产品质量事故管理标准.doc

马钢股份公司 技术质量部部门文件第三钢轧总厂 QEOSO/T503 1 051第二版产品质量事故管理办法编制部门：技术质量部审 核 人： 程 鼎批 准 人： 许 健 批准日期：2010-2-1 实施日期：2010-2-1 受控状态： 发放编号：更 改 状 态 表文件名称：产品质量事故管理办法 版本号修改号修 改 条 款批准人批准日期第一版0发 布许 健2006.3.30第二版0换 版许 健2010-2-1产品质量事故管理办法1 目的和适用范围为满足顾客需求，强化总厂内部质量管理，稳定并不断提高三钢轧产品实物质量，打造品牌产品形象，严格控制各类质量事故的发生，特制订本标准。本标准适用于第三钢轧总厂产品质量事故的管理。2 相关文件和专用术语2.1 相关文件2.2 专用术语2.2.1 质量事故：由于总厂内部违章操作、管理不善或设备故障等原因，导致产生一定数量的不合格工序产品或不合格最终产品，或者因生产质量问题给用户在使用中造成一定损失和不良影响的事故。2.2.2 质量特大事故满足下列条件之一为质量特大事故：1） 一起质量异议损失金额100万元以上；2） 产生不合格品或因产品质量问题给下道工序造成直接经济损失40万元以上；3） 因产品质量问题给马钢声誉造成一定影响的，如致使中国名牌丢失等。4） 产生不合格品数量或质量异议产品数量达到附表规定值。2.2.3 质量重大事故满足下列条件之一为质量重大事故：1） 一起质量异议损失金额50万元-100万元；2） 产生不合格品或因产品质量问题给下道工序造成直接经济损失20-40万元；3） 因产品质量问题给马钢声誉造成一定影响的，如国家级产品实物质量抽查不合格、国家免检产品资格被取消、国内外产品质量认证丢失等。4） 产生不合格品数量或质量异议产品数量达到附表规定值。2.2.4 质量大事故满足下列条件之一为质量大事故：1）一起质量异议损失金额10万元-50万元；2）产生不合格品或因产品质量问题给下道工序造成直接经济损失10-20万元；3）因产品质量问题给马钢声誉造成一定影响的，如省名牌和冶金实物质量抽查认定丢失、省级产品实物抽查不合格等。4）产生不合格品数量或质量异议产品数量达到附表规定值。2.2.5 一般质量事故满足下列条件之一为一般质量事故：1）一起质量异议损失金额5万元-10万元；2）产生不合格品或因产品质量问题给下道工序造成直接经济损失2.5-10万元；3）产生不合格品数量或质量异议产品数量达到附表规定值。2.2.6其他质量事故按其所造成的直接损失或影响程度，确定质量事故等级。1）生产中发生混号事故；2）质量体系外审中发生严重不合格项；3）产品质量问题对产品造成不良影响；4）原材料、设备等原因影响产品质量造成的事故；3 职责3.1 技术质量部是总厂产品质量的归口管理部门，负责组织总厂内部对大事故以上级别产品质量事故的调查、确认工作，协助公司相关部门做好质量事故的管理，负责提出相应的考核方案，制订整改措施并督促整改、落实。3.2 责任分厂负责上报质量事故信息，并负责组织一般质量事故的调查分析和处置。3.3 生产安环部值班调度负责质量事故现场信息的记录。4 质量事故管理4.1 发生质量事故，生产安环部值班调度要及时记录事故发生时间、差错的原因摘要等，以便调查取证。4.2 一般质量事故，责任分厂必须在1个工作日内填写产品质量事故信息表（书面）交技术质量部。4.3 大事故以上级别质量事故，责任分厂须立即报告技术质量部及分管领导，技术质量在接到报告要立即了解情况，提出改进措施并组织实施。4.4 大事故以上级别质量事故，责任分厂必须在24小时内将产品质量事故信息表（书面）交技术质量部，技术质量部及时安排召开事故分析会。4.5 重大以上级别质量事故由厂分管领导主持分析会，会后技术质量部整理并在一周内发出会议纪要。质量大事故由技术质量部组织事故分析会，必要时分管领导参加。4.6 事故调查分析必须查明原因，分析责任，总结经验教训，制定纠正措施。一般质量事故，责任单位2个工作日内将产品质量事故调查分析报告交技术质量部；重大以上级别质量事故，责任单位在事故发生一周内将产品质量事故调查分析报告交技术质量部。4.7 质量事故分析会必须坚持三不放过原则，即：事故发生的原因不查清楚不放过，事后无整改措施不放过，造成事故的主要责任人和相关人员没进行教育不放过。4.8 质量事故整改措施实施一个月后，一般质量事故由责任单位进行检查、验证，大事故以上级别质量事故由技术质量部进行检查、验证。4.9 事故发生后30天内重复发生同级别质量事故，按上升一个级别质量事故处置。5 考核因违章指挥、违章操作、管理不善等原因造成的质量事故按下列考核：5.1 质量特大事故，否决主要责任人3个月奖金；否决直接管理者2个月奖金；车间负责人和有关责任人扣除当月奖金；车间其他技术人员及厂技术质量部负责人扣除50%当月奖金；5.2 质量重大事故，否决主要责任人当月奖金；对直接管理者否决50%当月奖金；车间负责人和有关责任人考核200-1000元。5.3 质量大事故，扣除主要责任人半月奖金，直接管理者考核200-1000元。5.4 对发生质量事故的责任部门按当年经济责任制执行。5.5 质量事故处理过程中，弄虚作假、隐瞒不报的责任分厂，按同级别事故等级加倍考核；5.6 质量事故的考核如与总厂或公司其他管理办法不一致，按两者从严考核。5.7 质量事故的解释权及考核权在技术质量部。6 质量记录6.1 产品质量事故信息表6.2 产品质量事故调查分析报告附表一：三钢轧总厂质量事故等级划分办法表一：三钢轧总厂质量事故等级划分办法项目内容一般事故大事故重大事故特大事故质量事故1、一个批次轧后冶废量20吨40吨1个整批号连续4个批号2、出口产品性能不合格判废批数/1个整批号单条生产线当班2个整批号连续4个整批号3、单条轧钢生产线当班发生同一缺陷轧钢技废量。15吨30吨40吨100吨质量异议1、棒材异议发生性能不合格数量63吨125吨625吨1250吨2、棒材异议发生其它同一缺陷数量167吨333吨1667吨3333吨3、铆螺线异议发生同一缺陷数量67吨133吨667吨1333吨4、其它品种线材发生同一缺陷数量100吨200吨1000吨2000吨5、小H型钢发生同一缺陷数量200吨400吨2000吨4000吨6、大H型钢发生同一缺陷数量100吨200吨1000吨2000吨表二：产品质量事故信息表记录编号： QEOSR8 503 1020 填报时间：事故发生地点事故级别产品名称发生时间事故经过事故造成损失 （单位盖章）备注表三：产品质量事故调查分析报告记录编号：QEOSR8 503 1021 填报时间：生产厂事故级别发生时间产品名称发生时间损失金额事故原因分析：采取整改措施：考核处理意见： （单位盖章）