无缝钢质气瓶检验站质量手册20161208.doc

XXXXXXXXXXX有限公司文件编号:CDLN/SC-02-2016气瓶检验质量保证手册版本：A/0受控状态：分发号：编制：日期：年月日审核:日期:年月日批准：日期:年月日XXXXXXXX综合管理部 发布2016年12月09日 批准 2016年12月10日 实施目录发布令2公司简介。.3质量方针和质量目标批准令42质量管理体系的目的和适用范围53。1引用标准、术语及定义63。1本手册引用标准如下:63.2术语、定义74、质量管理体系84。1质量管理体系总要求84。2质量体系文件85管理职责105。1管理承诺105.2方针105。3目标105.4职责、权限和沟通115。5管理评审126、配置、管理及技术支持146。1人力资源146.2检验检测设备资源146.3设施和环境资源156。3 相关文件157检验检测实施167。1与政府和客户有关的过程167.2检验项目采用的检验检测方法，应满足检验检测的工作的需要187.3采购197。4本检验项目独立完成检验检测任务,无分包项目197。5检验项目在检验中抽样及样品处置，应符合以下要求:197。6检验项目在进行检验工作时，必须保证检验工作的安全。197。7记录207。8检验报告217.9监视和测量217。10相关文件228、分析与改进238.1内部质量审核238。2检验检测过程和结果的不符合纠正238.3投诉与抱怨248.4数据分析248。5纠正和预防措施248.6相关文件25成都磊诺工业气体有限公司文件磊字2016第03号 签发：发布令本公司钢质无缝气瓶定期检验项目依据TSG Z70012004特种设备检验与检测机构核准规则、TSG Z70022004特种设备检验与检测机构鉴定评审细则、TSG Z70032004特种设备检验与检测机构质量管理体系要求、GB121351999气瓶定期检验项目技术条件、GB130041999钢质无缝气瓶定期检验与评定和检验项目的实际情况，编制钢质无缝气瓶定期检验项目质量管理手册，本手册是本检验项目质量管理体系的纲领性和法规性文件，是指导检验项目建立、实施质量管理体系的纲领和准则，各部门要认真学习、理解本手册,认真贯彻执行质量方针、目标和体系的要求，并按要求进一步健全完善体系文件，开展质量活动，确保质量和安全体系持续有效运行。本手册自2016年12月10日起开始实施.成都磊诺工业气体有限公司气总经理：马剑峰二一六年十二月六日公司简介成都磊诺工业气体有限公司成立于2013年5月9日，公司是由威特龙消防安全集团股份公司出资建立，公司位于成都市高新区西区大道99号附9号，租用威特龙消防安全集团股份公司生产厂区和办公楼。成都磊诺工业气体有限公司主要从事专业性气体气瓶检验、消防气体充装和阀门类配装工作。设有全自动气瓶检验设备、15m3液氩、液氮、液体二氧化碳储罐，配套有气瓶充装间和气瓶充装生产线及阀门装配生产线。消防气体包括:混合气体IG541、混合气体IG55、氮气、氩气、二氧化碳、七氟丙烷（HFC227)。公司的主要工作是对无缝气瓶和焊接气瓶进行定期检验、气瓶附件的维修与更换，确保气瓶的安全生产、运输和使用及上述消防气体的充装工作。公司严格遵循国家特种设备检验检测机构管理规定、特种设备检验检测机构质量管理体系要求、检测和校准实验室能力的通用要求、特种设备安全法、特种设备监察条例等法律法规,严格执行气瓶安全监察规定、气瓶充装许可规则，符合气瓶安全监察规程以及特种设备检验国家标准的要求，在取得相关许可后，本公司遵照国家法律要求,在核准范围内从事气瓶检验、气体充装方面的相关活动.公司严格遵守国家相关法律、法规和标准的要求，以满足政府和用户要求为宗旨，确保气瓶的安全生产、运输和使用。公司的组织机构、人员配备、检验设施、检验工具、气瓶的处理技术符合国家相关的法律、法规、标准及各项制度的要求。检验项目执行岗位责任制，各岗位工作人员必须执行本岗位职责，把好气瓶检验关。工作人员上岗前必须经过法律、法规及特种作业培训，培训合格后持证上岗。气瓶检验质量是企业安全生产的第一保证。凡检验不合格的气瓶不准出厂。报废气瓶按法规执行。为使气瓶检验项目的工作顺利进行，保质保量完成政府和客户的检验任务，本检验项目依据国家有关规定建立质量管理体系，使检验项目的工作在质量管理体系的指导下持续、有效地开展.- 26 -成都磊诺工业气体有限公司气磊字【2016】04号 签发质量方针和质量目标批准令方针和目标方针为承袭集团公司在管理方面追求的“让员工幸福、让企业永续”的企业使命，秉承“服务消防、尽责社会的企业宗旨,实现集团公司“致力成为最具国际影响力的中国民族消防企业”的企业愿景，特制定公司气瓶检验项目方针如下:按照国家标准要求,从事检验检测活动、强化过程管理、追求卓越品质、致力持续改进、满足顾客要求、以人为本、遵规守法、清洁生产、安全环保。质量目标：确保全年检验事故为0；产品交付准时率：98%；法规标准执行率100顾客满意度90。成都磊诺工业气体有限公司气 总经理：马剑峰二一六年十二月六日2、质量管理体系的目的和适用范围2.1、目的为确保公司检验气瓶质量符合要求,公司建立并保持文件化的质量保证体系，并通过体系的有效运行，达到国家规定的气瓶检验法律、法规及相关要求。2.2、适用范围本质量体系适用于成都磊诺工业气体有限公司气瓶检验项目内的一切活动的实施及相关管理.2。3、检验、检测范围本检验项目对无缝气瓶和焊接气瓶进行检验。其中包括氮气瓶、氩气瓶、IG541（混合气体）、二氧化碳气瓶、七氟丙烷。3、引用标准、术语及定义3。1、本手册引用标准如下:TSG Z7001特种设备检验与检测机构核准规则TSG Z7002特种设备检验与检测机构鉴定评审细则TSG Z7003特种设备检验与检测机构质量管理体系要求GBT190002000质量管理体系基础和术语GB5099钢质无缝气瓶GB 5100钢质焊接气瓶GB9251气瓶水压试验方法GB12135 气瓶定期检验项目技术条件GB13004 钢质无缝气瓶定期检验与评定GB7144气瓶颜色标记GB12137气瓶气密性试验方法GB10878 气瓶锥螺纹丝锥GB8336 气瓶专用螺纹量规GB8335气瓶专用螺纹GB10877 氧气瓶阀GB13438 氩气瓶阀GB13005 气瓶术语TSGR0006气瓶安全技术监察规程3。2、术语、定义3。2.1气瓶 公称容积不大于200L，用于盛装压缩气体的可重复充气而无绝热装置的移动式压力容器。3。2.2公称工作压力对于盛装永久气体的气瓶,系指在基准温度下（一般为20)气盛装的气体的限定充装压力；对于盛装液化气体的气瓶，系指温度为60时瓶内气体压力的上限值。3.2.3水压试验压力为检验气瓶静压强度所进行的以水为介质的耐压试验压力.3。2。4水容积气瓶内腔的实际容积.3。2.5气瓶净重瓶体及其不中拆连接件的实际重量。3.2。6报废气瓶经检验，某些项目的检验结果不符合标准要求，不允许使用的气瓶.3。2。7瓶体异常水压试验中发生了下述现象统称瓶体异常:瓶体泄漏;由于瓶体本身的原因导致了保压期间压力下降；在试验压力的作用下瓶体上发生了可见变形；瓶体上发生了明显响声；实测空积残余变形率超过允许值。3.2。8待试瓶准备进行水压试验的气瓶。3。2.9受试瓶正在进行水压试验的气瓶。4、质量管理体系4。1质量管理体系总要求4。1.1公司建立文件化的质量管理体系，并按照其要求实施、保持并持续改进。4。1。2按照过程模式，以气瓶检验过程为主流程，配合管理职责、资源管理、运行与实施、持续改进，明确过程的顺序和相互关系，规定各相关过程接口。4。1.3根据检验过程的特点和需要,制定相应的文件和规程，达到对已识别的过程进行有效控制。4。1。4制定制度，确保检验人员不受任何对检验的质量有不良影响的、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面压力的影响。4.1。5制定管理程序,对在检验检测过程中获得的商业、技术信息等进行保护。4。2质量体系文件4.2.1总则为确保体系的有效运行,检验项目按照标准要求和实际情况建立并保持文件化的管理体系,本公司的管理文件包括：a） 质量方针和质量目标，它规定了质量管理的宗旨和方向。b） 质量手册，它是本公司所建立的质量管理体系的纲领性和法规性文件。c） 程序文件，是对质量管理体系各质量要素的具体阐述，它是结合标准要求及本公司的实际情况，对活动过程及相关过程进行描述和规定方法的文件。d） 支持文件，是指详细的操作规程、管理制度及记录，是确保公司各过程的有效实施和控制所制定的文件.e） 外来文件，是指政府规定的法律、法规、规章、安全技术规范、标准等检验项目必须遵守执行的法规性文件。4。2。2管理手册本手册对质量管理体系所涉及的范围、条款删减的合理性、程序文件的引用，各个过程之间的关系均进行了描述。4.2。3文件控制a） 编制文件控制程序，对文件(包括内部的和外部的）的编制、审批、使用和控制做出规定。b） 文件在发布前得到授权人批准，以确保其充分性与适宜性。c） 所有文件在实施中评审其适用性并定期评审以确定更改或更新。d） 确保所有使用场所都能得到现行文件的有效版本。e） 所有在用文件按文件编号规定给出文件编号,以确保文件易于识别，编制文件清单,便于检索和控制。f） 识别管理体系中所使用的外来文件明确收集渠道,及时跟踪，并控制其发放及更新。g） 及时从工作现场撤出所有作废文件,需保留的作废文件加盖标识，防止作废文件的非预期使用。h） 对保存在计算机中的文件控制应达到以上要求。4.2.4记录控制a） 编制记录控制程序,对在检验、检测过程中发生的记录(包括质量记录、技术记录、安全记录）的格式、填写、保存期等做出规定.b） 编制记录清单，记录样表汇编成册，经技术负责人审批后实施。c） 记录应予以标识,确定唯一的编号、名称、格式.d） 相关人员按规定要求填写记录,做到准确、完整、清晰、及时。e） 记录按规定保存期保存,程序中规定记录的保存环境条件。f） 对保存的记录予以编目，以便于检索,记录的借阅、销毁应有记录。g） 本检验项目的记录以书面形式为主。4。2。5有关程序文件文件控制程序质量管理体系策划控制程序记录控制程序5、管理职责5.1管理承诺公司总经理作为该检验项目的最高管理者，对以下活动证实其对检验检测任务的承诺.5.1.1在检验中严格贯彻并执行国家有关法律、法规、规章、安全技术规范,认真履行特种设备法律、法规所赋予的职责，满足政府与客户要求.依照相关技术规范进行检验检测工作，并且对检验结果、鉴定结论承担法律责任。5。1.2完成政府部门下达的各项法定检测任务.5。1。3制定质量方针和目标，并建立完善的质量管理体系，确保其有效运行和持续改进。5。1。4通过管理评审对质量体系的充分性、适宜性、有效性进行评审。5。1。5确保检验检测所必须的资源。5。1.6只在核准范围内从事法定检验检测工作。5.2方针公司最高管理者负责制定质量方针，使dnlyu成为成为成为本检验项目质量活动的宗旨、目标和方向，具体要求如下:5。2.1保持文件化的质量方针，确保传达到全体人员并付诸实施。通过体系运行，使目标得以实现。5.2.2满足政府和客户要求，持续改进质量管理体系。5.2。3与其他检验检测机构互相沟通，互相了解学习。5。2。4定期进行管理评审，评审质量方针的适宜性.5.3目标最高管理者应当确保建立质量目标并提供评价方法,具体要求如下：5。3。1质量目标的确定应考虑到质量方针及政府要求.5.3。2质量目标要定期检查,每半年对质量目标进行一次检查，必要进可增加次数。对检查结果进行评价。5。3.3当目标需要修改时，应上报最高管理者组织管理评审，进行修订。5.4职责、权限和沟通5。4.1职责和权限为便于管理工作的有效开展,本检验项目明确规定各部门和人员的职责和权限，确保建立、实施和保持质量管理体系。本公司组织机构图明确各部门及人员的相互关系，附后.5。4。1.1总经理职责a) 总经理为检验项目最高管理者，负责领导公司全面工作,包括检验质量、进度安排、人员培训、文件及记录、设备资源、安全及各项规章制度的完善、考核等；b) 负责按照国家法律、法规要求领导员工进行检验活动；c) 负责质量方针和目标的制订、颁布及质量管理手册的批准；d) 负责质量管理体系的管理评审工作;e) 负责提供各项目必要的资源;f) 负责确立组织机构,明确职责权限,确保有效的内部沟通；g) 负责各项目的协调工作，确保目标任务的完成.5.4。1.2技术负责人a) 负责气瓶检验的技术工作； b） 贯彻执行国家和地方有关气瓶检验的法规、规范和技术标准；c） 负责组织作业指导书及记录格式的编制并审批作业指导书及记录格式；d）负责组织对检验方面重大技术问题的攻关，指导气瓶检验的技术业务工作及气瓶检验重大技术问题的处理工作;e） 负责专业标准、书籍购置；f） 参与气瓶检验质量抽查工作及重大检验事故的调查及处理；g) 负责对气瓶检验人员的工作质量进行监督与考核；h) 负责对在岗人员的培训及实施活动的指导工作；i） 负责检验检测设备（包括备件、配件）、计量设备的控制工作；j） 负责审核检验报告并进行批准、签字、盖章.k） 负责检验气瓶的评定及对报废气瓶的处理工作;l）负责与国家标准部门、政府职能部门及行业部门的联络工作；5.4.1.3质量负责职责a） 负责组织质量手册、程序文件的编制、修订工作；b） 负责检查质量手册的贯彻执行情况。c) 负责检验工作的质量，负责对质量体系的运行状况实施监督和对质量体系的可持续改进;d) 负责组织处理气瓶检验工作中的申诉、投诉及质量事故；e) 向总经理报告气瓶检验质量体系运转情况及质量改进需求的信息，负责组织检验质量问题的分析、纠正及预防改进措施的实施；f) 定期召开会议，交流、总结检验工作经验；g) 负责处理检验检测质量的争议问题;h) 协助总经理进行管理评审，并定期报告质量体系的运行情况；5。4。1。4检验员职责a） 严格执行国家法律、法规、标准及检验项目操作规程的要求，从事气瓶检验工作,填写记录并出据检验报告；b） 协助技术负责人对气瓶检验工作进行全面控制;c） 负责职责范围内的检验报告的审核;d） 对检验后的气瓶做评定工作,并对检验后报废的气瓶做技术处理；e） 负责对检验设施、检测工具的使用、维护及保养工作；f） 定期检查检验、检测设备、仪器完好情况，对精度达不到要求的提出修理或报废意见；g） 完成领导交办的其它各项任务。5.4.1。5安全员职责a） 负责安全设施和各项安全制度的落实工作；b） 负责配合完成员工安全培训工作;c） 负责对存在的安全隐患及各种违章作业进行检查与整改工作；5。4.1。6行政管理员职责a） 负责所有文件及检验记录的整理、发放、保存工作；b） 负责各类报表的填写，计算机档案管理工作;c） 负责各种备品、备件的出入库及保管工作。5。4.1.7设备管理员职责a） 负责对各类动、静设备进行检查及记录工作；b） 负责制订设备的修理计划，及时上报；c） 负责设备的正常运转及定期维护与维修；d） 检测任务增加，现有设备不能满足需求时,及时制订设备投入计划，上报检验项目及公司领导.5.4.2内部沟通通过会议、公告、培训、文件等形式进行沟通与联络，使国家法律、法规、规章、安全技术规范、标准信息、政府和客户要求信息、体系运行信息、检验质量和安全信息等得到有效沟通。5。5管理评审按照规定的时间间隔，总经理需组织管理评审，对质量管理体系、检验检测活动、检验检测安全及管理体系持续的适宜性、充分性、和有效性进行评价.编制管理评审程序。检验项目每年组织一次管理评审，时间间隔不得超过12个月,可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排.5.5.1管理评审的信息输入应包括以下几方面的信息:a） 质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；b） 政府法律、法规、安全技术规范要求的满足程度；c） 内部及第三方审核发现的问题和结果；d） 客户反馈意见、投诉及报怨；e） 工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；f） 对审核及日常检查发现的不合格项采取的预防和纠正措施情况；g） 以往管理评审的跟踪措施;h） 可能影响管理体系的各种变化,包括法律、法规、技术规范的变化，新设备、新检验手段的使用等;i） 管理人员的报告及合理化建议。5。5。2管理评审的输出管理评审的输出应包括以下方面有关决定和措施：a） 质量管理体系的有效性及其改进措施，包括对方针、目标、组织机构、检验检测技术规范等评价与修订；b） 与政府和客户要求有关的检验检测工作的改进；c） 检验项目的资源需求；5.6有关程序文件管理评审程序6、资源配置、管理及技术支持资源是检验项目履行检验检测服务、实现质量方针和目标的必要条件。为满足政府和客户的要求,增加满意度。 本检验项目将根据具体情况，适时提供资源，以保证质量体系持续运行并改进.本资源包括：人力资源、检验检测设备资源、设施和环境资源。6。1人力资源6.1。1建立人力资源的管理和培训控制程序,确保检验项目所有人员的能力；6。1。2总经理、技术负责人、质量负责人必须为具备工程师职称的专业人员担任；检验员必须经过国家特种设备管理部门的培训合格取得上岗证。检验检测人员必须经过专业培训，并具备相应的资格和经验，熟知检验检测质量的要求，并且具备根据检验检测结果做出正确判断的能力；6。1。3公司管理人员及检验人员签订合法的劳动合同，规定检验检测人员不得同时受聘于两个检验检测机构从事检验检测工作；6。1。4每年应根据各种人员的能力制定人员培训计划,将培训计划与公司整体培训计划统一起来。培训包括:岗前培训、岗位培训、继续培训。6。1。5应编制各岗位人员职责，对所需的专业知识、任职资格及培训、从事检验检测方面的职责、管理职责进行规定；6。1。6所有人员的培训要有记录；6。2检验检测设备资源6。2。1应配备与检验检测项目相配备的设备,以满足检验检测工作的需要。当检验项目需要使用其控制范围外的检验检测设备时，也应满足其要求；6。2。2检验检测设备及软件应满足检验检测规范要求的能力。检验检测设备在投入使用前应进行校准、核查，以验证其能够满足检验检测需要,同时标明其检定状态。6.2。3检验检测设备的使用及维护说明书作为文件管理，在现场有有效版本；6。2。4对检验检测结果有影响的检验检测设备及其软件，均应当加以唯一性标识；6。2.5应当保留对检验检测结果有重要影响的检验检测设备及其软件的档案。6。2.6编制监视和测量设备控制程序，确保其功能正常并且延缓性能退化.程序应包括存放、使用、检定、校准、修理、维护等内容；6。2。7由于过载或者误操作出现可疑结果,或者已表明有缺陷以及超出规定限度的检验检测设备，应当停止使用，并予以隔离做出停用标识,以防误用。待修复合格并确认正常使用后方可使用，同时,应对该设备对先前检验检测的影响按照不合格控制程序执行。6。2。8气瓶检验项目应确保检验检测设备在脱离了检验项目的直接控制再返回后,在使用前对其功能和检定状态进行检查并确保其功能正常。6。3设施和环境资源检验项目的设施和环境条件应满足以下：6。3。1设施和环境条件应当达到检验检测要求，确保环境不会使检验检测结果无效,或对检验检测结果产生不良影响。6。3.2设施和环境条件对结果质量有影响时,检验项目应当监测、控制并且记录设施和环境条件。当设施和环境条件危及检验检测结果时，应当停止检验检测。检验项目编制基础设施及工作环境控制程序。6.3 相关文件人力资源的管理和培训控制程序监视和测量设备控制程序不合格控制程序基础设施及工作环境控制程序7检验检测实施对整个检验检测实施过程进行确定,包括与政府和客户有关的过程、检验检测方法、采购服务和供应品、检验检测分包、检验检测安全、记录、报告（证书），以提供满足法律、法规、安全规范、标准要求的检验检测工作。策划、确定并且控制这些过程的顺序和相互作用,以确保其运行有效。本检验项目按照国家有关法律、法规、规章、安全技术规范、标准的要求结合本公司质量方针、目标编制检验检测操作规程,对检验检测的实施过程进行控制。7。1与政府和客户有关的过程气瓶检验项目与政府和客户有关的过程包括工作指令控制(合同评审）、接受政府监督、对政府及客户的服务.7.1。1工作指令控制严格按照与顾客有关的过程控制程序，从受理客户报检、下达工作指令进行规定。程序内容包括：a） 政府委派的检验检测和报检的法定的检验检测得到实施;b） 开展检验检测的条件能够得到满足；c） 客户的要求被充分明确、文件化和理解；d） 在被核准范围内从事检验检测工作，并且检验项目的检验条件及采用的检验方法满足法律、法规、标准、安全规范的要求；e） 受理部门向检验项目负责人下达明确的工作指令，并保存相关记录；f） 对拟分包的检验检测工作进行评审，使用对工作指令和合同理解上的差异在检验检测工作实施之前得到解决.每项工作指令必须满足法律、法规、安全技术规范的要求，并得到检验项目和客户的共同确认;g） 如遇特殊情况下不能完成法定检验任务，应事先向政府主管部门报告，在客户已报检的情况下，应当告知客户;h） 如果在检验过程中需修改工作指令或合同,应重新进行同样的评审过程，并通知相关人员;i） 保持工作指令及其评审记录，包括重大变更记录。7.1.2接受政府监督控制接受政府、质量技术监督部门的安全监察和监督检查，确保检验、检测、评审工作及结果符合法律、法规、标准的要求，确保完成特种设备安全监察机构下达的指令性检验任务，主要监督内容包括：a） 检验项目检验资格的核准及日常检验工作的监督；b） 检验项目建立科学可靠的检验检测数据档案，及时上报工作情况,完成检验检测任务，协助政府动态的监督管理工作.7。1。3与政府部门有关的过程a） 自觉地接受质量技术监督部门的监督，积极配合其对特种设备(气瓶)定期检验等检验工作进行的现场监察;b） 接受并完成质量技术监督部门指定的工作任务,如参加事故调查、安全检查、质量抽查和临时交办的检验任务；c） 检验过程中，发现被检气瓶存在严重事故隐患，按照气瓶检验与评定的要求，及时出具相应”检验报告及”报废通知书”，由质量负责人汇总并及时告知负责设备注册登记的质量技术监督部门；d） 在实施定期检验时，发现使用单位有违反特种设备法规规范的行为时,及时向负责设备注册登记的质量技术监督部门报告；e） 协助动态监管工作，及时传送相关检验数据,及时上报每年检验的气瓶的数量、充装单位送检的气瓶数量、检验工作情况和影响气瓶安全的倾向性问题。并按照有关规定接受市质监部门安全监察机构的年度审查。7。2检验项目采用的检验检测方法，应满足检验检测的工作的需要7。2.1应该建立检测方法的选择和确认程序，确保采用适当的检验方法实施检验检测工作,保障检验检测目的的实现和满足有关法律、法规、安全技术规范和标准的要求。7。2.2所有与检验检测有关的操作规程、作业指导书、法规、技术规范、参考资料应保持现行有效版本并且易于被检验检测人员取阅和实施。7.2.3检验检测方法的确定应符合以下要求：a） 检验检测方法应当优先采用法律、法规、技术规范明确规定的标准、方法；b） 当缺少文件化的作业指导书可能影响检验检测结果或者实施过程时，检验项目应根据客户和检验任务的具体要求制定检验检测细则及方案,用以指导检验检测的实施；c） 检验项目制定检验检测作业指导书的过程应当是有计划的活动，由检验项目技术负责人统一领导进行编制.7.2。2当检验检测方法无标准可以依据，或者需要扩大标准使用范围,可以制定非标准检验检测方法,该方法符合发下要求:a） 首先征得客户同意。在法定检验过程中采用非标准检验检测方法时,该方法在使用前应当告知负责该设备登记的政府职能及质检部门;b） 对非标准检验检测方法、超出标准范围的方法、自行制定的方法是否符合检验检测的预期目的以及与政府或者客户的要求是否相适应进行评审。评审可采取以下方法:与其他方法所得结果进行比较；检验项目之间进行对比；下一周期时的复查或者留样复检；有关事故分析的结果；对影响结果的因素作系统评审.7。2。4检验检测方法的应用应符合以下要求：a） 应当确保检验检测方法能够被检验检测人员熟知并且得到正确运用和实施;b） 当检验检测需要偏离原先确定的检验检测方法时，该偏离应当文件化，并经过技术负责人审批，并且获得客户的同意；c） 当认为客户提出的标准、方法不合适或者已经过期时，检验项目应及时通知客户。7.3采购对检验检测质量有影响的采购服务和供应品,检验项目制订采购和外包控制程序，程序应符合以下要求:7.3.1程序中应包含与检验检测质量有关的消耗材料的采购、验收、存储和使用要求;7。3.2保证使用具有良好信誉并且满足检验检测质量要求的消耗材料、供应品和服务。对影响检验检测质量的服务方、供应方进行评价,并且保存这些评价的记录，建立获得批准的服务方和供应方名单；7。3.3确保所规定的采购要求是充分的和适宜的.采购文件在发出之前，其技术内容应经过技术负责人审批。7。4本检验项目独立完成检验检测任务，无分包项目.7。5在检验中抽样及样品处置，应符合以下要求：建立待检验钢瓶受理、储存及处置程序,确保客户钢瓶在接受、处置、储存、准备以及检验检测过程中不会发生退化、变质、丢失、损坏、破坏。对受理的钢瓶按照气瓶定期检验操作规程规定的检验程序进行检验。检验项目对检验的钢瓶在全过程进行标识，标识包括待检瓶、准备完毕、检验中、检验合格、检验不合格等标识。7。6在进行检验工作时,必须保证检验工作的安全。7。6.1编制环境因素、危险源辨识和风险评价，对危及人员职业安全健康的危险源进行辨识、评价其风险并且实施必要的风险控制；7.6.2应根据上述评价的结果制定安全管理控制程序，对危险源采取控制和安全应急措施，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害.7.6。3应定期对管理人员和检测人员进行培训，使其能够意识并且知晓以下要求：a） 检验检测活动中实际的和潜在的职业安全健康后果;b） 在执行有关职业安全健康程序，实现职业安全健康管理需求方面的作用和职责；c） 偏离职业安全健康程序的潜在后果;d） 检验现场所有实际的和潜在的危险源以及采取的控制和应急措施。7.6。4所有危险源辨识、风险评价、风险控制、安全培训、应急记录等应当予以保存。7。7记录应做好检验检测工作中的各项记录。7。7。1建立记录控制程序，对记录的标识、收集、检索、存取、存档、保存期限和处置进行规定，建立并维持质量记录、技术记录、和安全记录,以提供检验检测的符合性和检验项目质量管理体系运行的有效性证据.质量记录应当包括内部审核和管理评审的报告以及纠正和预防措施的记录。7。7。2所有记录应清晰明了，保存在公司资料室，以免损坏、失密，并且易于检索；应规定记录的保存期限。7。7。3检验记录应符合发下技术要求：a） 检验记录应包含足够的信息：钢瓶编号、技术参数、环境条件、检验检测项目、检验检测部位、检验检测数据、结果、检验日期等；b） 观察结果、数据和计算应当在检验检测时予以记录,并且能够按照特定任务或者项目分类识别；c） 记录出现错误时，应在错误处划线，不保擦涂,应把正确内容写在旁边，更改人在旁边签名和更改日期。对电子储存的记录也应采取同等措施,防止数据丢失或改动.7.8检验报告为确保检验报告具有规范性、完整性、有效性以及能够清晰描述检验检测方法、真实地反映检验检测结果的全部信息，检验报告应符合以下要求：7。8。1包括所有检验检测依据、结果以及根据这些结果做出的符合性判断或结论，必要时还应当包括对这些判断的理解、解释和所需要的信息。所有这些信息应当准确、清晰地表达,正式的检验报告不得有修改痕迹。7。8.2报告格式应当将误解和错误降到最小，有安全技术规范、标准有要求的，检验报告应满足规范、标准的要求;规范、标准没有要求的,应满足上述要求，气瓶判废通知书引用气瓶安全监察规程的要求格式。7。8。3检验报告由检验项目技术负责人签署,检验项目及检验人员对检验结果、检验结论负责。7。8。4检验报告及检验印章由专人保管，检验项目制订检验报告及检验章使用管理规定。7.8。5报告发出后需要更正时，对于不影响检验结论的更正,可以采取补充说明的方式,书面传递给客户.对于影响检验检测结论的更正应当书面通知客户并且将原报告收回、注销、归档并记录.对于判断报废的气瓶由检验项目统一处理。7。8。6检验报告的储存、按照记录控制程序执行。7.9监视和测量建立过程监视和测量控制程序，建立检验检测工作流程图，对检验检测全过程的各个环节进行控制，以保证检验检测工作质量。监督可选择以下方式:a） 定期监督、考核检验检测人员的工作能力和质量；b） 定期评审检验检测细则、仪器设备操作规程等作业指导文件；c） 定期评审已发出的检验报告;d） 参加检验检测机构间的比对或者能力验证计划;e） 利用相同或者不同方法进行重复检验检测；7。10相关文件与顾客有关的过程控制程序检测方法的选择和确认程序采购和外包控制程序待检验钢瓶受理、储存及处置程序气瓶定期检验操作规程环境因素、危险源辨识和风险评价安全管理控制程序记录控制程序检验报告及检验章使用管理规定过程监视和测量控制程序8、分析与改进8。1内部质量审核制定内部审核控制程序，以验证质量体系运行的持续性和符合性,内部审核应当符合以下要求：8。1.1内部审核包含体系的全部要素，如检验活动和检验安全。内部审核由综合管理部组织并且由经过培训的人员执行，审核人员的选择和审核的实施应当确保审核过程的客观性和公正性，审核人员由公司内审员执行，以确保其独立于被审核的活动。8.1。2程序文件中应当对策划和组织内审及出具内审报告、保持相应质量记录的职责和要求做出规定。8.1.3对审核中发现的不合格项，责任部门应立即采取纠正措施,以消除所发现的不符合及其原因,由审核员对所采取的纠正措施进行跟踪验证，并出据验证的记录。如果调查表明检验项目的检验结果已受影响，应当书面通知客户并进行纠正.8.2检验检测过程和结果的不符合纠正当检验检测工作的任何方面，或者检验检测的过程和结果不符合法律、法规、规章、安全技术规范、标准、体系文件的要求，或者检验报告抽查评审结果不符合时，按程序文件不合格控制程序执行，该程序应符合以下要求:8。2.1确定对不符合工作进行管理的职责和权力，规定当不符合工作被确定时所采取的措施（包括必要时暂停检验检测任务，扣发检验报告）避免不符合扩大化造成更严重的后果；8.2。2对不符合工作的严重性进行评价;8。2。3立即采取纠正措施，同时对不符合工作的可接受性做出决定;8。2.4必要时，通知客户；8。2.5确定批准恢复检验检测服务的职责。8。3投诉与抱怨明确受理投诉与抱怨的部门,并且有程序处理来自客户或者其他方面的抱怨和投诉.检验项目应当保存投诉和抱怨的记录，以及针对其所开展的调查和纠正措施的记录。8.4数据分析8。4。1应当确定、收集和分析适当的数据，以证实质量体系的有效性和适宜性,并评价在何处可以持续改进行体系的有效性.数据分析应当提供以下信息:a） 客户满意情况；b） 与检验检测法规、技术规范、标准的符合性;c） 检验检测质量和安全的特性及趋势,包括采取预防措施的机会;d) 服务方和供应方;8。4。2应当利用质量方针、质量目标、内部或者外部审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进体系的有效性.8.6纠正和预防措施8。6。1纠正措施 制定纠正和预防措施控制程序,以便在确认了不符合工作、质量管理体系或者技术运作偏离了其制度和程序时实施纠正，以消除不符合的原因,防止不符合的再发生.纠正措施应当与不符合的影响程度相适应。程序文件应当包含以下内容：评审不符合（包括投诉与抱怨)；确定不符合的根本原因；评价确保不符合不再发生的纠正措施的需求；确定和实施所需的纠正措施;记录所采取措施的结果;评审所采取的纠正措施,对纠正措施的结果进行监控，以确保所采取的纠正措施是有效的。8.6。2预防措施检验项目应当确定预防措施,以消除潜在不符合的原因,防止不合格的发生。预防措施与潜在问题的影响程度相适应.程序文件应当包含以下内容:确定潜在不符合及其原因和所需要的改进;评价防止不符合发生的预防措施的需求;确定和实施所需的预防措施,以减少类似不符合情况发生的可能性；记录所采取措施的结果；评审所采取的预防措施，以确保其有效性。8。7相关文件内部审核控制程序不合格控制程序纠正和预防措施控制程序