纠正措施、预防措施实施记录表.doc

纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门：富源县体育活动中心 纠正措施-01
（潜在)不符合事实：
体育馆：
1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批；
2、板面局部未进行二次刮腻子；
3、通风管道安装预留洞口未及时修补；
记录人：李现乖 2017年 5月 27日
（潜在)不符合原因分析:
1、瓷砖粘贴未及时批灰缝；
2、区域狭小移动式脚手架无法进入;
分析人：李现乖 2017年 5 月 27 日
纠正/预防措施及实施计划：
1、瓷砖粘贴后应及时批灰缝并清洁干净;
2、对刮腻子漏刮部位检查统计，及时修补；
3、预留洞口应及时修补，为下一道工序做准备;严禁一次性砌筑及抹灰、刮白；
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
1、瓷砖粘贴已及时批灰缝并清理干净；
2、漏刮腻子还未修补；
3、预留洞口已修补，待下一道工序；
实施负责人: 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人: 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-02
(潜在）不符合事实:
1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；
2、足球场土方回填压实垃圾未清理干净；
记录人：李现乖 2017 年6月3日
(潜在）不符合原因分析：
1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；
2、未安排人员清理垃圾；
分析人：李现乖 2017 年6月3日
纠正/预防措施及实施计划:
1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实;在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿干净，才可下一道工序。
2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。
制定人: 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
1、松散砼已打凿；
2、足球场垃圾已清理干净;
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-03
(潜在）不符合事实：
体育馆环型大平台防水:
1、基层有灰尘、灰浆及异物；
2、成品空鼓、开裂严重及涂刷不均匀;
3、未采取保养措施；
记录人:李现乖 2017年 6 月 6 日
（潜在）不符合原因分析：
1、基层未用清水清扫干净；
2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未采取保养措施；
分析人：李现乖 2017年 6 月 6 日
纠正/预防措施及实施计划:
1、基层打扫干净,用清水冲洗;
2、开裂及空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；
3、采取有效保养措施；
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
1、基层用清水清扫三道;
2、涂刷前基层保持湿润，无明显积水;
3、已采取保养措施；
实施负责人: 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施—04
（潜在）不符合事实：
1、预埋管沟回填土未分层压实；
2、管沟开挖后，未及时埋管,下雨积水严重；
记录人：李现乖 2017年 6 月13日
（潜在）不符合原因分析：
1、连续降雨无法压实；
2、盲目开挖预埋管沟,不能及时跟进埋管;
分析人：李现乖 2017年 6 月 13 日
纠正/预防措施及实施计划:
1、雨污水管沟回填土应分层压实；
2、管沟开挖后及时埋管，防止下雨积水浸泡；
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
1、回填土未分层压实；
2、下雨积水严重未能及时埋管；
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-05
（潜在）不符合事实:（体育场栏杆安装）
1、半成品未采取防锈措施；
2、未及时打磨并有局部漏打磨现象；
3、焊接部位局部未满焊；
记录人： 2017年7月 11日
（潜在）不符合原因分析：
1、待除锈，涂刷防锈漆；
2、未对半成品自检；
分析人: 年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
1、采取防锈措施；
2、检查漏打磨部位及时打磨；
3、满焊部位不可点焊；
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
1、防锈措施还未采取，漏焊及未满焊部位已及时整改,局部还存在漏焊及未满焊现象
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人: 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-06
(潜在）不符合事实：（体育场交通沟钢筋安装）
1、 基础上排筋及墙体外露面纵向筋未按设计要求设弯钩;
2、 墙体纵向筋间距不符合设计要求；
3、 使用未清除砼污染的钢筋;
记录人： 2017年 7 月 16日
（潜在）不符合原因分析:
1、钢筋加工未详细参照图纸;
2、未按图施工;
3、未及时清理钢筋上的砼；
分析人： 年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
1、更换未设弯钩的钢筋；
2、间距不符合设计要求的加设钢筋；
3、钢筋上的砼及时清理干净；
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
1、墙体外露面纵向筋已加设弯钩；
2、间距过大的已加设钢筋；
3、钢筋上的砼已及时清理;
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门: 纠正措施—01
(潜在)不符合事实：
年 月 日
（潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人: 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年 月 日
（潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人: 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
实施负责人: 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录:
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-01
(潜在）不符合事实：
年 月 日
（潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划:
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人: 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门: 纠正措施—01
（潜在)不符合事实：
年 月 日
（潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录：
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施—01
（潜在）不符合事实：
年 月 日
(潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划：
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日
纠正措施/预防措施实施记录表
编制部门： 纠正措施-01
（潜在）不符合事实：
年 月 日
（潜在）不符合原因分析：
年 月 日
纠正/预防措施及实施计划:
制定人： 年 月 日
纠正/预防措施实施记录:
实施负责人： 年 月 日
纠正措施有效性评价、验证记录：
验证人： 年 月 日