材料仓库管理流程.doc

富奥德装饰材料有限公司仓库管 理 流 程(拟定草案）文件类别:管理标准文件编号：管标0-13职能部门：页 码：共 13页起 草 张魏 2012 年 8 月 16 日部门审核 年 月 日使用单位 年 月 日批 准 人 年 月 日生效日期 年 月 日富奥德装饰材料有限公司仓库管 理 流 程1、目的:规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理，杜绝差错发生。 2、依据:富奥德装饰材料有限公司的实际情况.3、适用范围: 本管理流程适用于规范型材、板材、五金配件的入库、仓储、发放、退库管理.4、责任: 公司采购人员,生产部，库管员对本管理流程的实施质量负责. 5、制度细则: 5。1型材、板材、五金配件入库： 5。1。1型材、板材、五金配件入库前，库管员应对照采购计划单、来货清单认真核对。核对内容：品名、规格、批号、数量.外观目测检查有无破损和污染，若发现异常情况及时通知采购员到现场进行处置. 5。1。2到库的型材、板材、五金配件按规定进行分类；按公司要求,填写入库单，质检人员进行入库前产品的质量检验和质量鉴定.型材、板材、五金配件的质量检验分别由公司指定质检人员负责质量检验. 5。1.3到库型材、板材、五金配件应分批、分品种堆码，并做好明显的待检标识。标识内容:物资名称、规格、批号、数量、产地. 5.1。4入库人员收到质检员的入库单，一个工作日内办理入库手续。入库单、台账按期交付公司财务部进行账务处理。 5。1。5因破损、污染、变质或检验不合格、品质达不到要求的型材、板材、五金配件,入库员应拒绝办理入库手续,对不合格物资做好不合格标识，并即时通知采购人员进行处理。采购人员对不合格物资处理时限期限，不得超过三个工作日。 5。2型材、板材、五金配件仓储：5.2。1将已办理入库手续的型材、板材、五金配件按产品的分类要求进行仓储管理，保管人员应对物资金存放位置应记录明细,不得出现物资存放悬空,不知去向的事件出现。5。2.2对于仓储过程中有特殊要求的产品，必须按储存的要求进行处理，比如对于有轻放、勿压等特殊要求的物资,必须按规定进行存放，严禁随意存放特殊物资的事件出现。 5。2.3对于有使用有效限期的生产所需物资，必须制作特别记录，在临近有效期3个月的时间，应书面向公司报告，对于超过有效期的物资，应申请质检部进行复检。在复检结论合格的同时，要求质检部签订新的有效期,并在相关台账上做好记录。对于复检合格物资在生产领用时必须最先发放. 5。2.4复检不合格、过失效期的物资及因储存时间过长而破损、污染或因标准变更后不能继续使用的产品应登记库存不合格品台帐，并按不合格产品处理. 5。3型材、板材、五金配件出库： 5。3.1、所有货物出库时应按单发货.所发型材、板材、五金配件包装要完好,标签与标志应与实物一致，并有每批的出厂证或合格证。. 5。3.2、发货时要先进先出，尽量做到按批集中发货。 5。3.3、包装完整的产品需要再清点，发货时应复核应出量及剩余量,如有差错，及时查明原因. 5。3。4每次发货完毕,仓库管理员应清楚货物去向、结存情况。 5。4型材、板材、五金配件退库： 5。4.1、车间、部门退回仓库的型材、板材、五金配件必须包装完好，无破损、无污染，标识应与实物一致，以便下次发放和领用. 5。4.2、所有退货退库产品必须在一个工作日内办理完手续，并做好相应的入库记录。 5.5、型材、板材、五金配件仓库管理日常工作: 5。5.1每日准确、及时地按规定填报型材、板材、五金配件到库、入库、出库及当日结存报表，并按约定报送公司入库人员，有入库人送报财务部。 5.5。2每月底对库存实物进行盘存(盘存完毕,财务部派人到现场抽样审核)，并取回库存报表报送采购人员及财务部。 5。5。3月底盘库前需开全体员工会议,通知某日进行盘库，以便各环节做好盘库准备.5。5。4各种原始单据及台帐按月、年装订成册，妥善保管备查。 5.5。5保持库区整洁,注意防火、防潮、防盗、防灾、防乱.5。5。6出现异常情况及时向部门负责人报告(书面简报一式两份，并签名，库管员留底一份,接收简报人留一份).5.6固定物资及易耗品库存量5。6.1由各部门负责人，根据生产耗用材料的实际用量,制订公司相关计划,确保公司正常进行.5.6。2库管员应密切关注库存量标准与库存实物的差率，一但差率为50%时，仓库管理员应立即上报公司总经理。6、附则:本制度由公司全体股东讨论后制定。7、表格附件富奥德装饰材料有限公司采购单表码：FADCG20120815编号： 页次序号物资名称、型号、规格数量单位单价金额实购数量到货日期备注其它事项：核准： 采购部： 申请人: 日期：供应商确认：（请贵公司 日内确认，敬请回传：如有疑问，请致电询问）:签名(盖章）： 日期：富奥德装饰材料有限公司入库检验单编号： 年 月 日 品 名型号规格数 量厂 家购入日期送货人报验部门报验日期报验人检验结果规格符合 不符合数量足数 不足 差数质量情况：结论： 检验员: 日期：注：一式三联。一联检验部门存根，一联作入库凭证，一联留底。富奥德装饰材料有限公司领料单部门： 日期: 年 月 日品 名规 格单位领用数退库数实用数用 途领料人： 审批人： 库管:富奥德装饰材料有限公司入库单部 门： 购货单位:品 名规格单位数量备注检验： 经办: 批准: 库管： 年 月 日6编号: 页次 总页 名称： 富奥德装饰材料有限公司进、销、存台账规格： 类别 存储地点 最高存量 最低存量 计量单位年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量年凭 证摘 要收入 数量发出 数量结存 数量月日种类号数月日种类号数富奥德装饰材料有限公司库存不合格品台帐编制部门不合格物资名称入库时间质量鉴定时间不合格项目批号单位数量处理方式处理日期处理结果库管员备注.富奥德装饰材料有限公司固定物资单编制部门 标准制订日期： 年 月 日物 资 名 称单位安全库存量风险库存量备 注1、 此表由公司负责人填写，经报财务部、总经理审核后存档，并交相关部门人使用。2、 要更新此表时,需在股东会上公告，更新后新标准投入使用前应应收回原标准。8、文件附件入库检验流程不合格原辅包材处理流程入库检验管 理 流 程1、目的：加强包装材料、五金配件、各种型材及板材检验工作的管理,为生产发货提供可靠的质量保证。2、依据:本公司实际情况。3、适用范围：本管理流程适用于公司内部对生产发货的质量控制、管理。4、责任:各部门负责人对本管理流程的实施质量负责。5、制度细则：各部门及参与人员商讨待定六、附件：检验报告单合格证不合格原辅包装材料处理办法不合格产品处 理 流 程1、目的:加强对不合格产品的管理。降低不合格品对生产销售成本造成的直接影响。2、依据：本公司实际情况。3、适用范围：本处理流程适用于检验不合格产品的处理。4、责任：各部门负责人对本制度的实施质量负责.5、制度细则：各部门及参与人员商讨待定9