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1、 附件1.1 药品批发企业或零售连锁总部安全隐患自查自纠参照表 企业名称(盖章）： 时间： 年 月 日 主要负责人签字： 序号 检查项目 检查内容和要求 自查方法 查出的问题 整改结果 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 企业经营许可证、GSP证是否齐全有效 查证照 企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？ 查申报材料 二 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产 责任制 是否建
2、立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、各职能部门、各岗位人员的安全工作职责？ 查职责 主要负责人是否与各部门经理、安全生产管理人员等岗位签订了本年度安全管理责任书? 查责任书 安全生产规章制度和操作规程 是否制定了安全隐患检查整改制度、仓库和经营场所防火防盗防触电等制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、危险源监控和重大隐患整改制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度 查制度 是否制定了药品搬运、装卸、运输等作业安全规程和电气检修操作规程 查规程 以上制度、安全操作规程是否发放到各部门、各岗
3、位并组织培训和督促落实 查现场 查培训 三 设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求 企业经营场所、仓库是否配备消防栓或足量的灭火器等消防安全设施 查现场 消防设施是否通过消防安全检查 查记录 仓库自备发电机漏电保护等是否通过安全检查 查记录 仓库屋顶如果安装有避雷设施，是否通过安全检查 查现场 企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定 查现场 四 隐患排查治理 经营场所和仓库是否存在电气线路老化、电线裸露等问题 查现场 经营场所和仓库是否存在乱拉电线、用电器功率超
4、标等问题 查现场 经营场所和仓库是否存在室内吸烟或乱扔烟头等失火隐患 查现场 经营场所和仓库是否存在电气开关面板、插座易触电的风险 查现场 经营场所和仓库是否存在防盗门、窗不结实的问题 查现场 是否建立常态化工作机制（主要负责人或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患） 查记录 是否建立了隐患排查记录台账 查记录 是否对安全隐患台账实行动态管理(对每个安全隐患明确整改责任人、限期整改、逐项销号） 查记录 五 职业危害因素申报及职业病防治措施 企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报） 查记录
5、企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑） 查记录 六 企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管 企业本年度是否有外包工程（如无可不用考虑) 查记录 如果企业有外包工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强安全教育（如无可不用考虑） 查合同 如果企业有外包工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位（如无可不用考虑） 查记录 七 制定应急救援预案 企业是否制定了经营场所和仓库防火、防盗、防触电等应急救援预案 查预案 企业员工是否会正确使用灭火器 查操作 企业何时开展了应急救援预案的演练 查记录 经营场所和
6、仓库设置了几个应急通道,是否符合消防安全要求 查现场 所有应急逃生通道是否畅通无阻 查现场 八 安全教育培训 企业主要负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 特种作业人员是否参加了安全培训并持证上岗 查培训证书 开展全员安全教育培训 企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训 查记录 每次开展安全教育培训后是否组织了考核 查考卷 对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训 查记录 附件1.2
7、 药品零售药店（含连锁门店）安全隐患自查自纠参照表 企业名称（盖章）： 时间： 年 月 日 店长签字： 序号 检查项目 检查内容和要求 自查方法 查出的问题 整改结果 一 依法取得有关安全生产行政许可的情况 企业经营许可证、GSP证是否齐全有效 查证照 企业是否已开展安全生产标准化创建？是否经评审达标？ 查申报材料 二 建立和落实安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况 安全生产 责任制 是否建立健全企业法人、企业负责人及各岗位人员的安全
8、工作职责？ 查职责 主要负责人是否与各岗位人员签订了2017年安全管理责任书? 查责任书 安全生产规章制度和操作规程 是否制定了安全隐患定期检查整改制度、经营场所防火防盗防触电制度、安全教育培训制度、安全事故处置报告制度、主要设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全工作奖惩制度等规章制度 查制度 是否制定了电气检修等安全操作规程 查规程 以上制度、安全操作规程是否发放到各岗位人员并组织培训和督促落实 查岗位 查培训 三 设施设备、各经营环节是否符合安全生产法律、法规、标准的要求 经营场所是否配备消防栓或2个以上的灭火器等
9、消防安全设施 查现场 消防设施是否通过消防安全检查 查记录 企业各经营环节是否完全符合《安全生产法》、《消防法》等规定 查现场 四 隐患排查治理 经营场所是否存在电气线路老化、电线裸露等问题 查现场 经营场所是否存在乱拉电线、用电器功率超标等问题 查现场 经营场所是否存在室内乱扔烟头等失火隐患 查现场 经营场所是否存在电气开关面板、插座易触电的风险 查现场 经营场所是否存在防盗门、窗不结实的问题 查现场 经营场所是否存在员工做饭使用不安全的液化气罐的风险 查现场 企业是否建立常态化工
10、作机制(店长或安全管理人员多长时间定期组织排查安全隐患） 查记录 企业是否建立了隐患排查记录台账 查记录 企业是否对安全隐患台账实行动态管理（对每个安全隐患明确整改责任人、逐项限期整改） 查记录 五 职业危害因素申报及职业病防治措施 企业是否存在职业危害因素（如无可不用申报) 查记录 企业是否存在职业病问题（如无可不用考虑) 查记录 六 企业外包工程及外来施工队伍安全教育和监管 企业本年度是否有外包装修工程（如无可不用考虑） 查记录 如果企业有外包装修工程，是否在合同中对外来施工队伍明确要求加强施工安全教育(如无可
11、不用考虑) 查合同 如果企业有外包装修工程，对外来施工人员的施工安全是否督促到位(如无可不用考虑） 查记录 七 制定应急救援预案 企业是否制定了防火、防盗、防触电等应急救援预案 查预案 企业员工是否会正确使用灭火器 查操作 企业何时开展了应急救援预案的演练 查记录 经营场所设置了几个应急通道，是否符合消防安全要求 查现场 应急逃生通道是否畅通 查现场 八 安全教育培训 企业法人或企业负责人是否参加了安全生产专业培训并持证上岗 查培训证书 企业安全管理人员是否参加了安全生产专业培训并持证上岗
12、 查培训证书 开展全员安全教育培训 企业今年分别在什么时间开展了全员安全教育培训 查记录 每次开展安全教育培训后是否组织了考核 查考卷 对未参训人员和考核不合格人员是否都组织了补训 查记录 附件2 企业安全隐患自查自纠汇总表 填报单位(盖章）: 企业主要负责人姓名（签字)： 填报时间： 序号 隐患情况 整改（防范）措施 整改资金 整改时限 应急预案 责任人 整改落实 情况 整改核查人 说明：1.企业可根据自身实际，在全面自查的基础上，完善汇总填报此表，并在安全大排查大整治期间每旬上报所在地行业主管部门。 2。对一时不能整改的重大安全隐患，还应在“整改（防范）措施"栏中填报防范措施。
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