样板—管理评审报告.doc

管理评审报告
责任部门:管理部
汇报者:管理者代表
评审过程：审核（MP4）
1、审核过程的基本信息
责任部门
相关部门
目标/指标
相关程序
管理部
各部门
不符合项整改关闭及时率93%
产品质量特征值QKZ98%
审核重复问题次数3次
制造过程缺陷数8个
内部质量体系审核程序
过程审核规程
产品审核规程
2、目标趋势
从以上数据知道，产品质量特征值趋势向着目标逼近，其余数据已经达到预期目的。审核重复问题逐年减少证明采取的措施是有效的。
3、外部审核
2015年外部监督审核上个月才完成，共提出3个不合格项和4个建议项,如下：
问题
年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015
严重不合格项
0
0
0
0
0
0
轻微不合格项
7
5
3
3
4
3
建议项
9
6
7
6
4
4
重复发现的不合格项
/
1
0
0
1
0
合计
16
11
10
9
8
7
大家知道，公司存在的问题是不少的，但从历次外审发现中我们很难期望对管理有根本的提升,还是立足于自己的持续改进。
4、内部审核
(1）2015年内部审核发现不符合项共13个，如下：
章节
年份
2010
2011
2012
2013
2014
2015
4文件要求
5
2
2
1
1
/
5。管理职责
2
2
0
1
0
/
6.资源管理
2
3
3
1
3
/
7。产品的实现
6
7
4
3
3
/
8.测量、分析和改进
4
2
2
1
2
/
合计
21
16
11
7
9
13
纠正措施
21
16
11
7
9
13
纠正（缺陷项）
63
38
28
19
18
30
严重不合格项
6
2
2
0
1
3
重复发现的问题
/
6
4
2
2
1
2015年的不合格项较2014年有明显的上升，并且有3项严重不合格项，这主要的原因是新定义的严重不合格和轻微不合格比以往更加严格了,审核过程也采取了从严原则，对可判可不判的问题一律都判,使审核发现增多了。
3个严重不合格项是:
① 产品技术、制造难度已经比以往要求的技能高很多，但目前专业技能普遍不适宜,未能跟上企业发展的需要.
② 涂层脱落现象在最近发生三次顾客投诉和退货都未能得到解决，且未看到高层参与解决。
③ 相当部分的目标、体系文件几年未有持续改进。
因此这次审核促进了对体系建设的重视，效果比往年更加有效.另外，增加了缺陷项,将过去几年的纠正项归入缺陷项,尽管不是不符合项，但都是需要改进的地方,有利于内部提升，这也是过程评价的组成部分。
(2）各过程不合格和缺陷项趋势如下:
体系过程
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
顾客导向过程
COP1—市场调查
1
0
0
0
0
1
COP2—订单评审
2
0
0
1
0
0
COP3-产品设计开发
5
2
1
0
1
2
COP4—生产
13
5
6
4
4
3
COP5—工程变更
4
1
0
0
2
1
COP6-交付
2
1
0
0
0
1
COP7—投诉/退货处理
1
1
0
1
0
0
COP8—售后服务
1

1
0
0
1
0
支持过程
SP1—产品定位
0
0
0
0
0
1
SP2—生产计划
3
1
0
1
1
0
SP3—工艺设计
2
2
0
0
0
1
SP4-选择供方
1
2
1
0
0
1
SP5—试生产
1
1
2
0
0
1
SP6-采购
3
1
1
2
0
0
SP7—设备管理
5
2
2
1
1
1
SP8—工装管理
5
2
3
0
1
1
SP9-监视测量设备管理
2
2
1
1
0
1
SP10-产品监视和测量
3
2
3
1

1
1
SP11-不合格品控制
6
2
2
1
1
2
SP12—贮存
4
1
1
0
0
1
SP13—顾客满意测量
2
0
0
0
0
1
SP14-文件和记录控制
8
1
2
2
2
1
SP15—资源提供
4
1
0
0
1
2
SP16-培训
5
2
1
2
0
1
SP17—设施管理
3
1
0
0
0
1
管理过程
MP1—战略管理
/
/
/
/
/
1
MP2—风险管理
/
/
/
/
/
2
MP3-经营计划
2
0
1
0
0
0
MP4—不良成本管理
1
0
0
1
0
0
MP5—管理评审
0
0
0
0
0
0
MP6—员工激励
0
0
0
0
0
1
MP7-内部审核
3
1
0
0
0
0
MP8-改进
2
1
1
1
2
1
总数
94
38
28
19
18
30
说明：2015年不合格总数明显上升的主要原因是重新定义了轻微不合格项，定义比以往更加严格了，审核过程也采取了从严原则，对可判可不判的问题一律都判，使审核发现增多了。收紧不合格项定义后，发现过程存在的问题还是比较多的，这对内部审核是有实质的帮助的。
（3）2015年审核的过程评价如下:
体系过程
过程评价
过程职责是否明确
过程接口是否明确
人员技能是否适宜
过程资源是否充分
过程准则是否适宜
过程方法是否有效
过程是否有效监控
过程是否保持了记录
过程是否需要再识别
过程是否需要再开展
缺陷数
优点数
顾客导向过程
COP1—市场调查
√
√
√
×
×
√
√
√
√
×
1
1
COP2-订单评审
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
COP3-产品设计开发
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
2
0
COP4—生产

√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
3
2
COP5-工程变更
√
√
√
√
√
√
×
√
√
×
1
0
COP6-交付
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
COP7—投诉/退货处理
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
COP8—售后服务
√
×
√
√
√
√
√
√
×
√
0
0
支持过程
SP1—产品定位
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
SP2—生产计划
√
√
√
√
√
×
×
√
×
√
0
0
SP3—工艺设计
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
SP4—选择供方
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
SP5—试生产
×
√
√
√
√
√
√
√
×
√
1
0
SP6-采购
√
√
×
√
×
√
√
√
√
×
0
0
SP7—设备管理
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
1
0
SP8—工装管理
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
1
1
SP9监视测量设备管理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
SP10-产品监视和测量
√
√
×
×
√
√
√
√
×
×
0
0
SP11—不合格品控制
√
√
×
×
√
√
√
√
×
×
1
0
SP12—贮存
√
√
√
√
√
×
×
√
√
×
1
0
SP13-顾客满意测量
√
√
√
√
√
×
√
√
√
√
1
0
SP14—文件和记录控制
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
SP15-资源提供

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
0
SP16—培训
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
1
0
SP17-设施管理
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
1
0
管理过程
MP1—战略管理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
MP2—风险管理
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
0
MP3—经营计划
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
MP4-不良成本管理
√
√
√
√
√
√
×
√
√
×
0
0
MP5—管理评审
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
0
0
MP6-员工激励
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
1
0
MP7—内部审核
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
2
0
MP8—改进
√
√
√
√
√
×
×
√
√
×
1
0
总数
30
5
5、改进建议
(1）这几年，内审仍局限在认证标准范围之内,所以与认证标准无关的的职能和人员自始至终未参与过内审，要使公司的管理得到全面改善，建议公司将内部审核的功能应用在其他管理上；
（2）公司共有27个内审员，迄今为止，只有13个人参加过内审，占审核人员的48。2％，而6次的审核中参加过4次以上的仅有6人,占参加过审核人员的46％；可见，大部分审核员都是没有审核经验的。根本原因是所有审核员都是兼职，他们都是依赖安排业余时间做审核准备的，而实际上审核又是一件吃力不讨好的事情，容易得罪人，要不是强制安排都不愿意参加.公司应有一个审核员的激励机制,对审核员进行能力评估,分成等级，按等级补贴参与审核人员;
（3）历次审核都没有高层参与审核组,都是“基层人员”去审核“基层问题”，深层的问题很难发现,建议每次审核组都至少有一名部门经理以上人员参与，并且将审核发现与年度绩效挂钩;
（4）过去延续下来的日常“生产工艺检查”与“制造过程审核”由重复之嫌,检查的内容以及每月报告的内容相似，其实，工艺纪律检查的性质就是制造过程审核，建议取消.
在评审会议上陈述者以过程为中心陈述过程业绩，由大家评价，并采用标准的格式形成管理评审记录。记录整理后与各部门的管理评审报告一起形成完整的管理评审报告。整理后的评审记录如下：
评审过程
相关部门
目标/指标
相关程序
评审记录
改进建议

6、管理评审输出的过程方法
由于管理评审是管理层的会议，在这个层面上所提出的改进意见有相当部分会带有战略性,有些需要专门立项处理,或是有难度的问题，可能需要较长的时间,也涉及资源的配备、跨部门的配合。管理评审输出就是将会议提出的改进意见形成独立的一份文件，以便大家跟进配合,并将改进的结果提交下次评审时提交结论。
输出主要体现以下几个方面：
（1） 管理体系所需的变更；
（2） 产品的改进；
（3） 资源需求；