文件管理办法2718合理化建议管理办法2919公司保密管理办法3120办公用品 管理办法3321办公区域管理办法3522档案管理制度3623公司来宾接待办法4024员工着装管理办法4125车辆管理和使用规定4226公共办公设备管理规定4427计算机及网络设备管理办法4628福利管理办法4829培训管理办法5030员工申诉管理办法5331绩效考评管理办法5432人事管理制度（试行）5733劳动
7、合同6134试用合同6335保密合同6536人力资源管理权责划分表6637奖惩条例（试行）7138劳动考勤管理制度76管理手册目录项目部分册序号文 件 名 称页 码39申请招聘程序8140申请增编程序8141内部竞岗程序81472外部招聘程序8143面试程序8244录用程序8245上岗程序8246岗位异动程序8247员工辞职程序8248员工辞退程序8349员工薪资调整程序8350岗前培训程序8351脱岗培训申请程序8352内部培训申请程序8453培训实施程序8454培训结果调查程序8455定期绩效考评程序8456转正考评程序8557日常规章制度及行为规范检查程序8558员工奖惩处理程序8559
8、员工申诉程序8560员工加班申请程序8661员工请假申请程序8662人事档案查阅程序8663公务用车程序8664车辆用油程序8665车辆维修程序8666用印（介绍信）审批程序8767收文程序8768发文程序8769办公用品采购程序8770办公用品领用程序8771总经理办公会会议程序8772制度制订、修订程序8773专项检查程序8874对外联络程序8875客户接待程序8876证照年审（审办）程序88管理手册目录行政办公室分册序号文 件 名 称页 码77归档程序8978加班申请程序8979合理化建议提案程序8980办公用品入库程序8981组织机构代码证年审核需备资料8982房地产开发企业资质年检需
9、提交资料8983卓信人稿件预审单9284协调（交办）事项备忘录9385员工出差审批表9486文件签发单9587车辆使用申请单9688内部工作协调联络函9789文件发放登记表9890办公用品申购单9991长途电话登记薄10092传真登记薄10193档案借阅登记表10294复印登记薄10395培训记录表10496培训结果调查表10597培训申请表10698外派培训申请表10799员工脱岗培训通知书108100人员需求表109101面谈记录表110102新进员工报到程序表111103解聘通知书112104员工岗位异动通知书113105岗位增编申请表114106员工辞职申请表115107员工调资申请表
10、116108岗位异动工作移交清单117109员工请假申请表118110新进员工试用表119111112113114管理手册目录营销策划部分册序号文 件 名 称页 码1管理手册修订建议表12管理手册发放控制表23管理手册颁布令34任命书45组织目标56五年发展计划要点67组织机构图88部门职能99管理人员职业道德规范1010客户服务人员行为规范1111营销部策划部总经理岗位说明书1312销售主管岗位说明书1513产权办理员岗位说明书1714按揭员岗位说明书1915商务文员岗位说明书2116售楼代表岗位说明书2317客户服务人员行为准则2618客户服务标准2719销售人员管理办法2920价格制立程
11、序3421销售作业程序3422商务文员售后作业程序3423商务文员售后作业程序3424保留房号制定程序3525收银岗位作业程序3526预登记及产权办理作业程序3527银行按揭岗位操作程序3528销售现场推广介绍标准3629向业主解说流程参考标准3630公开发售前工作流程参考标准3631销售准备计划编制参考标准3732售楼签约流程3833认购书签订作业流程3834认购书审核作业流程3835购房合同签订、交接工作程序3936按揭登记作业流程3937购房合同审核工作流程4038商品房预售条件审签需提交资料41管理手册目录营销策划部分册序号文 件 名 称页 码39合同预登记应备资料4140购房按揭作业条件4141售楼中心电话记录表4342广告日业务统计表4443重点客户跟踪表4544销售代表每周业绩跟踪表4645周业务统计表4746额外折扣优惠申请审批表4847延期付款申请审批表5048房地产权利人变更申请审批表5149付款方式变更申请审批表5250拟订处理审批表5351换房申请审批表5552周报表5653销售月报表5754办理预登记、抵押登记周报表58
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