人事管理干部年度考核流程图.doc

1、人事管理(干部年度考核）流程图
根据人社局年度考核工作要求，组织开展中心机关及窗口工作人员年度考核工作

个人总结，填写《年度考核登记表》

本人签署意见
报人社局相关股室审批
考核结果向本人反馈
归 档
总结考核工作情况
进行述职，测评打分
督查科根据测评结果和窗口工作人员年度考核结果写出评语和等次建议
拟定为优秀人员进行公示（1周）
中心考评工作领导组审核确定考核等次

2、财务支配流程图
编制年度经费预算，经会议审定上报
按照批准的年度经费预算指标，按月编制用款计划申请
一般支出用款计划由常务副主任批准
重大预算开支用款计划由领导班子会议研究决定
报财政局对口科室审批
经办人按程序和规定办理预算项目开支

每月收支情况进行内部公开
做好年终决算
经办人在原始凭证上签字
常务副主任签字
授权支付（现金）
直接支付（转帐）
出纳员持手续齐全的原始凭证、支付申请书，到财政国库支付中心办理直接支付手续
经办人持手续齐全的原始凭证到综合科出纳处报销

综合科财务会计记帐
归档

3、物资采购流程图
报财政局相关科室
提出采购申请
编制中心采购预算
编制采购计划
领导审批

实施招标代理
组织实施采购

签署代理协议
政府采购情况上报

4、公务接待流程图
上级单位领导或工作往来单位人员公务来访

承办科室提出申请、填写招待费呈报单

报副主任审批

指定饭店按标准就餐

招待费用结算

经办人持公务接待呈批单、原始菜单、就餐发票

财务审核、领导签批

财务支付招待费用

5、公务用车流程图

出车结束后，综合科做好相关记录

专职驾驶员出车

综合科根据审批意见安排落实

中心副主任审批

用车科室（人员）提出用车申请

常务副主任审批

6、文秘工作（公文处理）流程图
副主任核稿并签字

送常务副主任、副主任审阅
接收上级来文
综合科对上级来文登记后写出拟办意见
需要发文的科室草拟文稿

综合科对发文内容、格式审核

请示领导是否在网站上公开
是
文件贯彻执行
否
常务副主任签发

交承办科室办理

催办、落实办理
综合科核对稿件、发文、安排分发

文书归档

归档
公开上网

7、资产管理流程图
使用部门提出购置申请
常务副主任审批
综合科会同使用部门共同购置
资产登记入库，新建电子卡片、动态管理
年终盘点，帐卡物相符

固定资产转移 报 废
使用部门提出报废申请
填写《固定资产转移通知单》

处置收入入帐，固定资产登记销帐
移交方、接收方盖章

经财政部门批准

中心会议研究通过
报财政部门审批
处置报废资产
资产转移

固定资产帐目调整

8、年度工作目标考核流程图
内部公开
综合评定
民主评议
年终考核
制定考核办法
成立领导组
组织实施
日常检查
半年督查

9、印章管理流程图
单位行政公章
党支部公章

登记、备查
个人或科室申请
常务副主任审批审批审批审批审批
支部书记审批
盖 章

10、服务窗口收费、票据管理工作流程图
（1）、收费管理工作流程图
窗口工作人员核对签字
窗口工作人员根据收费项目、标准开具《现金交款单》
办事人员持《现金交款单》到中心缴费窗口交费
缴费窗口工作人员依票据金额先收款再盖章
办事人员持“客户核对联”交给所需办理事项的窗口工作人员
缴费窗口工作人员每日将现金核对汇总，开具《中国工商银行现金缴款凭证》
县工行委托保安公司上门收款
每日与各窗口对帐，填写《日对帐单》

综合科财务会计记帐

税收收入 其它收入

非税收入
缴费窗口人员核对
地税局窗口工作人员每日开具《汇总缴款书》
各窗口工作人员月底前1天开具《安徽省非税收入一般缴款书》
中心财务核对、加盖公章、印鉴到工行划转

中心财务开具《现金转帐支票》，加盖公章、印鉴到工商银行划转
缴费窗口工作人员核对

（2）、收费管理工作流程图

服务窗口填写发票领购申请

办事人员

年底将各单位发票领购表报财政非税收入管理局

登记台帐

综合科人员领发票

报副主任审签

发票联

记帐联交窗口单位财务入帐

存根联

发票使用

综合科核销

财政非税收入管理局核销

年底将发票存根交还各窗口单位存档

11、业务培训流程图
建 立 档 案
制定培训计划书
设计培训内容
选定培训教师
工作人员和业务进驻中心
县政务中心
乡镇政务中心
指导、协调业务和人员进驻中心
培 训 实 施
选定培训方式
组织培训材料
培 训 记 录

12、服务窗口和窗口工作人员日常考核流程图
工作人员进驻中心

登 记 造 册
工作人员上下班按考勤机
考勤数据下载

报到县政府相关部门
发到各个窗口单位
每季度考勤一次窗口单位，评出红旗窗口
两个月考勤一次窗口工作人员，评出优秀等次工作人员
中心领导审核
发 文

根据日常考核，年终评出年度优秀等次工作人员和红旗窗口

13、起草政务公开规章制度流程图

起草后交单位领导审核
工作调研
通过细致、全面的工作调研，确定规章制度起草的范围、内容、实施时间等一些重要问题。
起草
根据工作调研情况，查找编制的依据。组织相关人员实施起草。

政务公开领导组审核

县政府审核

向社会发布

监督、修改和解释

1、政府信息发布管理流程图
分配用户名
政务公开办分配各成员单位发布信息用户名。

信息统计
政务公开办定期、不定期将成员单位发布情况进行统计，作为政务公开考核的重要内容。
信息发布
各单位将审查后的政府信息及时、规范的发布在政府信息公开网上（中国黄山网）。
人员培训
政务公开办对各成员单位政府信息发布工作人员进行培训，就发布信息的规范、及时、保密审查等方面进行培训。
制作信息
各成员单位制作信息。
信息审核
各成员单位按照“谁制作，谁公开”，“谁公开，谁审查”“谁审查，谁负责”的原则，重点审核是否涉密等。

2、政务公开工作考核流程图
确定政务公开考核的范围和内容

政务公开办根据省市县相关文件，确定政务公开考核的范围和内容。

制定考核方案
政务公开办将确定的考核范围和内容报政务公开领导组研究同意后，确定考核的时间、方式等，领导组制定详细的考核方案。
实施考核

各政务公开考核组根据考核方案实施考核。

统计结果报县政府

政务公开办将各考核组考核情况进行汇总，报县政府。

3、政务公开工作指导和协调流程图
定指导、协调和督查的范围及内容

依据县政府政务公开相关文件、目标责任书等确定的政务公开有关工作内容，确定政务公开工作指导、协调和督查的范围和内容。

开展工作

各工作组采取听汇报，实地指导、协调和督查。
制定方案

依据政务公开工作内容，经政务公开领导组同意后分解指导、协调和督查项目，组织各工作组相关人员。

反馈结果

各工作将需协调的事项和督查出来的问题向政务公开领导组汇报，并就如何解决问题提出工作建议。

4、依申请公开流程图
信息不存在
政府信息申请公开转办通知单
受理机关向申请人提供信息
申请人办理有关手续
政府信息不存在公开告知书
政府信息免予公开告知书
政府信息部分公开告知书
政府信息公开告知书
不属于本机关掌握范围
免予公开范围
部分公开范围
公开范围
申请人提出申请（填写申请表）
受理机关受理登记
受理机关当场答复
受理机关在15个工作日内答复

能确定转办受理机关的告知申请人联系方式