中燃CNG、LNG、L-CNG加气站安全运营检查评定标准.doc

附件三:CNG、LNG、L-CNG加气站安全生产运营检查评定标准序号考核项目及指标标准分值考核办法扣分标准实际得分一安全管理2001安全管理制度80（1）安全管理机构A、加气站应设安全运营工作组，站长任组长，为加气站安全生产第一责任人，全面负责加气站安全管理工作。B、加气站应设专（兼）职安全员,协助加气站站长实施安全管理、监督，定期召开安全工作会议.20检查相关文件或安全管理架构图,检查安全工作会议记录等.未组建安全管理机构扣20分,未配专（兼）安全员扣10分；未定期召开安全工作会议，扣10分；安全会议内容不完善扣5分。(2）安全责任制A、建立健全岗位人员安全责任制.B、分解细化逐级签订安全责任书C、安全员对各岗位安全工作进行检查、监督.20检查各岗位人员安全责任制。检查安全责任书。检查安全员工作日志、记录。未签安全责任书扣20分；岗位安全责任制不健全、内容与岗位实际工作不符、安全员未有安全检查日志、记录，每项扣5分。（3)安全管理制度建立健全28项安全管理制度（详见CNG、LNG、LCNG加气（注)站安全运营管理标准），并认真执行其他相关安全管理标准、制度和上级有关要求。20检查各项安全管理制度的制定及落实情况,检查考核上级各项要求的执行情况。未建立安全管理制度扣20分；安全管理制度不健全扣5分；未执行上级相关要求视情况扣分。（4）安全检查开展节假日安全检查，季节性安全检查、月度安全检查、专项安全检查,岗位安全检查,并有检查记录和整改措施。20检查安全检查记录，整改措施文件未有安全检查记录及整改完成记录扣20分；检查记录不健全、不规范，隐患整改不及时每项5分。2安全基础设施60(1）安全警示A、加气站要按照城镇燃气标志标准设置各类图形、标志。B、车辆出入口应分开设置并标注醒目的“入口”、“出口标志，入口处就近设置进站须知.C、加气站内应在醒目的位置设置“禁止烟火”、“禁止吸烟、“禁带火种、“禁止放易燃物”、“禁止使用电子设备”等安全标志。D、加气站设置限速、限高、车道指示等交通标志.15检查各项安全警示标识.有一项不符合要求扣5分。(2）防火设施加气站要建立健全消防制度；防火设施齐全；防火通道畅通。15检查消防制度、消防设施台帐，实地查看防火设施、消防器材等是否配置规范到位，是否完好有效，“帐物”是否相符。未建全消防制度、无消防设施台帐各扣10分；防火设施一项不健全扣5分。“帐物一项不符扣5分.（3）防爆设施加气站要安装燃气报警器、防爆电器设施、防爆通风等防爆设施,并对安全阀、压力表、压力容器等设备定期检测，保障站内的防爆电器设施、防爆通风设施、安全切断阀安全运行.10检查防爆设施、报警器、安全阀、压力表、压力容器等特种设备台账及相关检验报告。现场查看各类设备、设施的实际运行情况是否完好有效。有一项不符合要求扣5分。（4)防雷、防静电设施加气站要安装避雷、防静电设施,防雷设施年检达到合格标准，防静电设施的接地电阻值不超标。10检查防雷检测报告，防静电检查记录。无防雷检测扣5分；无防静电检测扣5分；（5）防护设施配备健全的防护用具，并会穿戴和使用.各类防爆工具配置齐全。10检查员工是否穿防静电工作服;LNG、L-CNG加气站是否配备防冻服、防冻手套等防护用品，检查各类防爆工、器具.查账查物、帐物相符。有一项不符合要求扣5分。3安全教育培训40(1）安全教育对员工进行“三级安全教育，特殊工种安全教育,转岗安全教育，日常安全教育，专项安全教育,外来人员安全教育,并有记录。10检查安全教育记录无安全教育扣10分,不规范扣5分。（2）技能培训对全员进行“应知应会的技能培训，有培训记录和考试试卷，试卷达到及格标准。特殊工种需持证上岗10检查上岗证、培训记录、考试试卷。无技能培训扣10分；无上岗证扣10分；培训考试不规范扣5分。（3)应知应会员工应掌握燃气基本知识、加气站工艺流程、岗位危险事项、应急预案描述与操作。 10现场提问考核一项不合格扣5分.（4)安全作业编制安全操作规程并上墙，员工应熟练掌握设备运行原理、设备故障判断、排除和相关操作规程.10检查安全操作规程及是否上墙；现场提问考核设备运行原理及相关操作。无安全操作规程上墙扣10分;应知应会一项不合格扣5分。4安全预案演练20（1)事故应急预案编制加气站完善可行的事故应急预案，10检查事故应急预案。未有事故应急预案扣10分,不健全扣5分.(2)每年至少组织一次事故应急预案演练。10检查演练记录,及演练总结，询演练相关情况。未演练扣10分,演练不规范、无总结扣5分.5安全事故-200检查安全事故报告、记录.发生一般安全责任事故,一次扣100分；发生较大安全责任事故，一次扣150分;发生重大安全责任事故,一次扣200分。二计量管理1001计量管理体系建立计量管理体系,设置专职或兼职计理管理工程师负责计量管理工作；建立健全计量管理制度，执行集团流量表选型规定.10检查计量管理机构、检查计量专业人员配置.检查计量管理制度、规程及流量表选型流程.未建计量管理制度扣10分；制度不健全扣5分；未配专职或兼职计量工程师扣10分。2建立在用流量表台帐;建立流量表选型台帐;建立流量表巡检、维护、保养记录。10检查流量表台帐、流量表选型台帐、流量表巡检、维护、保养记录。未建立在用流量表台帐、选型台帐和巡检、维护、保养记录扣10分；不健全扣5分。未有流量表使用、维护记录扣10分，记录一项不合格扣2分.3流量表检定贸易结算流量表经过首检合格后投入使用。贸易结算流量表按国家规定的周期进行检定。15检查流量表首检合格证。检查流量表周检计划和周检合格证.贸易结算流量表未首检扣15分；贸易结算流量表未按周期检定一只表扣5分。4流量表参数设置流量表参数设置应符合实际.15检查流量表参数设置。流量表参数设置不符合实际扣15分.5输差整治建立输差整治领导小组。编制输差整治方案。开展输差整治工作，并有记录。每日统计分析输差。完成输差计划指标.50检查公司文件;检查输差整治方案；检查会议记录，工作记录；检查输差统计、分析记录；检查财年输差计划完成情况。检查文件、方案、会议记录、工作记录,一项不符合集团要求扣5分.输差未达标,每超1,扣20分.三设备管理1001设备台帐管理10（1)设备台帐项目齐全、规范,及时更新,数据准确、帐物相符.10A、检查设备台帐是否符合要求。B、检查现场及库房是否帐物相符。未建立设备台帐扣10分，台帐不规范、更新不及时、数据不准确、帐物不符，一项扣5分。2设备运行管理30（1）设备“挂牌运行”、“三有四无”、“标识准确”。“三有四无”：有设备标牌，有管道涂色，有流程指向;设备无泄漏、无锈蚀、无油渍、无灰尘。标识准确：设备性能标牌准确，设备启闭挂牌准确，管道介质涂色准确，工艺流程指向准确。30现场检查.有一项不符合要求扣10分.3设备维护管理50（1)设备维护管理：设备定时、定期巡检，并进行维护、保养、擦试,确保设备运行完好。10检查设备巡检、保养记录；设备实际运行状况。记录一项不合格扣2分.设备维修不及时一项扣5分。（2）按照国家相关规定,特种设备定期检测。10检查特种设备台帐和检验报告。无特种设备台帐扣10分,特种设备到期未检一项扣5分。（3）加气站维修、保养工具配置齐全。10检查维修工具台帐,实际查看工具库房管理是否规范，帐物是否相符。无维修工具台帐扣10分；维修工具不全、管理不规范或帐物不符，每项扣5分。（4)设备配件管理有序、使用规范，帐物相符。10检查设备配件台帐，实际检查配件储存、管理是否规范，帐物是否相符。无设备配件台帐扣10分,配件使用、管理不规范、帐物不符一项扣5分.（5)加气站员工掌握站内各类设备、设施的维护、保养技能，能独立完成对站内各类设备、设施的日常维修、保养工作。10检查设备维修、保养记录，现场实际查看设备运行状况,考核员工对站内设备、设施的维护、保养操作应知应会。无设备维护、保养记录扣10分;记录不符合要求扣5分；应知应会不及格，一人扣5分。4设备更新管理10（1）认真执行集团设备更新的相关规定，设备报废、更新需经集团总部审批同意后方可实施.5检查设备的报废、更新记录以及相关流程审批情况。违反规定一项扣5分。（2)根据集团相关规定,妥善处理闲置、报废设备、设施。5检查闲置、报废设备、设施的处理，检查相关帐物.违反规定扣5分。四运营管理1001运营岗位管理20（1）根据集团岗位定编标准,遵循科学、合理、高效的原则，结合公司实际定岗、定编。10检查各岗位人员配制情况是否符合集团管理规定和配置要求。超编或定岗不合理,发生一人扣5分.(2）明确各岗位职责，编制完善的岗位责任制。10检查站长、安全员、运行加气工、充值收费员等的岗位责任制.每少一项扣5分。2运营制度管理20（1）建立健全各项运营管理制度。10检查各项运营管理制度是否齐全。管理制度每缺一项扣5分.(2)各项运营管理制得到贯彻、落实与执行.10检查各项制度落实情况及工作记录记录。一项制度未有效执行扣5分。3运营作业管理40（1)技能管理：建立健全各项操作规程，并组织员工进行培训。员工熟知燃气知识、加气站工艺流程和安全操作规程，规范操作。10检查各项操作规程是否齐全;检查各工种应知应会以及规范操作.缺少一项操作规程扣5分,不健全扣5分;应知应会和规范操作一项不合格扣5分。（2)环境管理:办公室、值班室、阀室、控制室及生产车间清洁卫生，窗明地净，物放整齐；场站院内“六无”;无杂草、无荒蒿、无积水、无垃圾、无烟头、无灰尘。10现场检查一项不合格扣5分.（3)人文管理:管理人员和操作人员穿防静电工作服和无钉鞋上岗.服装无褶皱，无丢扣、无油渍，整齐卫生，衣扣扣齐。操作员工举止端庄，文明礼貌.10现场检查一人不合格扣5分。（4)大修改造管理：认真执行集团总部大修改造工程 管理的制度和流程;保证工程质量，竣工资料齐全。10检查大修改造工程计划的执行情况；检查竣工资料；核查工程量和工程质量。违犯集团制度扣10分;竣工资料不全或不规范扣5分;工程质量不合格扣10分.4运营记录管理20按规程要求，按时、准确、工整填写各类运营记录。20检查各项运营记录.每缺少一项记录扣10分；一项记录不规范扣5分。CNG、LNG、L-CNG加气站安全生产运营检查整改意见表检查整改单位： 检查日期: 序号检查点存在问题整改意见备注12345678910整改责任人签字: 检查组人员签字：8