SHE管理体系清单.doc

SHE管理体系清单要素名称责任部门相关联部门工作清单备注管理、领导、承诺和责任（1.1）SHE 管理部SHE 管理部1、安全生产方针和政策（套蓝星的）； 2、年度安全生产目标；目标告知和签订；年度安全工作计划；安全生产目标责任书； 3、考核与奖惩记录； 4、安全生产标准化实施方案； 5、安全文化建设计划或方案； 6、组织和参与安全生产标准化建设的记录； 7、安全承诺书；安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源配备文件及使用记录； 8、会议纪要；SHE安委会、SHE例会、安全活动； 9、安委会安全职责； 10、安全生产责任制；安全管理人员配备文件2%；注册安全工程师配备或委托文件，3年化工安全生产经历；学历、工作经历； 11、管理部门设置文件；治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件；安全生产管理网络； 12、安全检查计划（年、月、周、专项）； 13、各种安全检查表（综合、专项、节假日、季节和日常安全检查表）； 14、安全检查表应用培训记录；检查表评审修订记录； 15、安全检查台账；检查考核记录；检查问题整改记录；保存检查、整改和验证等相关记录； 16、考核记录安全活动计划；管理部门和班组安全活动、基本功训练记录；企业负责人、基层单位负责人及管理人员按规定参加安全活动并签字；经理办带班记录及考核记录财务部安全生产费用台帐；工伤保险；风险分析、评价和管理（2.1）SHE管理部SHE管理部、1、安全基础管理隐患排查 2、危险化学品管理隐患排查 3、消防系统隐患排查 4、储运系统隐患排查5、建立档案。 6、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 7、建立联系人、安全第一责任人。 8、重大危险源当地政府备【案重大危险源建立台账（6项）、档案（11项）】关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；9、建立档案。 10、组织各单位建立各类管理台账以及检查台账。 11、建立联系人、安全第一责任人。12、评审1次3年（委托有资质评价公司）各单位1、重大危险源单位建立台账（6项）、档案（11项） 2、关键装置、重点部位单位建立关键装置、重点部位台账；企业领导干部联系点管理机制；关键装置和重点部位的联系人以及联系人的职责及考核要求；监督指导有关记录；联系点活动记录；装备部1、区域位置及总图布置隐患排查 2、设备隐患排 3、电气系统隐患排查 4、仪表隐患排 5、公用工程隐患排查 生产部、技持办1、工艺隐患排查科技规划部、SHE管理部新建项目（三同时）技术与持续改进办公室技持办、各车间1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。风险控制措 （原则） 1、可行性和可靠性；2、先进性和安全性；3、经济合理性及企业的经营运行情况；4、可靠的技术保证和服务。各单位1、工作危害分析（JHA）；2、安全检查表分析（SCL）；3、预危险性分析（PHA）；4、危险与可操作性分析（HAZOP）；5、失效模式与影响分析（FMEA）；6、故障树分析（FTA）；7、事件树分析（ETA）；8、作业条件危险性分析（LEC）等方法。建立档案设施设计和施工（3.1）SHE管理部1、落实新、改、扩建项目的职业安全健康和环境管理、消防要求，并对施工过程进行监督检查管理， 2、负责施工现场门禁、治安保卫和交通管理；承包商SHE资质认证的审核工作；3、职工及施工作业人员进行SHE教育和培训，4、组织制定、修订项目安全施工监督管理制度，5、参加项目的“三同时”监督工作，负责组织项目的安全、环保、职业健康（预）评价工作；6、监督检查，督促协肋解决有关安全问题，纠正违章作业；7、对不符合SHE管理有关要求的方案、决议、措施等具有否决权8、组织相关部门和车间编制安全技术规程等9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；负责试运行期间安全、健康、环保等措施的制定；10、负责组织职业安全健康和环境管理、消防验收工作，组织“三同时”验收。 11、参与项目技术跟踪。科技规划技持办1、装置、设施的工艺等技术改造及安全技术改造、环境保护改造的申请立项、设计及技术跟踪 2、组织与设计部门交流、谈判，协助提供设计条件，参加设计审查和重大设计变更的审查，检查交工资料和竣工图； 3、新、改、扩建项目的职业安全健康与环境管理要求的实施； 4、确认项目设计单位的资质、从业人员的资格；资质必须记录成文，而且必须建立严格的程序确保所选的设计单位具备所要求的资质； 5、设计标准识别、控制、并保持最新，确认项目设计单位所采用的标准满足要求，设计和施工所采用的相关工程工艺设计标准识别和记录，标准的任何变更和由此带来的影响要及时传达给相关部门和人员。 6、组织相关部门和车间编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。7、参与项目竣工验收及试运行及工作。装备部1、装置、设施的工艺、环境保护技术改造及安全技术改造，项目技术跟踪的后续维护。 2、确认项目施工、监理单位的资质、从业人员的资格而且必须建立严格的程序确保所选的施工、监理单位具备所要求的资质； 3、对施工、监理标准识别、控制、并保持最新，确认项目施工、监理单位所采用的标准满足要求。标准的任何变更和由此带来的影响要及时传达给相关部门和人员。 4、程施工过程中设计、采购、监理、施工以及与生产有关等方面的组织与协调； 5、承包商的施工管理； 7、统筹现场管理工作，负责施工总平面布置与管理，负责水、电、汽等使用管理； 8、大型吊车进出现场及使用协调工作，负责设备进场接卸协调；9、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等；10、负责组织试运行期间保运维护；承包商配合项目的联动试车及投料试车，处理试车中暴露的质量问题；承包商负责处理质保期间的施工； 11、组织实施建设项目的工程竣工验收工作, 编写项目技术结案书。采购仓储1、新、改、扩建项目的材料的采购储存和保管。 2、特种设备供应商的资质审查，并及时索取相关资料；经理办资料存档生产部1、试运行前，协助检查开车技术文件符合SHE要求；2、组织在投料试车过程中涉及SHE的隐患及问题的检查。3、参与编制工艺技术规程、岗位操作规程、生产记录卡等。4、编制生产准备大纲；5、指挥试运行的组织实施；6、参与项目技术跟踪。7、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。财务部负责项目技术跟踪的跟踪财务收益。人力资源组织组建运行班组、组织编制班组职责、岗位责任制和员工培训计划；各车间1、承包商的车间、班组级的SHE教育； 2、参与审查施工方案，落实有关SHE监控措施，提供安全作业条件； 3、安排专人进行监督管理，对承包商的SHE表现进行评价；4、参与生产考核验收，参加竣工验收工作。工艺装置信息（4.1）经理办经理办对需要在公司档案室归档管理的工艺及设备信息/文件做好归档、保管、借阅、处置等方面的管理工作。信息规划新建装置、改扩建装置方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。装备部装置工程建设施工、设备设计选型、设备安装、设备运行及维护等方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。技持办现有装置运行、技改技措及工艺生产方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。SHE管理部安全、环境保护、员工健康、相关法律法规方面文件（记录、图纸）的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档等管理工作。人力资源员工培训及岗位要求说明等方面的文件、记录的收集、编制、审核、分发、运行、变更、归档管理工作。经营办企业许可证等相应证件的申领、保管、归档工作。生产部装置在开停车、运行、故障处理等方面文件（记录、原始数据）的归档管理工作。各单位、部门必须依照恒达化工SHE管理体系文件控制制度之规定，对工艺及设备信息/文件按照规定的程序进行管理控制。设立工艺及设备信息资料室，要按照工艺及设备信息/文件管理矩阵的范围要求收集管理文件，并填写部门所持工艺及设备信息/文件清单，确保信息清晰，指向明确；员工安全（5.1）SHE管理委员会1、确立、调整，SHE管理委员会对重大方针、政策、目标、规章、制度、决议和工作计划的研究、讨论、发布、实施、跟踪和持续改进，对重大安全、职业健康和环保事件的协调、调查、审核和发布报告，要素负责人、要素管理员、要素联络员的任命等等，都必须有恒达化工正式下发的红头文件，并通过公司OA网传达。（SHE管理委员会会议每月应至少召开一次人员安全管理体系，并在整个组织内部传达）。 2、企业领导要通过可视化行动积极参与人员安全管理体系的活动，实现自己的承诺。 a、参加各（车间）部门的事故调查和分析工作；等等。b、每月不少于两次参加现场安全活动和审查；员工安全委员会应每半年至少收集一次员工的合理化建议并在召开员工安全委员会会议期间统一提出；员工代表在委员会会议期间负责审核员工委员会章程，参与公司重要制度、规定、决议等的制定和完善等等审核与修订委员会审批车间（部门）年度SHE计划，记录管理层参与人员安全管理体系的情况，确保各级管理人员履行SHE职责。SHE分委会各SHE分委员会会议每月应至少召开二次 1、车间（部门）领导应履行SHE 承诺和各自的职责，2、主持制定年度SHE工作计划，3、车间（部门）领导每月至少审查一次SHE体系各要素关键测量指标的完成情况；4、车间（部门）领导应每月组织和参加至少两次本部门的安全活动或相关安全会议；参加不少于四次的班组安全会议；） 5、参加事故调查和分析工作；SHE管理部承包商、SHE分委员会确立、调整，对恒达化工SHE管理委员会所公布和决定的重大事宜的传达和执行，研究、讨论、决定本承包商SHE分委员会的安全、职业健康和环保方面的比较重大的事宜，对本承包商单位要素联络员的任命和调整等等，都必须有正式公布的文件和传达途径。相应的公布文件上报恒达化工SHE管理委员会通过，并在SHE管委会办公室备案。（承包商单位SHE分委员会会议每月应至少召开一次）SHE管理部1、相关规定的编制、更新、修订，并对不合规行为或状态进行及时纠正、制止、提出改进意见和处罚决定等。 2、安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所；警示标志和告知牌管理台账；风向标设置； 3、个体防护用品台账； 4、门岗进出生产区的人员、材料和设施等进行管理。 5、SWR工作审核培训 6、全员安全培训、安全管理人员培训、特殊工种培训并建立培训教育台账。经营办个体防护装备的招标和厂家资质的认定。采购部个体防护装备的招标、采购。仓储部质量验收、保管、统一发放工作。财务部落实资金，负责个体防护装备的控制费用不超计划指标。员工健康（5.2）SHE管理部SHE管理部1、彻执行适用的法律、法规及其它要求2、建立健全职业健康（卫生）管理制度和操作规程3、健全职业卫生档案和职工健康监护档案4、作业场所进行职业病危害检测与评价，检测与评价结果及时向劳动者公布。5、上报的作业场所职业病危害因素日常监测结果，通过各种方式（打卡机处电子屏、厂报等）向劳动者公布。6、建立健全职业病危害事故应急救援预案。严格执行职业病危害事故报告制度。7、新建、扩建、改建项目和技术改造、技术引进项目应向安监、卫生行政部门申请。8、向职工提供符合要求的设施和个人使用的防护用品。9、建立劳保用品发放、使用制度；10、建立职业病防护设施维护检查、危害告知培、训教育、职业危害申报制度，11、每年对女职工进行一次健康体检，职业健康检查，离岗时的职业健康检查。12、职业病患者，疑似职业病者进行复查、13、防暑降温计划，并发放白糖、茶叶等防暑降温用品， 14、专人对作业场所的职业病危害因素（噪声、氯丁二烯、甲苯、氯气）进行日常监测，并确保监测系统处于正常运行状态。 15、建立好本单位的职业病危害因素监测档案，并妥善保存。各车间1、护设施台账、检维修台账，并妥善保存。2、防护设施的正常运行，应当进行经常性的维护、检修，定期检测其性能和效果，不得擅自拆除或者停止使用。3、醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施。4、普及防尘防毒知识，提高员工个人防护能力。技持办优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新设备、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、设备、材料。工会组织对工伤、职业病人员的慰问，并建立管理台帐。人力资源人力资源1、负责对拟从事接触职业病危害作业的新录用劳动者，包括转岗到该作业岗位的劳动者，进行上岗前的职业健康检查。2、负责对因患职业病或有职业禁忌证，需调离原作业岗位者，给予妥善安排。3、负责与已订立劳动合同但因工作岗位或者工作内容变更者，且从事与所订立劳动合同中存在未告知的职业病危害的作业时，签订变更职业病危害因素告知补充合同4、负责与新进公司的员工签订劳动告知合同，告知中应将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业危害防护措施及应急救援方法和待遇等如实告知职工，并在劳动合同中写明员工聘用和技能管理（5.3）人力资源人力资源1、外部招聘和内部选拔人员 2、年度评估提供支持 3、年度绩效考核、监控车间关键岗位能力标准、岗位说明书的运行。 4、专业达标专业处室1、鉴别和批准符合生产岗位的定义 2、检查“生产岗位标准”，并将所有变动提交给SHE管理者代表批准，确保更改的实施。 各车间制定、履行“生产岗位能力标准”，确保其岗位说明书和“生产岗位能力标准培训工作程序（5.4）人力资源人力资源1、年度培训计划及年度培训矩阵； 2、负责公司各类员工的岗位资格的认定； 3、负责培训计划的组织实施、考核和培训资料的整理、保管。 4、负责各车间、部门培训计划的审核及监督各车间。 5、负责组织培训矩阵的年度评估； 6、负责对培训效果进行评价。 7、定期识别安全培训、教育需求（定期培训矩阵）； 8、培训教师数据库； 9、从业人员安全培训教育档案； 10、安全培训教育计划变更记录； 11、新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，对有关人员（操作人员和管理人员）进行专门培训； 12、从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育；员工工艺培训记录；各单位1、编制本车间、部门培训计划，并协助实施相关培训。2、负责本车间、部门培训矩阵的管理、运行和年度评估；3、向人力资源部报告培训结果。4、对培训矩阵的管理、运行和年度评估审查。SHE管理部1、管理人员每年再培训； 2、特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划； 3、外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育；承包商的所有人员进行入厂安全培训教育；装备部1、从事高电压作业证 2、化学分析资质证操作与维护管理（6.1）生产部生产部装置停、开车管理检查维护（备用、清理、维护等设备交出） 操作与维护的事故管理（非设备原因工艺事故）临时或紧急停车管理实验室危化品管理（研发项目生产过程的管理）人力资源公司员工的培训工作进行管理技持办工艺规程、操作规程的评审 岗位操作、工艺指标控制管理 岗位巡回检查制度管理 装备部临时或紧急停车检修管理 检查维护（备用、清理、维护等设备验收交付）SHE管理部生产过程、临时或紧急停车检修，检查维护（备用、清理、维护等设备交接）过程提供安全技术服务。各车间工艺规程、操作规程的编写及执行本车间生产操作、维护过程管理设备、设施维护现场作业情况进行监督和检查作业票管理（6.2）装备部装备部、各单位1、普通检维修作业安全许可证 2、动土作业安全许可证 3、吊装作业安全许可证 4、高电压作业安全许可证 5、设备验收许可证 6、低电压作业安全许可证SHE管理部SHE管理部 各单位1、动火作业安全许可证 2、进入受限空间作业安全许可证 3、安全装置与环保设施失效控制表 4、高处作业安全许可证 5、断路作业安全许可证 6、机动车辆进入生产装置区作业安全许可证 7、低电压（临时停电）作业安全许可证生产部生产部 、各单位1、非关键联锁和报警摘除作业安全许可证 2、盲板抽堵作业安全许可证检查和维修（6.3）装备部装备部1、特种设备台账和定期检验报告；特种设备档案；特种设备维护保养记录； 2、在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录； 3、定期检验申请资料；特种设备档案和事故隐患台账；报废的特种设备注销手续；压力容器和压力管道及安全附件检验报告； 4、检维修记录；年度综合检维修计划；工艺、设备设施交付检维修手续； 5、安全工作审查SWR； 6、检维修作业现场进行安全检查的记录；检维修交付生产手续；设施拆除交接手续；拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格证明；密封点台帐设备润滑台帐 设备台账 监测测量管理台账 设备检维修及维护技术档案基建、技措、安措等项目的设计会审、施工管理及竣工验收工作各车间1、消漏台帐 （设备静密封点泄漏率小于万分之五；动密封点泄漏率小于千分之二）。 2、润滑台帐3、设备密封台帐4、检查记录 各车间1、开展计划检修，编制检修计划。2、排期已计划的待办项。 3、组织实施检修工作。4、组织检修后试车及验收工作。5、汇总检修记录、资料等，完善设备检维修及维护技术档案。关键系统和设施的控制可靠性（6.4）SHE管理部SHE管理部1、设施的控制可靠性执行过程等许可的审批。2、系统和设施的控制可靠性安全工作审核【SWR】。3、建立安全设施的相关台账，并进行登记、管理。4、系统和设施进行检查、指导、纠正、责令整改。 5、安全装置的检验与管理 6、组织各单位建立安全设施台账和检查台账生产部1、系统和设施的盲板抽堵、联锁、报警拆除等作业许可的审批工作。 2、参与关键系统和设施的控制可靠性安全工作审核【SWR】。各单位1、建立安全设施台账和检查台账 2、监测、测量设备台账和和检查台账装备部装备部1、系统和设施的特种设备的安装、测试、验收工作，保存相关资料，2、防雷装置检测、验收工作，保存相关资料，3、参与关键系统和设施的控制可靠性安全工作审核【SWR】。 4、系统和设施压力容器、特种设备、安全装置的检验与管理 5、监测、测量设备的检测效验与管理并建立台账仪表车间系统和设施的仪表联锁、报警、监控设施、仪表阀等设备的维护与保养，负责压力、温度、液位、流量的检测与维护，并建立巡检记录以及维护与保养台账。电气车间负荷限制器、行程限制器，制动、限速、传动设备安全锁闭设施，电器过载保护设施，静电接地设施、紧急备用电源等安全设施的维护与保养，建立巡检记录和维护与保养台账。污染预防管理（6.5）SHE管理部生产车间“三废”异常排放审核登记表环保整改通知单“三废”综合利用情况统计台帐蓝星总公司环保报表中蓝山纳统计报表环境统计月报年度排污申报表；管理程序： 1、装置（设置）的设计和建设及新产品开发的环保管理程序 2、运行与维修环保管理程序 3、清污分流 4、危险废物管理（即有毒有害废物管理）5、生产装置开工、检修及开工期间环保管理 6、异常排污7、清洁生产 8、 环境统计 9、环境监测与评估 10、变更管理和应急管理SHE管理部供热车间 大气排放台账水处理车间污水排放台账SHE管理部大气排放台账、污水排放台账、报表法律法规规定（6.6）SHE管理部技持办规章制度、技术、工艺标准部分法律、法规和标准SHE管理部安全、职业健康、环境、消防、交通、公共安全、运输、危险化学品、易制化学品的部分法律、法规和标准装备部设备、计量、建设工程、土地部、电气、仪表分法律、法规和标准经营办生产许可证管理、工商、保险等部分法律、法规和标准经理办国家、行业、总公司、地方、及执法部门的通知、公报、下发的法律、法规文件收集人力资源处人力、劳动、工伤保险部分法律、法规和标准SHE委员会1、SHE体系的机构设置、人员配备进行审核。2、制定并考核年度SHE目标责任。 3、定期评估SHE各要素的有效性。 4、SHE委员会的决议的执行、跟踪，产品管理（6.7）SHE管理部SHE管理部1、监督检查相关管理制度的执行情况 2、向相关单位提供危险化学品有关安全、职业健康、环境影响性的法律法规、技术支持和援助, 3、危险化学品、易制化学品剧毒化学品进行备案， 4、对构成重大危险源的装置或存储单元在安全生产监督管理部门进行备案。采购部1、危险化学品原料清单。2、采购记录台帐。3、一物一书一签。 4、提供所采购的危险化学品的MSDS，销售部1、建立用户和分销商档案。产品销售台帐、记录。 2、向分销商和用户提供公司产品有效的MSDS和安全标签。 3、定期对分销商进行SHE能力评审。 4、危险化学品、易制化学品剧毒化学品运输资质的审核。仓储部1、对危化品进行验收、存储、发放工作。专库专放。 2、建立危险化学品原料的清单、收发台帐、记录。 3、危险化学品进行分类建立档案； 4、一物一书一签。 5、剧毒化学品的管理（双人双锁）质检1、外购危险化学品原料的入库前质量检验2、公司生产的危险化学产品的出厂前质量检验。3、化验室的化学试剂分类清单4、制定本单位危化品应急处置方案并对方案定期评审，持续改进。 5、生产过程中涉及的危险化学品进行风险评估。各车间危化品（产品、中间产品）普查。技术与持续改进技持办1、新危险化学品和新工艺进行SHE影响性评估 2、涉及的危险化学品原料、中间产品、产品、试剂进行准确辨识。 3、及时更新危险化学品安全技术说明书、安全标签。变更管理（7.1）技术与持续改进办公室技持办装置工艺文件变更的管理及改建项目装备部机械、设备、设施、电气、仪表变更的组织、实施和管理及设备、材料代用变更的组织、经营办管理制度、规章的变更以及实施、管理。科技规划1、技术标准变更以及实施、管理。 2、新建、扩建项目变更以及实施、管理。 3、管理以及电脑软件方面变更以及实施、管理。SHE管理部1、法律、法规识别后的变更。2、SHE管理体系变更。 3、制度的制定、修订、管理。人力资源1、组织机构、人员、岗位变更的实施、管理。 2、变更相关培训的管理。仓储部物料与所辖产品存储变更的监督和管理。承包商管理（8.1B）SHE管理部SHE管理部1、代表公司签订安全管理协议书，并兼有甲方项目安全负责人职责。 2、装置区相关作业许可的审批。 3、装置区内的安全、环保、职业健康、消防。 4、对承包商汇报的小事故收集、整理、统计并上报蓝星总公司。 5、承包商安全教育培训。 6、承包商进厂人员和车辆的审批。 7、物资保卫和交通管制。装备部装备部1、承包商资质的确认与监督管理，签订合同。 【营业执照（工商行政管理部门发）；资质等级证书（建委或经委颁发）；安全环境与健康管理体系认证证件；设备维修及安装企业资质证书；安全生产许可证；其它有效资质证书。】 2、承包商SHE表现进行评价。 3、装置区相关作业许可的审批。 4、项目方案审核确认并兼有甲方项目负责人职责。