山西省安全标准化补充要求(12).doc

12 山西省补充要求评审表
1、贯彻本省安全生产规定和工作要求
评审员

评审时间

评审要点
1.企业认真落实各级政府及安监部门的有关规定和工作要求;
2.依法接受安监部门的执法检查和日常监督管理.
评审方法
项目
内容
应得10分
否决与扣分标准
扣分项
扣分值
查文件
文件清单

不接受安监部门执法检查扣10分（B级否决项）
1.对政府、安监部门文件规定和工作要求不落实的，发现一次扣2分；
2。对安监部门责令整改的安全隐患逾期不整改或整改不到位的，发现一项扣1分。

近两年文件(文件/文书名称、收文时间、文件题目、主要内容、发文部门、收文人等)

近两年参加会议记录

隐患整改报告、整改方案、整改复查文件

询问
落实情况(主要负责人、安全管理员、相关部门负责人）
问题：
（1）隐患整改效果
(2）整改资金落实情况
（3)整改复查情况
(4)整改完成时间
（5）整改负责部门与整改单位(6）整改安全措施与方案落实评价

现场检查
落实情况、隐患整改情况

小结
扣分项小计（项）

得分小计

2、.生产设施和工艺安全符合国家和行业标准
评审员

评审时间

评审要点
1。氯碱、合成氨、电石、涂料、硫酸、溶解乙炔等生产企业的生产设施和工艺安全应当符合相应安全标准化实施指南,其他企业的生产设施和工艺安全应符合相关的标准规范;
2。对照标准规范逐条进行符合性检查,并有记录;
3。不符合标准规定的，应及时整改。
评审方法
评审项目
实际情况
应得30分
否决与扣分标准
扣分项
扣分值
查文件
1。对照标准规范的符合性检查表；
实施专业安全检查
(1）工艺安全检查记录
（2）生产设备检查记录
（3）电气与仪表安全检查记录
(4）建（构)筑物安全检查记录
（5）安全设施检查记录

1.未依据对照检查的扣10分;
2.发现一处不符合标准规定的，扣1分。

2.各类隐患与不符合项登记记录
(1）隐患清单
（2)重大隐患登记表
（3）重大隐患报告
（4)重大隐患治理方案

3。不符合项的整改落实情况。
（1)整改记录
（2）整改效果复查记录
（3)隐患整改台账

现场检查
生产设施和工艺安全的符合性.
检查现场各类隐患，验证与标准的符合性

小结
扣分项小计（项）

得分小计

3、符合清洁文明和泄漏控制率要求
评审员

评审时间

评审要素
B（10分）
企业应贯彻执行本省安全生产的各项规定和工作要求,依法接受安监部门的监管。
评审要点
1.建立密封管理制度（应包含消漏、故障特护和包机管理内容）;
2。建立密封点台帐和消漏台帐；
3.静密封点泄漏率小于万分之五;动密封点泄漏率小于千分之二；
4.生产场所做到沟见底，轴见光，设备见本色.无钩、连、绑、挂现象；
5.主要设备（包括备用设备）完好率大于95％;
6。厂区清洁、卫生。
评审方法
项目
内容
应得10分
否决与扣分标准
扣分项
扣分值
查文件
1。密封管理制度
2.定置管理制度
3.清洁文明管理制度

1。无密封管理制度扣5分.消漏、故障特护、包机等内容缺一项扣1分；
2.未建立密封点台帐和消漏台帐，缺一项台帐扣5分，台帐不完整扣1-3分；
3。超过控制泄漏率,发现多一处泄漏扣5分;
4.主要设备完好率不达标扣10分；
5。发现一处设备、管沟清洁不达要求扣1分。发现一处钩、连、绑、挂现象扣1分;
6。厂区卫生脏、乱、差扣1-5分。

4。密封点管理台账
（1）公司密封点管理总台账
（2）生产车间密封点分项台账

5。工作记录
（1）操作工监控记录
(2）维修工巡检记录
（3)班长交接班记录
（4）车间干部值班记录
（5）安全员点检记录
（6）安全主管点记录
（7）生产调度记录
(8）清洁文明检查记录

6。消漏治漏管理台账
（1）公司消漏管理台账
（2）车间分项消漏台账

7.部门定置管理图

8。设备安全运行管理台账
(1）设备运行考核统计表(反映设备完好率、故障率、动静密封点泄漏率、隐患查处率等)
（2）设备安全运行奖惩方案与奖惩记录

询问
9.有关清洁文明生产工作实施情况
（1）设备管理员、车间负责人、维修班长等巡检频次、巡检点、消漏堵漏安全措施
(2)生产部门、车间清洁文明工作方案及落实情况，考核奖惩效果

现场检查
10。落实情况、隐患整改情况
（1)跑冒滴漏情况
（2）文明生产情况
（3）环境卫生情况
（4）设备运行情况
(5)安全设施完好情况
(6）定置管理情况

小结
扣分项小计（项）

得分小计

4、危险化学品经营销售运输管理
评审员

评审时间

评审要点
1。购买、销售和运输危险化学品应当遵守相关规定,查验相关的生产、经营、使用和运输许可证件或者证明文件;
2.建立危险化学品销售台帐记录和用户档案（一户一档），如实记录相关信息;
评审方法
项目
实际情况
应得10分
否决与扣分标准
扣分项
扣分值
查文件
1。制度建设
(1）危险化学品用户管理制度
（2）危险化学品采购制度
（3)危险化学品销售制度
（4)危险化学品运输制度
（5）危险化学品装卸搬运制度

1。未建立用户档案扣5分,档案内容不全或有虚假扣3分，档案资料过期扣2分；
2。未建立销售台帐扣5分，记录不全或有虚假扣3分；
3.发现一次违规采购、销售、运输的，扣2分。

2.建立危险化学品用户档案（档案主要包括：企业资质、基本情况、经营范围、生产规模、评审记录、采购、销售、运输合同等相关资料）
(1）危险化学品供应商档案
（2)危险化学品销售用户档案
（3)危险化学品运输单位档案

3.危险化学品经营记录
（1）采购记录与台账
（2)销售记录与台账
（3）运输记录与台账

4。违章检查与处罚记录

询问
5。供应、销售、运输主管人员：采购、销售、运输程序与控制

小结
扣分项小计(项）

得分小计

5岗位达标和专业达标
评审员

评审时间

评审要点
1. 分解所有标准内容到各个岗位和各个专业,并制定岗位标准和专业标准；
2。组织开展岗位达标和专业达标活动，并进行考核。
评审方法
项目
内容
应得20分
否决与扣分标准
扣分项
扣分值
查文件
1.建立专业标准
（1)生产技术专业方面（包括:生产管理、工艺技术、设备安全、电气、仪表自动化、基础设施、质量检验化验安全等生产技术专业）
(2)经营管理方面（包括供应、销售、仓储、物流运输)
（3）安全保障方面（安全文化建设、安全投入、人力资源、行政、后勤、保卫、群众监督等）
2.建立岗位标准
（1）管理岗位
(2）操作岗位

1。发现一个岗位没有制定扣2分;2。发现一个专业没有制定扣2分;

3.贯标方案与计划

4.贯标培训记录
（1）公司级
（2）车间级
（3）班组级

5。贯标考核
（1）专业达标考核记录
（2）岗位达标考核记录

3. 一个岗位不达标扣1分；
4。一个专业不达标扣5分.

询问
6。提问管理部门、岗位人员
（1）岗位与专业标准内容
（2）达标情况

现场检查
7。现场抽查岗位标准文件及达标情况;
8。抽查专业标准文件和执行情况。

小结
扣分项小计（项）

得分小计