1、纪委副书记、监察科长岗位廉洁风险自查表
姓 名
XXX
职 务
纪委副书记、监察科长
岗位职责
1、在矿党委和纪委书记的领导下，协助书记布置、总结全矿纪检工作.
2、开展好党风廉政教育活动，加强对党员、干部的廉洁教育，对违纪的党员干部进行跟踪教育。
3、及时处理和研究上级批转的和群众反映的来访信件，并做好登记。 4、组织、实施对信访、案件的调查与处理.
5、组织开展好效能监察和专项检查，围绕矿跟踪落实好监督检查。
6、经常深入
2、基层，抓好党风廉政建设情况调查，及时向矿党政或上级提供信息。
7、加强理论学习，提高业务能力，履行工作职责，圆满完成所分管工作。
风险类别
表现形式
风险 等级
防控措施
思想道德风 险
1、 【忽视学习】放松对自己的要求，不注重政治学习，思想信念产生动摇，道德水准滑坡。
C
坚持政治理论学习,加强利益观、权力观、地位观学习和改造，提高自身修养。
2、【作风涣散】工作推诿扯皮；不思进取、得过且过，工作敷衍、纪律涣散等。
B
加强作风转变，提高执行力,自觉接受组织和党内外群众的监督，发挥好监督职能。
3、【信念动摇】面对诱惑，放松对自己世界观、人生观和价
3、值观要求，有利用职权敛财的可能。
C
认真学习党风廉政建设有关政策和法律法规知识，提高综合素质，坚定理想信念，不断提高党性修养，增强遵纪守法意识.
岗位职责风 险
4、【履职不严】不能认真履行岗位职责,对党风廉政建设和反腐倡廉工作重视不够，教育预防、惩处工作不力,致使纪检监察工作中出现漏洞失误，给企业造成不良影响。
A
严格执行《集团公司党风廉政建设责任制度》，高度重视矿区党风廉政建设，落实“一岗双责”。
5、【效率不高】对领导安排的工作不能够按时完成，缺乏创新意识，导致工作被动，诱发各种问题的出现。
A
提高工作效率,加大创新力度，增强团队意识，不断提升部门整体工作
4、质量和形象，促进企业健康和谐发展。
6、【监督不力】不注重内部监督约束机制建设，不能够发挥好自身的监督作用,监督方式方法不当,监督制度空转,缺乏实效.
A
加强监督，严格考核,构建制衡机制，严守规章流程，按制度办事；强化制度约束监督。
业务流程风 险
7、【考核不实】对党风廉政建设及反腐倡廉分工负责制考核不到位,不实、不准，履职意识、责任意识、服务意识差，产生不良影响。
A
规范各项考核机制，严格按制度办事，不吃拿卡要，自觉接受领导和群众的监督.
8、【失职渎职】在案件查处过程中，碍于人情，不坚守原则,不能严格依纪依规查处,存在失职渎职行为的风险。
A
提高廉洁
5、自律意识和慎独意识，加强自我防范，严于律己，时刻提醒自己廉洁从业、正确用权。
9、【违反程序】在办案工作中主观腻断、恣意而为，不能严格落实“24字"办案要求，重实体、轻程序，造成案件反复。
A
坚持原则，认真履职，把好业务流程关，杜绝人情关系,做到廉洁从业。
10、【谋取私利】在开展纪检监察业务工作中，索取、接受可能影响执行公务的礼品、有价证劵、支付凭证等,并为他人谋取不正当利益。
A
带头模范执行各项廉政建设的各项规定、制度，自觉接受监督，切实做到令行禁止、洁身自好,搞好廉政风险防范的措施落实，绝不发生违法违纪行为。
制度机制风 险
11、【授意指使】因利
6、益关系，妨碍涉及配偶、子女及其配偶、其他亲属以及身边工作人员以及相关利益人案件的调查取证。
B
严肃纪律，增强约束力，不利用职务妨碍公务活动，严格执行《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》，按照“一岗双责"的要求，管好亲属和身边的工作人员。
12、【推诿扯皮】在履行职责时，存在违反忠诚性原则、损害企业利益，推诿扯皮,造成企业工作被动的风险.
C
认真履行职能，提高工作效率，加强内部团结和与部门的沟通力度，忠诚于企业的长远发展，做到共同进步、共同提高，共同维护企业的利益，促进企业的健康发展。
13、【原则不强】在各项检查和考核中随意性较大，考虑人情或接受基层单位的宴请、收受礼品等
7、造成不良影响，出现违规违纪行为。
B
认真执行党内监督各项制度，完善监督机制,严守规章流程，按制度办事，洁身自好，坚持原则,确保各类检查公平公正。
外部环境风 险
14、【关照亲友】对涉及违规违纪的亲属、同事等，不能够严格执行回避制度，为亲属、好友等说情,干预信访初核和案件查办。对来信、来访不及时登记、调查和如实上报。
B
严格自律，不徇私情，不干涉公务活动，对涉及私人亲友的要坚持回避制度,做到清正廉洁，警钟长鸣,不利用职权谋取不正当利益.
15、【借机敛财】利用节假日、婚丧嫁娶收受礼品礼金，借机敛财.
C
工作中严格要求,克己奉公，率先垂范，自觉一个共产党的标准严格要求自己，自觉抵制各种不正之风和腐败行为,能够发扬勤俭节约，艰苦奋斗的作风,自觉抵制铺张浪费的歪风邪气。
16、【缺乏自律】在基层调研等公务活动中，违反集团公司“八不准”规定,向所在单位吃、拿、卡、要，损害机关工作人员形象.
C
严格执行“八不准"和“十条禁令"。
风险点数量：16个（A级7个；B级4个;C级5个)
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