仓库管理控制程序.docx

文件名：仓库管理控制程序
文件号：QP-CK-01-01
惠州市能辉化工有限公司
仓库管理控制程序
文件名：仓库管理控制程序
文件号:QP—CK—01—01
起草：__________ 复核：__________ 批准：__________
修改明细表
修改日期
章节
修改说明
版本
2010—12-15
全部
新版
01
2012-09—15
全部
修改版
02

更改批准
起草人：彭晓伟
日期：
复核人：魏集聪
日期：
批准人：江 强
日期：
旧版回收及销毁人：
日期:
分发至：生产阿米巴、总经办、财务部
编制部门
生产部
版本号
02
文件编号
QP-CK-01-01
文件名称
仓库管理控制程序
生效日期
2012-10-01
1. 目的
明确物料、半成品及成品进出仓流程以及物料正确的标识、搬运、贮存、防护及包装。
2. 范围
原料、半成品、成品、包装材料和辅助材料的进出仓。
3. 仓库管理的职责
31. 仓库：物料、半成品和成品的点收、发放、标识及其保持、正确的搬运、贮存、防护及包装。
3.2. QC：进料、半成品和成品质量检验。
4. 作业流程
4.1. 原料、包材入仓
4.1.1. 送货单位将物品送达公司,仓管员接到《送货单》及《质检单》后，将《质检单》及时交予QC，并通知其取样检验.
4.1.2. 仓管员查看《送货单》上物品名称、数量、规格。判定物品类别及相对应的编码。卸货时，仓管员需查看物品名是否与《送货单》相同、外包装是否完好、物品是否在保质期内.各种物品按要求整齐摆放,同时对物品进行抽检,根据抽检数据判断是否是合格品，然后再计算出该批货品数量。点收完后，将货品放置于暂放区,经QC确认无错后在送货单上签字并盖章签收，否则与QC和采购部协商处理.
4.1.3. QC检验合格后，在物料外包装明显位置做出合格标识，危险物料需贴上“危险物品”标记，做好检验记录。如检验不合格按“不良品处理流程”处理。
4.1.4. 仓管员在物料外包装上标明相应代码，并安排生产人员将合格品搬运到指定区域并做好标识、工整填写存卡。
4.1.5. 仓管员按实际收入数量开据《进仓单》并做好记录。《进仓单》一份三联，白联存根,红联、黄联同《送货单》一起交于采购部审核。采购部审核无误后，将红联留下，黄联转交给财务部。
4.2. 原料、包材出仓
4.2.1 营销中心接到生产订单后，将《生产配料单》打印出来，根据现场的仓库库存情况及《生产指示单》的提示，进行产品批号的编排。批号编排完成后将生产配料单交易阿米巴组长,由阿米巴组长安排阿米巴成员进行备料.
4.2.2 备料时，阿米巴备料人员按照《生产配料单》上的代码和物料重量（以公斤为单位)到仓库领料，领料时需在存卡上填写领料的数量，然后在《生产配料单》上正确、清晰的填写物料的批号或到货日期及配料员的姓名，以此做好物品的可追溯性。领料完成后物料应按生产批次不同分类摆放在备料区.
4.2.3 双重确认：备完料后阿米巴其它成员（非备料员本人)应对物料进行复检并签名,以确保物料代码、数量、标签都与生产配料单上的一致.
4.3 成品入仓
4.3.1 阿米巴成品按要求完成生产，然后经QC检验合格后方可进入成品仓.
4.3.2 仓库管理员核对成品数量与《生产配料单》上记录的是否一致，标签是否正确(标签需做特殊处理的除外)，成品摆放是否规范、安全。
4.3.3 阿米巴组长填写《进仓单》交于仓管员,并将成品放入仓库管理员指定的位置。
4.3.4 生产文员将《生产配料单》及时录入ERP系统。
4.4. 成品出仓
4.4.1。 营销中心人员填写《出仓通知单》，《出仓通知单》按照先进先出原则，清晰写明产品名称、批号、数量、包装规格,交由仓库管理员安排出货。
4.4.2。 仓库管理员要认真核对《出仓通知单》上产品名称、批号、数量、包装规格后，按《出仓通知单》上要求进行备货.为防止出错货，备货是时应在每种产品上做出明显区分标识，如有零散的成品应在外包装上写明数量.最后将备货物品分类整齐摆放在出货备料区。
4。4.3. 阿米巴叉车操作员根据《出仓通知单》上的产品应对实物进行对照,以及对产品型号、批号、数量、规格进行复核，复核无误后签名，再按照送货顺序进行装货。
4.4.4。 负责装货的阿米巴人员，装货时应确保产品在车厢内摆放整齐有序，如发现标签漏贴、破损时应及时报告阿米巴组长并及时处理。
4。4.5. 营销中心人员按照《出仓通知单》将数据录入ERP系统，并生成打印《送货单》。司机依照《送货单》复核后，出车由第三方负责运输且无人跟车时，由运输方作为收货人并签名，营销中心核对《送货单》以及随车样品和质量部开具的检测报告等单据后，交给运输方,核对无误予以放行。
4.5。 贮存防护
4。5.1. 依物料及成品体积、变动数量及频率，合理规划存放区大小及排列方式。
4.5.2。 仓库内须通风、整洁.物品分类堆放且堆放整齐、标识清晰明了。注意防鼠、防潮,易受潮物品严禁直接摆放于地上，应放置于货架或卡板上进行隔离，必要时用缠绕膜缠.
4。5.3。 坚持先进先出的原则，贮存品的进出必须有进出库手续。
4。6 盘点
4。6.1。 财务部人员每周将对仓库进行不定时抽查盘点。然后每周汇总一次报告，上交到总经理。
4.6.2. 仓库管理员每月组织人员对仓库存料进行全面盘点,盘点时尽量停止一切物料的领用及发放。车间应把各种所需领用物料、发放物料及需入库的成品必须在盘点前一天完成.
4.6.2. 当盘点完成后出现帐目前异常，根据实物报知财务部后,再从ERP系统里面调帐或消帐，并分析原因制定完善管制规定。
4.6。3。 同时在当月盘点后，将不合格品，过期产品一一列出，并将数据交于化验室人员，由化验室人员确定对不合格品、过期产品处理方式。
5. 相关文件
5.1。 QP—CW-04-02《仓库盘点操作程序》
5.2. QP-XS-11-07《生产组装操作程序》
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