三位一体风险评估表.doc

长龙电缆制造有限公司
“三位一体”安全风险评估表
(塑力电缆制造系列)
生产单位：__________________________
生产地点：__________________________
车间值班人员:______________________
当班班长：___________________________
安全员：_____________________________
年 月 日 班
操 作 说 明
一、 关于等级分数的规定
1. 优秀——900分-1000分（含900分）；
2. 良好——800分—900分（含800分）;
3. 及格——700分—800分（含700分）；
4. 不及格--700分一下。
二、 计分标准
1. 各小项达到要求计满分,否则据具体情况扣分，扣完为止;
2. 一般三违扣20分/人，严重三违扣50分/人；
3. 被停止作业，整顿超过2小时以上扣50分；
4. 发生触电或绞入事故扣30—50分
5. 发现其他一般安全隐患扣5分/条，重大安全隐患扣20分/条;
6. 发生轻伤及以上人身事故和二级及以上非人身事故，当班计零分;
7. 评估得分800分及以上，具备生产条件，方可开工作业;
8. 评估得分800分一下，停止作业，制定整改措施，重新评估.
序号
评估内容
标准分
实得分
备注
一
安全组织与管理：
160

1
有车间管理人员跟班
30

2
有班长或代班长跟班
20

3
主要工种现场交接班
15

4
持证上岗
20

5
按规程措施施工
20

6
按要求携带岗位风险评估本、能量隔离牌
20

7
熟悉上级安全会议精神、安全生产知识
15

8
明确能量源及能量隔离点
20

二
安全出口管理
45

1
有明显的安全出口指示
15

2
安全出口的高度、宽度符合要求
15

3
安全通道通畅未被占用
15

三
挤塑工序管理
160

1
设备各仪表显示正常
5

2
温控柜及排风扇运行正常
5

3
主机、牵引机电控柜正常
10

4
机头电源接线正确
10

5
冷却水及供气系统
5

6
控制柜按钮完好灵活
5

7
电机正常
10

8
减速箱油位正常
5

9
压力正常
15

10
供气管路连接可靠、无泄漏
10

11
供水、排水管路连接可靠、无泄漏
10

12
收放线架丝杠、导轨完好,已润滑
10

13
收放线架限位开关完好，正常限位
15

14
顶针完好，转动灵活
5

15
换档手柄，确认完毕
5

16
履带牵引机完好
15

17
干试机接地线已接地
20

四
成缆工序管理
210

1
设备各仪表显示正常
5

2
温控柜及排风扇运行正常
5

3
急停开关复位完好
20

4
电铃正常
5

5
主绞体部分正常
20

6
润滑油泵完好
10

7
变速箱档位正确
10

8
刹车完好，运行正常
20

9
变速箱档位正确
10

10
绕包头完好
20

序号
评估内容
标准分
实得分
备注
11
牵引部分正常
10

12
齿轮完好，润滑正常
10

13
收放线架丝杠、导轨完好，已润滑
10

14
收放线架限位开关完好,正常限位
15

15
顶针完好,转动灵活
5

16
收排线架控制柜正常
10

17
供气管路连接可靠、无泄漏，确认完毕
10

18
压力正常
15

五
编织工序管理
85

1
指示灯指示正常
5

2

显示器显示正常
5

3
急停开关复位完好
20

4
油位正常
10

5
按钮完好
5

6
电机完好，运行正常
10

7
并丝机正常
10

8
收放线架正常
10

9
收排线架控制柜正常
10

六
干试工序管理
95

1
电机完好，运行正常
10

2
顶针完好
5

3
调速器完好
10

4
接地线已接地
20

5
按钮完好
5

6
收放线正常
10

7
干试电压正确
15

8
地面设置绝缘垫完好
20

七
高压试验工序管理
250

1
在试区域内设有完好的绝缘垫
20

2
高压试验设备完好无隐患
20

3
直流高压试验应在高压试验区内
10

4
特殊情况下在试区域周围必须设置警戒带
10

5
在警戒区四周均向外悬挂“止步，高压危险”警示标识
10

6
试验区域无非试验人员
10

7
高压试验工作一人工作，一人监护
15

8
操作人员必须站在绝缘垫上进行操作
20

9
试验过程中接线正确
20

10
接好工作接地、保护接地和放电棒
20

11
保护接地与工作接地一定要分开
15

12
试验用线材满足试验电压等级要求且完好
10

序号
评估内容
标准分
实得分
备注
13
进入高压试验区域时穿相应电压等级的绝缘鞋（靴)
20

14
绝缘手套及工具安全可靠，在校验使用日期范围内
20

15
降压完毕后确认每次放电，不少于5分钟
10

16
找故障时，复绕机必须良好接地
20

合计

1000

评估得分

问题处理记录
序号
存在的问题
处理结果
处理人员（签名）
安检员

备注

其他情况
单位罚款原因

罚款金额

制止“三违情况”

罚款金额

主要行走路线存在问题

处理结果

排查出的安全隐患

交接情况

当班安全情况

安检员： 值班人员：