1、1 目的
规范采购物料替代试用流程
2 适用范围
本公司所有采购物料替代的的作业过程
3 职责
3.1 采购部：负责物料替代的申请、采购及从替代申请开始到物料替代完成的整体跟进工作。
3。2 研发部：负责所替代物料的评审、验证工作，替代物料试产通知.
3。3 品质部：负责替代物料的评审、检验工作，最终决定物料是否可替代。
3。4 仓库：负责替代物料的标识、出入库管理工作
3.5生产计划部：负责替代物料试用的排产及知会其它相关部门工作
3。6工程部:负责替代物料的评审工作，以及替代物料生产装机及小批量试产部分的整体跟进工作
3.7生产部：负责替
2、代物料的上机测试及替代物料小批量试产的生产工作,并报告试产结果。
4 工作程序和要求
4。1 定义：【A级物料】电子料、主动件（包括但不限于:IC、MOS管、IGBT、电池类等）、被动件告示（包括但不限于：电阻电容、继电器、变压器、二三级管类等）
【B级物料】介于A和C之间的物料
【C级物料】包材、粘接性材料、纸箱、说明书等
4.2 物料替代需求：
a. 型号停产b.降成本切换新选型c.品质不可控d。供应商合作不顺畅e.新增型号选择f.其它原因
4。3试用物料编码申请:
当采购部有物料替代需求时，向研发部申请T开头的物料编码，采购部依据此物料编码进行采购
4.
3、4物料替代申请：
由采购部填写《物料替代申请单》,写明替代原因，及替代期限，交部经理审批后随物料样品交研发部、品质部、工程部验证物料的可替代性
4.5替代物料的验证,由研发部主导，各部门配合:
A级物料：由生产部或研发部上机测试（需附上相关测试报告）,研发部、品质部、工程部会签,必要时进行小批量试产.
B级物料:替代物料无需测试,研发部依据承认书对比参数，品质工程确认即可.
C级物料：研发部及品质工程确认即可。
对于A级物料需上机测试和进一步小批量试产的，分以下两种情况：
4.5.1对于上机测试由研发装机、生产或研发测试的物料验证，由研发部领料装机并由生产或研发出具测试报告,统一
4、由研发跟进，并将替代意见填写于《物料替代申请表》，再交工程、品质部会审，会审结果OK后由研发部修改系统资料,并上传公共盘存档.
4。5。2对于上机测试由生产装机、生产或研发测试的物料验证，以及上机测试后需进一步进行小批量试产的物料，统一由研发部发出物料试产通知计划部并知会工程部、生产部、仓库、品质、采购等相关部门，由计划部对此试产物料进行生产排单，并将《物料替代申请单号》备注于生产排产表,试产物料经仓库发出，IQC检验后，生产领出上线生产并知会工程部跟进，生产、品质将物料试产情况记于《物料替代申请表》,工程部综合物料试用意见后将《物料替代申请表》返回研发部,研发部提出评审意见后，再交工程评审
5、品质部综合意见后，由研发部修改系统资料，并上传公共盘存档。
4。6对于物产替代详细流程请见附件一:〈物料替代工作流程〉
5 相关文件及表单
5.1物料替代申请表 SH4。5。2。1-QR01
附件一、物料替代工作流程图：（虚线代表对应关系)
流程图
职责部门
记录
采购部/研发部
采购部
研发/生产部
采购部
研发部
研
6、发部
计划部
工程部
仓库/品质
品质部
生产部
研发部
测试部
研发部
品质部
工程部
《物料编码申请表》编码开头为T
研发装机的测试报告，生产测试则由生产向研发提供
《物料替代申请单》
将《物料替代申请单》发放计划、生产、测试、品质、仓库
《物料替代申请单》
《生产排产单》备注物料替代申请单单单号并邮件知会生产、测试、仓库、品质、工程
《物料替代申请单》
试用物料发放/检验
《物料替代申请单》
知会工程部《记录于生产流程卡》《物料替代申请单》
ERP
《物料替代申请单》
《物料替代申请单》
《物料替代申请单》
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