生产经营单位安全隐患自查自纠报告表.doc

碧海光电子安全生产检查记录表
企业名称（盖章）： 企业主要负责人姓名（签字）: 职务：
序号
检查项目
检查内容
检查
情况
整改
责任人
整改
时限
整改
完成
时间
备注
单元
重点环节
1
安全生产规章制度
安全生产责任制
是否建立健全安全生产责任制。明确主要负责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体从业人员的安全生产责任，并逐渐进行落实和考核.

管理制度
主要包括安全生产会议、安全生产资金投入、安全教育培训、特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、调查处理,以及法律、法规、规章规定的其他内容。

安全操作规程
制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全操作规程。

标准化建设
是否按照国家有关规定，开展以岗位达标、专业达标和企业达标为主要内容的安全生产标准化建设.是否开展安全文化建设，建立安全生产自我约束机制。

主要负责人带班制度
是否建立单位负责人现场带班制度，建立单位负责人带班考勤档案。带班负责人是否掌握现场安全生产情况，及时发现和处置事故隐患。

2
安全生产管理机构
管理机构
是否按照规定设置安全管理机构或者配备专职安全生产管理人员,专职安全管理人员是否按照规定有注册安全工程师.

安全生产委员会
1000人以上的生产经营单位是否建立本单位安全生产委员会，每季度是否召开一次安全会议，并留有记录.

安全管理人员待遇
生产经营单位是否保证其开展工作是否具备的条件,安全管理人员的待遇是否高于同级同职其他岗位人员待遇。

3
合同与协议
劳动合同
与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位订立的劳务派遣协议,是否载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业病危害的事项。是否将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知从业人员。

免责协议
是否与从业人员订立免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故、职业病危害事故依法是否承担责任的协议。是否将现场劳务派遣人员纳入本单位从业人员统一管理，履行安全生产保障责任,不得将安全生产保障责任转移给劳务派遣单位。

4
外来单位管理
安全生产管理协议
将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租，是否对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项.

多个承包单位的管理
生产经营项目、场所有多个承包或者承租单位的，发包、出租单位是否承担对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理责任,是否加强对各承包单位、承租单位所从事生产经营范围的查验和涉及厂房、场所安全行为的监督检查，发现安全生产违法行为的，是否及时劝阻，并向安监局和有关部门报告.

5

安全
间距

安全距离
生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保持规定的安全距离.

安全出口
生产经营场所和员工宿舍是否设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的安全出口和疏散通道。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的安全出口和疏散通道。

警示标志
生产经营单位是否在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明等应急器材和设施，并根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进入.

6
安全教育培训
岗前安全教育培训
对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业人员，是否及时进行上岗前安全生产教育和培训；培训内容及学时参见国家安监总局3号令.

再教育
对在岗人员是否定期组织安全生产再教育培训活动.培训内容及学时参见国家安监总局3号令.

管理人员
主要负责人、分管安全生产的负责人和安全生产管理人员，是否具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力.

特种作业
特种作业人员是否取得特种作业相关资格证书后,并在有效期内.

8
劳动防护用品
购买
是否按照国家和省有关规定，为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品.

购买和发放劳动防护用品的情况是否记录在案。是否以货币或者其他物品替代劳动防护用品，是否采购和使用无安全标志或者未经法定认证的特种劳动防护用品.

使用
是否督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用。

9
安全投入
安全费用提取
是否按照《财政部 安全生产监管总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕6号）及时足额提取安全费用。是否将安全生产资金投入纳入年度生产经营计划和财务预算。

安全费用管理
安全费用是否用于下列安全生产事项:(一）完善、改造和维护安全防护及监督管理设施设备支出；(二)配备、维护、保养应急救援器材、设备和物资支出，制定应急预案和组织应急演练支出；(三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出;（四）安全生产评估检查、专家咨询和标准化建设支出；(五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；(七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；(八）安全设施及特种设备检测检验支出；(九）参加安全生产责任保险支出；(十）其他与安全生产直接相关的支出。

10
应急救援
应急救援预案
是否制定、修订其本单位安全生产应急预案，并按规定备案

是否每年至少组织1次演练，并留有相关记录及总结.

应急组织及应急救援器材
是否建立应急救援组织，配备相应的应急救援器材及装备。不具备单独建立专业应急救援队伍的规模较小的生产经营单位,是否与邻近建有专业救援队伍的企业或单位签订救援协议，或者联合建立专业应急救援队伍。

11
重大危险源
重大危险源管理
是否按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》和安监总管三〔2010〕186号的规定，辨识重大危险源，制定重大危险源安全管理与监控方案,建立重大危险源安全管理档案，按照有关规定做好重大危险源备案工作。

是否采用先进技术手段对重大危险源实施现场动态监控，定期对设施、设备进行检测、检验，制定应急预案并组织演练。

是否在重大危险源现场明显处设置安全警示牌、危险物质安全告知牌，并将重大危险源可能发生事故的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和有关人员.

12
安全检查
安全检查
是否定期组织安全检查，开展事故隐患自查自纠。对检查出的问题是否立即整改；不能立即整改的，是否采取有效的安全防范和监控措施，制定隐患治理方案,并落实整改措施、责任、资金、时限和预案；对于重大事故隐患，整改治理结束后，是否将治理效果评估报告报安全生产监督管理部门和有关部门备案.

检查内容
检查内容是否包括以下内容:（一）安全生产管理制度健全和落实情况；（二)设备、设施安全运行状态，危险源控制状态,安全警示标志设置情况；（三）作业场所达到职业病防治要求情况；(四）从业人员遵守安全生产管理制度和操作规程情况,了解作业场所、工作岗位危险因素情况,具备相应的安全生产知识和操作技能情况，
特种作业人员持证上岗情况;(五）发放配备的劳动防护用品情况，从业人员佩带和
使用情况；（六）现场生产管理、指挥人员违章指挥、强令从业人员冒险作业行为情
况,以及对从业人员的违章违纪行为及时发现和制止情况；(七）生产安全事故应急
预案的制定、演练情况;（八)其他是否检查的安全生产事项.

13
危险作业及事故报告
危险作业
生产经营单位进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备(构件）吊装、危险装置设备试生产、危险场所动火、建筑物和构筑物拆除以及重大危险源、油气管道、受限空间、有毒有害、临近高压输电线路等作业的，是否按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全生产管理人员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业.
委托其他有专业资质的单位进行危险作业的，是否在作业前与受托方签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产职责.

事故报告
发生生产安全事故,是否按照国家和省有关规定报告当地安全生产监督管理部门和其他有关部门。

填报时间： 年 月 日 填表人: 联系电话: 办公室 _____________ 手机 _________________
填表说明:1、企业可根据自身实际增加检查内容。2、检查情况栏，根据自查结果填写“是"或“否”；不适用的用“/”表示，并在备注中说明。3、整改责任人栏,填写负责该项检查内容整改工作的人员.4、整改时限栏，如该项检查内容需要整改，填写计划完成整改任务的起、止时间。5、整改完成时间栏，填写已经完成该项检查内容整改的时间。6、备注栏，填写需要说明的有关问题。