蒙古风情园运营计划.doc

蒙古风情园运营推进方案
蒙古风情园开业运营在即，现将蒙古风情园运营推进方案汇报如下：
一、 蒙古风情园基础建设正在在紧锣密鼓的施工中预计4月1日建设完毕；
二、 为保证蒙古风情园正常如期的运营现将运营计划汇报如下：
1、西排房16间的功能划分：
更衣室
更衣室

值班室
仓库

仓库

粗加工

粗加工

操作间
办公室
业务室
包间
包间
包间
商品部
工艺品

小食品
情况说明：
从西首起：1、2为男女更衣室（选装照明设施）；3为晚间值班室（空调、照明）；4、5为仓库保管（需安装照明及防火防蝇虫设施）；6、7、8、为粗加工间及操作间(需安装照明、排风、上、下水设施）；9、10为办公区域及业务办公室(需安装网络、空调设施）;11、12、13为餐饮包间（需安装空调,吊顶，地面处理,建议按照蒙古包式装修风格进行装修）；14、15、16为商品部,（主要售卖蒙古特色工艺品、服装、哈达及具有一定蒙古特色的旅游食品为主，装修风格蒙古式）。
备注：整体需要吊顶,做地面,更换后面小窗户（或改成具有蒙式风格的窗户）注：以上工作需在4月10日前完成
管理运营方式:采取统一采购、统一保管、统一配送、统一管理，最大限度节省人力成本；
2、 经营种类:
2。1民族特色类：烤全羊;烤羊腿；烤羊排；石头烤肉；手把肉；肚包烤肉；血肠；肉肠;等；
2。2民族风味类：奶茶、奶豆腐、锅茶；草原鲜奶羹、酸奶；炒米、奶嚼口；秘制奶酪；拔丝奶豆腐；等;
2。3草原涮锅类：涮羊肉;火锅羊蝎子；等；
2。4草原特色主食:草原肉饼；蒙古包子；蒙古面；黄油饼；黄油卷子；焖汤；野菜疙瘩汤;
三、蒙古风情园人员组织架构图：
运营经理 1名 15000元/月（兼主厨）
蒙 厨 2名 8000元/月*2=16000元/月
切 配 师 1名 4000元/月
蒙古面点师1名 5000元/月
洗刷员 1名 2000元/月
前厅 主管 1名 4000元/月（兼替班服务)
蒙古 乐队 3名 3000元/月(兼服务人员）
收 银 员 1名 3000元/月
综合管理员 1名 4000元/月 （现场协调相关工作）
训 马 师1名 3000元/月（兼饲养马匹、羊等工作）
注:以上人员共计13人，共计65000元，所有人员配备根据经营情况及时调整;
三、 经营项目:
1、 蒙古特色餐饮；
2、 蒙古特色旅游纪念品、食品；
3、 蒙古骑马、射箭（娱乐）
4、 留影纪念（身着蒙古服饰)
四、 厨房布置分布图及设施设备：
厨房布置示意图
情况说明:厨房总长13米，宽5米，至屋檐高3米,窗高1。6米,门高1。9米，宽1米，建议外面带个门斗,防蝇虫，共计6个窗户,外部正面用蒙古图案围型装饰,炒菜上方安装换气扇,厨房内施工排水沟及防火措施。（以上厨房设施设备可在餐饮公司内部调配）
五、 蒙古包内及包间内的设施配备及餐具用品：
名称
尺寸
数量
价格
备注
合计费用
条桌
120＊60*45
62
400元

24800
小凳子
40*35*35
216
40元

8640
烤全羊炉

1
10000-300000元
可网上购买
10000
蒙纹碗

300
3。5元
好点的8-10元
1050
蒙纹碟

300
3元

900
放肉木盘

100
80-100元

8000
餐刀

100
1—2元

100
全羊大盘

2
480元

960
全羊推车

1
1000元
可网上定制
1000
马鞍子

2
7600
白铜雕花
7600
奶桶
80*40
1
500

500
祭火撑子
40*35
1
200

200
弓箭

1
450
带3只箭
450
羊头标本

1

挂毯
40＊40
30
30元
羊毛毯
900
银碗（仿）

3
20元

60
哈达
1。2*0.23
1000
1.5元

1500
五彩哈达

500

1。5

750
特色碗柜

3
500

1500
锅茶锅

5
150元
纯铜
750
服务员服装

工艺品

拾哈达夹子

电视

1台

音响设备

1套

注：以上设备及用品需提前采购或定制，以保证蒙古风情园的正常运营；
六、 各项工作完成的节点及时间:
A、 蒙古风情园的基础建设（4月1日前完工）;
B、 所需各岗位工作服务人员在4月10日前招聘、培训完毕；
C、 蒙古风情园各项运营工作的准备情况（4月15日前完成）；
D、 蒙古风情园4月18日确保试运营；
E、 雨润蒙古风情园5月1日盛大开业。
七、 经营预期：
1、开业之初预计每天营业额5000元，每月150000元,按照40％毛利润每月毛利60000元；运营成本：人均工资5000元，蒙古风情园目前所需人员共计13人，共计65000元,水电气费用1。5万元，杂项5000元(用于营销宣传及办公用品)，共计85000元。前期预计亏损20000元/每月.
2、进入正常营业期间，日营业额8000元，月营业额240000元,按照毛利率40%=96000元，扣去支出，可基本持平或有所盈利，1。1万。
3、半年后预计收入10000元/日＊30天=300000万元,约盈利3。5万/月。
八、营业收入预期分解:
1、蒙古特色餐饮每日3500元；
2、蒙古特色旅游纪念品、旅游食品每日500元；
3、蒙古骑马娱乐项目及射箭每日800元；
4、蒙古特色民族服饰摄影,每日200元；
以上运营推进方案的落实和实施，在公司领导的指挥下及各部门通力支持协作和全体员工的共同努力，必将使蒙古风情园在雨润特色小镇经营中起到重要作用和影响.
当否,请领导审阅
雨润餐饮公司
2018年3月8日呈