公司工作管理及质量手册样本.doc

管理职责：a. 质量方针：立即向用户提供达成国家要求合格标准房屋。b. 质量目标：1999年内经过ISO9002质量认证，100%达成国家合格标准。c. 职责和权限：另附。d. 管理者代表： 本企业委派工程部经理担任管理者代表，她将：l 确保根据ISO9002（94）要求建立/实施并保持质量体系。l 向总经理汇报质量体系运行情况，以供评审及改善作为基础。l 代表企业就质量体系相关事宜和外部进行联络。e. 管理评审：企业每十二个月进行一次常规管理评审，以确保质量体系适宜性和有效性及满足ISO9002（94）标准要求及满足企业质量方针和目标，管理评审统计给予保留。4.2.质量体系：本企业建立有以质量手册、程序文件、支承性文件表单为基础质量体系文件，它们是企业确实保我产品质量符合要求要求一个手段。a. 质量手册：是企业质量体系纲领性文件，说明企业质量方针、目标，描述质量体系文件，也是企业对外质量确保能力证实文件。b. 程序文件：是质量手册支持性文件，描述了实施质量体系要素各项质量活动。c. 支持性文件：是各项活动具体要求，是程序文件支持性文件。d. 质量统计：是表现质量体系活动或取得结果客观证据。e. 质量策划：现有质量体系文件不能满足特定产品协议所要求要求时，必需进行质量策划。质量策划应考虑编制质量计划。4.3.协议评审：a. 企业要求合格评审方法和要求确保协议有效推行。b. 每一协议在接收前均由工程部、设计部、预算部、销售部对其进行评审，并确保：需方要求是适宜，需方提出不一致要求已得到认可，企业含有满足协议要求能力。c. 经总经理同意销售协议，由授权销售人员和用户签署协议。d. 协议修订：销售部在协议需要修订时按要求进行重新评审，并传输到相关部门。e. 统计：销售部保留协议评审统计。f. 相关文件：4.5.文件和资料控制：a. 为了确保质量体系中所使用文件/资料处于受控状态，确保质量体系运行各个场所，使用对应文件有效版本。b. 贯标办负责质量手册/程序文件编制和管理。c. 质量手册由总经理同意，程序文件由管理者代表同意，支承性文件由管理者副代表同意。d. 外来外发文件和资料由文件管理员进行管理，以确保在对质量体系有效运行起关键作用各个场所全部能得到对应文件有效版本。e. 当文件需要更改时，由原文件审批部门进行，更改按原发放范围进行。f. 作废、失效文件立即撤出使用现场，需要用它们时应有明确“保留”标识。g. 相关文件：4.6.采购：a. 确保所采购物资及服务符合要求要求。b. 由工程部负责施工企业及材料设备招投标组织工作及其后对分承包方联络、管理工作。c. 由设计部负责对设计单位招投标组织工作及其后对分承包方联络管理工作。d. 由物业企业负责对监理企业招投标组织及其后管理工作。e. 采购及招标文件由工程部及设计部编制、审批。f. 招标、评标工作由工程、设计、预算部责任人员进行。g. 协议按“上海万科房地产协议（协议）审批表”程序进行。h. 企业按检验要求对采购物资进行验证，当要在分供方处验证采购物资时，应在文件中要求验证方法和产品放行措施。i. 对设计施工单位提供服务验证，由监理企业、设计部、工程部依据协议进行。j. 相关文件：4.8.产品标识和可追溯性：a. 工程部对于在房屋建造过程中分部分项工程及甲供料合适标识，便于进行质量检验及统计，预防混淆。b. 工程部对要求有追溯要求场所，制订文件，达成追溯要求进行质量控制。c. 对房号、室号在设计图上明确标识，最终现场标识由物业企业进行。4.9.对房屋施工过程进行控制使其达成要求要求。a. 工程开工并监理企业负责编制监理纲领及细则，报工程部同意。b. 监理企业严格按监理纲领、细则对工程质量立即度进行控制。c. 对于关键工序及特殊部分编制作业指导书。d. 必需时，用实物样板要求评定标准。e. 确保施工有适合设备、人员、环境条件。f. 对隐蔽工程进行强化管理，确保工程质量。g. 相关文件。4.10.检验和试验：a. 对工程所用设备材料及施工过程由监理企业进行检验和试验控制，确保只有合格产品才可投入使用或进行继续生产。b. 对经检验不合格设备材料及分部分项工程按不合格品控制程序进行。c. 在所要求检验试验未完成前，不得将产品放行。d. 在全部进货及过程检验全部已完成，且已满足要求要求后，才能进行产品最终检验和试验。e. 保留检验和试验统计。f. 相关文件。4.11.检验、测量和试验设备控制：a. 选择符合测量正确度、精密度要求量仪。b. 使用前对量仪进行检定并定时对其进行检定，并保留检定统计及作好识别标识，标明其标准状态量仪分类进行管理。c. 对量仪有合适储存、维护、保养、储存运输以确保其正确度及适用性。d. 当发觉量仪偏离标准状态时，对已评定结果重新进行测量。4.12.检验和试验状态：为了预防未经检验和检验不合格产品交付使用，利用合适方法，对检验和试验状态加以标识，方便能正确判定产品经过检验、检测、试验结果是合格还是不合格。进货物品及半成品均由施工企业进行标识检验和试验状态，监理企业进行监督，工程部进行抽查、控制。检验试验状态经过质量统计及相关标识表示。4.13.不合格品控制：为了预防不合格品非预期使用或安装对和项目相关材料、图纸、设备、成品、半成品进行控制，由工程部主管不合格品控制，设计部、销售部参与不合格品控制，由监理企业监督施工单位对不合格品做好标只和统计，并报项目主管，依据不一样情况，由项目主管或工程部经理进行评审，必需时设计部、销售部经理参与评审，评审后可能是进行返工，让步接收，降级使用，拒收处理，返工、返修后由监理企业重新检验，作好统计。4.14.纠正和预防方法控制：a. 经过对实际存在或潜在不合格原因进行调查分析，采取方法，消除产生原因，有效地预防不合格发生和再发生。b. 贯标办是纠正和预防方法主管部门，负责质量体系运行，工程部关键对甲供料及工程质量负责。c. 为消除实际和潜在不合格原因所采取任何纠正或预防方法应和问题关键性及所承受风险程序相适应。d. 纠正方法包含：l 有效地处理用户意见及不合格汇报。l 调查产品、过程和质量体系相关不合格产生原因。l 确定消除不合格原因所需纠正方法。l 实施控制，并验证纠正方法有效性。e. 预防方法包含：l 经过合适住处起源，如质量统计中反应潜在不合格原因，服务汇报等以发觉分析并消除不合格潜在原因。l 预防方法由费标办责成主管部门制订实施计划，由管理者代表进行审核同意后实施。l 贯标办和工程部在实施中进行跟踪，最终进行验证，并汇报管理者代表。l 0预防方法实施统计由贯标办保留，包含文件需更改按文件和资料控制程序进行，并将相关信息汇报管理者或提交管理评审。f. 相关文件。4.15.搬运、贮存、包装、防护和交付：施工所用材料物品由仓库保管，按要求出入库方法管理，定时检验库存品情况，方便发觉变质情况。对已建成房屋作合适防护，包含防火、防盗、防损、防水等。4.16.质量统计：a. 有效地控制好质量统计，以证实企业质量活动达成要求要求，并在需要时满足追溯要求。b. 质量统计包含管理评审、协议评审、分供方评审文件和资料控制、过程控制、不合格品控制，纠正预防方法内审、培训等多种质量体系运行中质量统计。c. 贯标办负责质量体系相关质量统计控制，各部门负责本部门质量统计控制。d. 质量统计进行合适标识，全部质量统计应清楚、保管方法应便于存取和检索，保持适宜环境，以防之损坏、变质和法失。e. 质量统计按要求保留期保留，协议要求时可提供给用户查阅。f. 相关文件：质量统计控制程序。4.17.内部质量审核：a. 进行内部质量审核，以验证质量活动和相关结果是否符累计划安排，并确定质量体系有效性。b. 管理者代表主持和内部质量审核，通常每六个月进行二次。内审由经过培训并经管理者代表任命内审员进行。c. 内审按计划进行，保持受审部门由和本部门无直接责任内审员进行。d. 内审组负责将评审资料整理，对不合格项由贯标办进行跟踪验证。e. 相关文件：内部质量审核程序。4.18.培训：a. 对从事和质量有影响 人员进行培训，提升职员质量意识及人员素质。b. 办公室负责培训工作归口管理，各部门负责组织培训。c. 培训分内部培训及委外培训。d. 对培训统计由办公室负责整理、归档。e. 相关文件：培训控制程序。4.19.服务：a. 为满足用户期望和需求，要求了协议保修期对房屋进行保修。b. 工程部负责保修归口管理。c. 相关文件：服务控制程序。4.20.统计技术： 在工程项目形成过程中，采取适宜统计技术方法，以确保工程质量满足要求要求。