1、安全监督检查流程
(流程编号：HNLC—039）
版本
职务
姓名
签字
日期
V1。0
编制人：
编制日期：
单位：
编制：
主管部门：
审核：
版本：
批准：
实施日期：
第 页共 页
1．流程
2.流程说明
步骤编号
负责部门/人员
步骤描述
备注
010
风险管理部
制定检查计划
根据集团风险管理部要求及公司各部风险情况、大修技改及整改项目等制定风险检查计划
020
风险管理部
计划发总经理审批
030
总经理
审批计划
2、
审批结果
通过：跳至050
不通过:走至040
040
风险管理部
计划修订,重回020
050
风险管理部
计划发至相关部门
060
风险管理部
通知相关部门检查
相关检查表可先发至相关部门做准备
070
相关部门
检查前准备
080
风险管理部
风险检查
090
风险管理部
通知检查结果
100
风险管理部
发出隐患整改通知至相关部门
110
风险管理部
相关文件发总经理及相关副总
120
风险管理部
记录存档跟进
结束
3． 流程所需的报表与表单
序号
表单名
3、称
表单编号
1
安全及风险管理巡查整改建议报告
HNLC—039—01
2
整改建议报告回复便条
HNLC—039—02
编号：HNLC—039-01
安全及风险管理巡查整改建议报告
（xxxx年xx月x日)
巡查项目
情况
整改建议
风险级别
（最高为5)
场站管理
1.
气柜现场
办公楼前气柜区内，杂草较多，上气柜的道路不畅通，无消防通道，消防水缺失，气柜锈蚀严重，存在漏气现象，周边围墙没有防止无关人人员进入设施.
建议气柜区在没有实施改造前,对其内杂草及时进行清理,疏通站内道路,清理出消防通道，及时供应上消防水，开展气柜的大修及防腐工作，
4、周边围墙加设安全保卫设施，防止无关人员进入站内。
4
2.
危险化学品管理
加臭剂储存桶(空）随地丢置。
危险化学品的空桶应集中放置,设专人(可兼职）管理，定期处理，放置区域内禁止烟火。
3
3.
仪器、仪表
压力表没有定期校验、维护
建议对压力表定期校验、维护
3
4.
阀门
防爆区域电动阀门接线达不到防爆要求
建议按防爆要求接线
3
—完—
编号：HNLC-039-02
整改建议报告回复便条
发件人
：
收件人
：
日期
:
档案编号
：
我们已经收到你们的整改建议报告，现计划跟据以下安排进行整改:
序号
整改内容
负责人
预计完成日期
部门负责人签署:
___________________________________________
编号：FB010-01
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