公司ISO9001质量管理体系实施细则样本.doc

企业ISO9001质量管理体系实施细则

企业于10月经过ISO9001质量管理体系认证，为了认真落实质量管理体系及其对应管理制度，愈加好实施全方面质量管理工作，依据《GB/T19001-质量管理体系标准要求》，制订本细则。
第一章 资源管理
第一条 人力资源管理
1.1 各项目部特种作业必需实现持证上岗制，且必需配置齐全，坚持一岗一人一证制，定时参与主管部门或企业技术培训。
1.2 各项目部必需对全部进场施工人员进行三级质量、安全教育。三级教育分为企业、项目部、班组教育，企业级教育由企业技术部、安全部进行，项目部及班组级教育由项目部和班组在人员上岗前完成。
三级教育必需有考评制度，并具体建档统计。
1.3 项目部应该建立职业安全、技术培训制度，参与行业安全知识、技术培训，立即了解技术、安全动态，提升质量、安全意识。
1.4 项目部必需确保“五大员”人员配置，视工程大小合理配置项目管理机构及人员，建立岗位责任制度、目标考评措施及经济处罚制度。
项目部五大员配置应报企业技术部、安全部审核同意。
第二条 大中型机械设备管理
2.1 项目部必需建立大中型机械设备管理台帐和单独档案，开工时报企业设备动力部立案。
2.2 工程所用大中型机械设备应提前向企业报方案，内容包含进场时间、安装时间、验收时间及安装、拆卸单位资质情况。
企业安全部、设备动力部必需参与项目工程大中型机械设备验收。
企业设备动力部含有大中型机械设备安装、拆卸资质。
2.3 项目部各大中型机械设备必需建立单独维修保养计划，指定专员保养，定时进行维修。
现场各大中型机械设备应实施挂牌制，标明名称、型号、编号、保养人。
2.4 项目部使用测量、计量设备必需实施台帐控制，定时检测，专员管理。
第三条 施工现场基础设施
3.1 项目部必需建立现场安全生产、文明施工及消防保卫制度，编制施工组织设计方案，绘制施工现场平面部署图，报企业技术部、安全部、设备动力部审批。
3.2 美化施工现场环境。项目部应有专题资金保障该项方法实施。
3.3 工程项目部应计划部署合理施工现场办公环境，制作统一“六牌两图”和企业标志，并部署于醒目位置，树立企业形象，确保工地文明施工。
3.4 工程现场应进行封闭化管理，确保围墙等基础设施按企业统一要求落实到位。
3.5 施工现场基础设施由项目部负责实施，安全部、技术部负责检验。
第二章 产品实现
第四条 项目质量目标
4.1 项目部必需在企业质量方针指导下制订项目质量方针。
4.2 项目部必需在企业质量目标指导下制订项目质量目标。
4.3 针对项目质量方针、目标，项目部必需有具体各分部分项质量控制程序、方法，并责任到人。
4.4 企业技术部负责对质量方针、目标考评、检验工作。
第五条 物资供方评价
5.1 工程所需关键材料在采购前必需进行物资供方评价。
5.2 物资供方评价应从供方资质、产品质量、供货能力、供方信誉、服务质量等方面进行。
5.3 项目部应对合格物资供方建档管理，进行过程中考评，并在企业技术部立案。
5.4 物资供方评价由企业技术部进行考评，分管副总经理审批。
第六条 劳务供方评价
6.1 开工前项目部应对劳务供方进行评价。
6.2 劳务供方评价应从劳务队伍资质（资格）、管理机构、人员组成，技术能力，工作业绩、人员持证上岗情况等方面进行。
6.3 企业参与造价三百万元以上工程项目标劳务供方评价。
6.4 项目部应对合格劳务供方建档管理，在施工过程中考评，并在企业技术部立案。
6.5 劳务供方评价由企业技术部进行考评，分管副总经理审批。
第七条 过程控制
7.1 原材料质量控制
7.1.1 工程原材料分为A、B两类，A类：指对工程质量起关键影响原材料、半成品，有：钢材、水泥、木材、砂、石、门窗、防水材料、预制构件、灰砂砖、加气混凝土砌块、小型混凝土空心砌块、水暖器材、电气设备；B类为除A类以外其它材料。
7.1.2 项目部应依据施工预算，制订关键材料购进计划，形成资料备查。
7.1.3 依据工程施工需要，适时组织购进，特殊物质要提前足量贮备。
7.1.4 全部工程材料必需从合格物质供方采购。
7.1.5 材料进场时，应对其外观、品种、型号、规格、数量进行检验，且必需和产品出厂合格证相符。
7.1.6 项目部必需建立材料进场自检记录表备查，资料含有可追溯性。
7.1.7 必需对上述A类材料进复检，合格后方可用于工程。
7.1.8 全部材料进场必需实施挂牌制，标明材料品种、型号、规格、数量、进场时间及使用部位，张挂于显目位置。
7.1.9 进场B类材料按设计要求选择，进场时检验产品合格证，和设计、业主、监理共同验收合格后方可用于工程。
7.1.10 工程材料必需分别建档管理，企业技术部进行考评。
7.2 关键生产过程质量控制
7.2.1 工程开工前，项目部施工员、质检员、技术责任人必需会同企业技术部进行图纸会审工作。
7.2.2 企业技术部参与分项隐蔽工程验收工作，企业采取对关键部位检验、通常部位抽查方法进行。
7.2.3 各分部分项工程开工前，必需编制作业指导书，含有作业指导性。
7.2.4 各分部分项工程施工前必需进行技术交底，规范各工序操作要领，并统计归档。
7.2.5 混凝土生产必需由含有对应资质试验室出具《混凝土配合比通知单》，并应进行试配试验，以确定配合比实用性。
砂浆参考以上程序实施。
7.2.6 混凝土生产必需严格控制配料时称量误差，每一工作班开始前进行配料称量一次，中间抽查二至三次，计量要形成统计备查。
7.2.7 混凝土生产必需严格检验混凝土坍落度。每一工作班搅拌第一盘混凝土要求对坍落度进行测量，每隔10～20左右抽查一次，每一工作班测量不少于三次。坍落度测量要形成统计备查，且要求把坍落度测量值统计在混凝土施工日志备注栏中。
7.2.8 混凝土生产过程中必需严格按《混凝土结构工程施工工艺标准》要求进行混凝土运输、浇筑及养护工作。
混凝土浇筑过程中必需严格控制其振捣程序，预防因漏浆、漏振而出现蜂窝、麻面现象。
建立专员养护制度，并建立养护统计。
现场标准养护室要建立测温统计，且天天观察不少于三次。
7.2.9 项目部应严格根据湖北省建设工程资料目录进行技术资料编制，确保资料立即、完整、正确、全方面性，和施工进度相符。
7.2.10 尤其要强调是施工日志填写。施工日志：采取流水帐形式，内容含有原始性，全方面真实，能真实地反应施工过程。
7.2.11 关键生产过程质量控制由企业技术部、安全部、设备动力部负责检验、考评。
7.2.12 项目部必需配合企业检验人员（组）检验工作，检验结果以书面形式通知被检验单位，被检验单位必需在检验结果要求时间内完成整改工作。
7.2.13 企业对在建工程关键生产过程质量采取月汇总、季通报形式进行总结、讲评。
7.3 生产过程安全控制
7.3.1 项目经理是工程项目安全生产总责任人。
7.3.2 项目经理部应依据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准要求采取可行技术方法，消除安全隐患，确保施工安全。
7.3.3 项目经理部必需为全部作业人员办理人身意外伤害保险。
7.3.4 施工现场必需设置专职安全员，其职责包含：落实安全设施设置、对施工全过程安全进行监督检验、纠正违章作业、配合相关部门排除安全隐患、组织安全教育和全员安全活动、监督劳保用具质量和正确使用。
7.3.5 项目部应依据施工中人不安全行为、物不安全状态，作业环境不安全原因和管理缺点进行对应安全控制，严格做好“安全17防”防护方法。
7.3.6 对以下专题工程，项目部必需编制专题施工方案，并附计算书，报企业安全部、技术部审核，经技术责任人、监理工程师审批后实施，并由专职安全员进行现场监督：
（1） 基坑支护及降排水工程；
（2） 大型土方开挖工程；
（3） 模板工程；
（4） 大型机械设备、起重吊装工程；
（5） 脚手架工程；
（6） 拆除、爆破工程；
7.3.7 项目部安全资料严格根据企业安全部提供目录进行编制。
第三章 设计开发、QC小组活动
第八条 项目部有会同企业相关部门进行新产品、新技术开发权利和义务。
第九条 项目部有责任在项目实施过程中开展QC攻关活动，进行全方面质量管理。
第十条 企业有给项目部开发及QC攻关活动提供技术、信息支持义务。
第十一条 企业有推广优异项目部所开发新技术及管理经验义务。
第四章 工程验收交付
第十二条 企业技术部参与工程基础分部、主体分部验收工作。
第十三条 工程完工后，企业技术部、安全部、设备动力部、工程项目部汇同现场监理人员进行自检，并形成自检统计文件。
第十四条 自检程序包含两个内容：工程实体质量检验和施工技术资料检验。
企业技术部负责对工程技术资料检验。
第十五条 自检合格后方能通知建设单位组织正式工程验收。
第十六条 工程验收合格后同建设单位办理交验手续，同时签发《房屋使用说明书》、《工程保修书》。
第五章 保修服务
第十七条 工程完工交付后，项目部不管解散是否，项目经理仍是该工程保修服务关键责任人。
第十八条 项目经理有义务按《建设工程质量管理条例》及协议相关工程保修要求进行工程保修服务。
第十九条 企业经营部和项目经理必需定时对已完工交付工程进行回访，并建立档案。
第二十条 企业经营部对回访中业主反应问题应立即通知项目经理进行整改落实。
第六章 奖罚
第二十一条 企业对在建工程质量、安全情况采取日常巡查、每个月汇总、季度通报形式进行总结、讲评，并按企业相关要求奖优罚劣。
第二十二条 企业对在建工程质量、安全问题，依据企业相关管理制度进行处罚。
第七章 附则
第二十三条 本细则在企业内部实施，企业所属项目部是本细则实施主体，各项目部必需严格按本细则实施。
第二十四条 本细则自公布之日起施行。

恩施自治州翔宇建设工程
二00五年十一月十九日