入库流程考核细则1.doc

入库流程考核细则：
1、货物入库前仓管员必须核对送货单上信息是否有效，有效方可签收入库，否则追究当事仓管员的责任，扣其考核分数3分；
2、入库过程中，如发现来货存在质量、数量与送货单上不相符等问题的，要及时通知主管上级，否则追究当事仓管员的责任，扣其考核分3分；
3、签收货物后，仓管员必须及时把货物摆放到相应位置，并在相应的库存卡上做好增减记录，新进货物没有库存卡的，必须及时建立库存卡并在库存卡上做好相应的增减记录，否则追究当事仓管员的责任，扣其考核分数3分；
4、仓库主管定期组织仓管员与统计员核对某段时间有关货物的入库记录，发现不符，及时安排相关人员盘点并落实具体的责任人。因仓管员忘记在库存卡上及时做增减记录而造成误差的，追究当事仓管员的责任，扣其考核分数3分；
5、入库过程中，因叉车司机人为疏忽而导致货物残损的，追究当事叉车司机的责任，扣其考核分数3分。
出库流程考核细则：
1、仓管员没有接到统计员打出的出库单或签名确认的提货单，直接发货出库的，无论是否造成不良后果（特殊情况须报经仓库经理批准），均追究仓管员的责任，扣其考核分数3分；
2、货物出库前仓管员必须核对提货单上信息是否有效，有效方可发货出库，否则追究当事仓管员的责任，扣其考核分数3分；
3、仓管员发出相应的货物后，必须及时在相应货物对应的库存卡上做好增减记录，否则追究仓管员的责任，扣其考核分数3分；
4、仓库主管定期组织仓管员与统计员核对某段时间有关货物的出库记录，发现不符，及时安排相关人员盘点并落实具体的责任人。因仓管员忘记在库存卡上及时做增减记录造成误差的，追究当事仓管员的责任，扣其考核分数3分；
5、出库过程中，因叉车司机人为疏忽而导致货物残损的，追究当事叉车司机的责任，扣其考核分数3分。
其他考核细则：
1、所有进出库单据必需明确、清晰并及时交到统计员处，如仓管员所出具的单据有不清晰明确或丢失单据的，扣其考核分数3分；
2、因仓管员进出库操作或忘记在库存卡上及时做增减记录导致库存数量不准确出现误差的，追究仓管员的责任，扣其考核分数10分；
3、每周最少进行一次仓库卫生清洁及货物和卡板的整理整顿工作，如相应仓库责任人一周没进行清洁整理整顿工作，扣其考核分数5分；
4、一周内有两次以上迟到超过10分钟的，扣其考核数3分，一月累计超过三次（含三次）的扣5分，累计超过五次（含五次）的扣10分。
5、对于仓库主管安排的有关工作，在仓库主管的多次（超过两次）催促之下完成，不论完成结果如何，扣相关责任人的考核分数3分；
考核方案执行的有关细则：
1、仓库主管必须根据每天仓库的实际出入库情况，有针对性的对出入库流程的关键点进行重点检查并做好记录，发现问题，直接追究具体责任人的责任，按相应标准扣分；
2、仓库主管对仓库所属人员进行的每次考核打分，必须随时通知所有被考核人员，让其知道扣分的原因或加分的原因；
责任主体
考核内容
规定事项
奖罚规定
全体成员
系统操作及数据准确性
出现《商用空调公司成本系统管理与考核办法》所列的违规事项
按《商用空调公司成本系统管理与考核办法》处罚的同时，每项加扣2-3分，公司每月业绩考核中被通报者扣2分
违返公司有效除本规定以处相关制度
一次扣2分
出勤管理
迟到、早退
一次1分
旷工（含迟到超过一个小时）
一次2分
未经请示擅离岗位者致使物料收发、生产受影响者
一次2分
仓管员
现场管理
物料存放混乱、不整齐
每处扣1分
标识不清、丢失、错放
每项扣1分
物料没有按区按类存放
每次扣1分
物料帐物卡数量不一致且查不出原因
每项扣1分
存卡记录不连续,字迹不清晰
每发现一次扣1分
库存优化管理
没按规定作好物料防护工作
每发现一次扣1分
对分管的呆滞、质差物料不及时上报处理
一次扣2分
提出合理化建议并给采纳的
一次奖3分
物料发放不按先进先出者
每发现一次扣1分
消除不安全隐患避免安全事故的发生
一次奖3分
物料管理
不合物料不及时退回供应商者或私自与供应商以供换货者
一次扣2分
不按规定接收物料导致库存呆滞，
一次扣2分
将不合格物料、标有“不合格”或“未检”标识的物料发到生产现场的
每发现一次或投诉一次罚2分

服务质量管理
因服务差受到车间或供应商投诉属实的
每投诉一次扣2分
未按时或错发物料致使车间生产受影响者
将当月的标准分降为及格分，并一次扣3分
进行遥控发物料
一次扣2分

错发物料尚未造成对生产影响者
一次扣1分
接收物料2个小时内不报检致使生产受到影响者
一次扣2分
未按作业流程要求操作,造成安全事故的
一次扣3分并承担相应责任
打单员
不按时打印第二天作业领料单
一次扣1分
打单员未按要求及时打印收料单
一次扣1分
每月未及时与外部厂家完成对帐,影响财务部结帐的
一次扣2分
仓库组长
综合管理
现场混乱、仓库整体形象差、消防通道不畅
每发现一处扣2分、凡6SK检查被通报扣3分
报送工作计划等相关资料不及时
一次扣1分
基础管理检查有给公司通报的不符项目
一次扣1分
公司相关制度文件保管不善、宣传不够
一次扣1分
对新到岗员工业务培训不够，使工作受到影响者
一次扣2分
对员工的考核不公平、偏心，每投诉一次属实者
一次扣4分