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1、关键控制点（CCP）：指一个操作环节，通过在该步骤施予一个预防或控制措施，能消除或最大程度地降低一个或几个危害。 （一)关键控制点“决定树” 是否有控制措施？ 问题1: 修改生产过程或产品 否 该步骤的控制以于食品安全是必要的吗？ 是 是 否 停止 不是CCP 该步骤是否专门用于消除危害或将危害减少到可接受水平？ 问题2； 否 判定危害产生的污染可能超过可接受水平或者这些危害可能会增加到不可接受的水平吗？ 问题3： 停止 不是CCP
2、 是 否 下一步骤会消除确定的危害或将可能发生的危害减少到可接受的水平吗？ 问题4: 是 否 是CCP 不是CCP 停止 （二)确定关键控制点 序号 步骤 问题1 问题2 问题3 问题4 是否CCP 是 否 是 否 是 否 是 否 1 原料 √ √ 不是CCP 2 干混 √ √ 不是CCP 3 高速搅拌 √ √ 不是
3、CCP 4 140目过滤 √ √ √ 不是CCP 5 收集 √ √ 不是CCP 6 5um过滤 √ √ √ 不是CCP 7 均质 √ √ 不是CCP 8 调配 √ √ 不是CCP 9 产品UHT √ √ 是CCP1 10 PET（辅料) √ √ 不是CCP 11 制瓶 √ √ 不是CCP 12 瓶输送系统 √ √
4、 不是CCP 13 理瓶 √ √ 不是CCP 14 瓶消毒(五合一机） √ √ 是CCP2 15 盖子 √ √ 不是CCP 16 盖斗 √ √ 不是CCP 17 盖输送系统 √ √ 不是CCP 18 理盖系统 √ √ 不是CCP 19 盖消毒 √ √ 是CCP3 20 压缩空气(制瓶) √ √ 不是CCP 2
5、1 无菌压缩空气系统 √ √ √ √ 是CCP4 22 空气净化系统 √ √ √ √ 是CCP5 23 无菌水（UHT） √ √ √ √ 是CCP6 24 无菌灌装 √ √ √ √ 是CCP7 25 半成品质检（质检一） √ √ √ √ 不是CCP 26 暂存 √ √ 不是CCP 27 包装质检（质检二） √ √ 是CCP8 28 包装 √ √ 不
6、是CCP 八．HACCP有效控制记录表 CCP名称 主要危害 关键限值/标准 控制措施 纠偏措施 记录 内容 方法 频率 监控者 产品UHT （CCP1) 微生物 细菌/霉菌0个/ml；大肠杆菌＜3个/100ml 1． UHT设备CIP清洗 2． UHT设备灭菌条件 3． 物料灭菌条件 4． 管道渗漏 1． 每周期进行CIP一次。 2． 控制尾端温度≥125℃,灭菌30分钟 3． 118—120℃,25秒 4． 检查、试漏 1． 一次/32小时 2． 开机启动或重新开机 3． 一次/小时 4． 班前 操作工 1． 排掉产品桶和管道物料
7、并清洗 2． 设备重新灭菌,重新进行生产启动 3． 隔离此前产品，扩大取样抽查 茶线超高温杀菌机生产记录 瓶消毒（CCP2） 微生物 细菌/霉菌0个/ml；大肠杆菌＜3个/100ml 1． 消毒液浓度A液：2.5-3%；H液15—18% 2． 消毒液温度40—45℃ 3． 杀菌时间＞20S 1。按工艺要求配置消毒液，生产中每2小时检测一次消毒液浓度并及时补加. 2。生产前启动蒸汽加热系统对消毒液进行加热并恒温，每2小时记录一次并及时调整。 3.控制灌装速度,保证消毒液充分与瓶接触并灌满。生产前进行检修,生产中随时观察灌装量,发现转盘喷嘴堵塞导致灌不满时立即停机处理，
8、如有灌不满的瓶子流入三合一机则隔离此前产品,扩大抽样检验。 1. 一次/2小时 2. 一次/2小时 3. 随时检查 操作工 1． 及时补充消毒液 2． 控制消毒液温度 3． 隔离此前产品，扩大取样抽查 1. 茶线（瓶/盖)消毒液的配制和检测记录表 盖消毒（CCP3) 细菌/霉菌0个/ml;大肠杆菌＜3个/100ml 1． 消毒液浓度A液：2.5-3％；H液15—18％ 2． 消毒液温度40—45℃ 1． 工艺要求配置消毒液，生产中每2小时检测一次消毒液浓度并及时补加。 2． 控制灌装速度，保证消毒液充分与盖接触1分钟以上。 3． 生产前进行检修，并锁住下盖
9、道,保证消毒液充分与盖接触1分钟以上才让其流入三合一机。生产中随时观察消毒液的喷射效果,发现喷嘴堵塞导致盖流动不畅时立即停机处理。 1.一次/2小时 2.一次/2小时 3.随时检查 操作工 隔离此前产品，扩大取样抽查 同上 无菌压缩空气系统（CCP4) 细菌/霉菌0个/ml；大肠杆菌＜3个/100ml 1． 滤芯、管道完好性 2． 消毒液浓度、压力和消毒时间 3． 滤器蒸汽杀菌压力、时间 4． 管道密封性 1． 检查、试漏 2． 2％戊二醛或0.2%的过氧乙酸、0.3Mpa,浸泡时间≥8小时 3． 0。1±0。01Mpa，30分钟 4． 检查、防止管道渗漏，
10、冷凝水倒流 1． 班前 2． 配制时和使用前 3． 每次 4． 随时 操作工 1． 补漏过滤器或更换 2． 隔离此前产品,扩大取样抽查 茶线灌装无菌处理记录表 空气净化系统（层流罩）（CCP5） 100级 1． 层流罩完好性 2． 空气洁净 1． 定期清洁与维护，产前尘埃粒子计数器检测, 2． 产前空间薰蒸，产中空间喷雾消毒 1． 班前 2． 产前每次，产中第2小时一次 操作工 1． 设备、管道重新灭菌，无菌启动。 2． 隔离此前产品，扩大取样抽查 茶线灌装无菌处理记录表 无菌水(CCP6） 无菌 1． 管道完好性 2． UHT设备灭菌条
11、件 3． 管道消毒条件 4． 无菌水灭菌条件 5． 无菌保持 1． 检查、试漏 2． 尾端回流温度≥125℃，30分钟 3． 2％戊二醛或0。2％的过氧乙酸,0。3Mpa 4． 135-145℃，≥15秒 5． 检查、防止意外停水，造成管内负压或无菌状态破坏 1． 班前 2． 每次启动 3． 每次 4． 在线记录和每小时人工记录一次 5． 随时 操作工 1． 设备、管道重新灭菌，无菌启动。 2． 隔离此前产品，扩大取样抽查 茶线灌装无菌处理记录表 无菌灌装（CCP7） 无菌（100级） 1．设备、管道完好性 2．设备、管道清洁度 3． 空间清洁度
12、 4． 设备灭菌条件 5． 设备、人员、工具消毒 6． 空间消毒条件 7． 空气净化保持 8． 人员着装 1． 产前管道检漏、蒸汽试漏 2． CIP清洗： 3． 熏蒸： 4． 蒸汽高温杀菌：回流温度130±1℃，压力0。18±0。01Mpa,30分钟 5． 消毒：75%的酒精擦洗表面；1—2Kg消毒液消毒手套；脚踏池消毒双脚；75%的酒精消毒双手 6． 喷雾:0。2%消毒液,0.3Mpa，2分钟约80L 7． 保持≥5Pa正压 8． 穿戴无菌衣帽、水鞋 1．1—5项：每次班前 2．任何时候均须保持无菌环境和无菌操作 操作工 1． 重新CIP清洗、或重新熏蒸、灭菌和无菌启动 2． 隔离此前产品，扩大取样抽查 茶线灌装无菌处理记录表 包装质检（CCP8) 漏检率小于万分之一 漏检产品 1．产品储存7天后进行全检，全检时如发现半成品微生物污染率超过0.1％时，停止包装，隔离所有同批次的产品（包括已包装好的产品）并上报品控部处理. 1． 设置黑白背景的灯检反光板 2． 套标、扶标、质检、装箱人员互检 3． 工班长抽检 4． 外包装抽检 每批 1． 操作工 2． 工班长 3． 品管员 扩大抽查一万瓶产品,若漏检率小于万分之一,合格；若大于万分之一，整批产品返工 1．工序抽查表 2．外包装抽查记录表
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