山东地税税务管理信息系统操作手册-委托代征网上申报纳税人端.doc

山东地税税务管理信息系统操作手册山东地税税务管理信息系统用户操作手册委托代征山东省地方税务局神州数码软件有限公司目录前言4综述41委托代征模块功能按钮介绍5保存按钮5取消按钮5查询按钮52委托代征票证管理52.1本地打印机设置52。1.1操作步骤52。1.2注意事项72。2市场完税证出具72。2。1操作步骤72。2。2注意事项92.3非市场完税证出具92。3.1操作步骤102.3。2注意事项112。4税票重打112。4。1操作步骤112.4。2注意事项122。5税票作废122。5。1操作步骤132。5。2注意事项133委托代征申报管理143。1委托代征明细申报（市场）143。1.1操作步骤143。1。2注意事项153。2委托代征申报(市场）153。2。1操作步骤153.2。2注意事项163。3委托代征明细申报（非市场)163.3.1操作步骤163。4委托代征申报（非市场）173。4.1操作步骤174委托代征查询184.1 委托代征范围（明细）184。1.1操作步骤184。1。2相关操作184.1.3注意事项194。2 受托人代征税款核定情况明细查询（市场）194。2。1操作步骤194。2.2相关操作194.2.3注意事项204。3 被委托代征人税款核定情况统计（市场)204.3。1操作步骤204。3。2相关操作204.3.3注意事项214。4 委托代征申报情况查询统计214.4。1操作步骤214。4.2相关操作214.4.3注意事项224。5 委托代征申报明细查询224。5。1操作步骤224.5.2相关操作224。5.3注意事项234.6 受托人票证开具票据明细查询234。6。1操作步骤234。6。2相关操作234.6。3注意事项23前言综述本手册主要介绍山东省地方税务局税务信息管理系统中委托代征子系统的主要操作流程和日常业务处理的注意事项。包括委托代征数据同步，委托代征票真管理,委托代征申报管理，以及委托代征查询委托代征数据同步包括：纳税人批量信息同步,纳税人单户信息同步，委托代征单户信息同步.委托代征票证管理包括：市场完税证出具，非市场完税证出具,税票重打，税票作废.委托代征查询包括:委托代征范围查询,受托人代征税款核心情况明细查询(市场）,被委托代征人税款核定情况统计(市场），委托代征申报情况查询统计，委托代征申报明细查询,受托人票证开具票据明细查询。委托代征申报管理包括:委托代征明细申报,委托代征汇总申报等.财务报表查询统计包括：财务报表报送情况查询，财务报表采集明细查询，财务报表报送率统计和财务报表采集率统计。1委托代征模块功能按钮介绍保存按钮在数据录入之后要进行保存操作,点击次按钮“”。取消按钮对窗口数据进行操作以后，在未保存前,想撤消操作，点击取消按钮“。查询按钮有些界面提供查询功能，在输入查询条件之后，点击查询按钮“”。2委托代征票证管理2.1本地打印机设置记录受托人的本地打印机设置。2。1。1操作步骤从功能树“委托代征-委托代征票证管理本地打印机设置进入该模块。（见图2.1.11）图2.1。111. 页面显示默认打印机设置，用户设置横坐标原点，纵坐标原点。2. 用户设置终端模式横坐标原点,终端模式纵坐标原点.3. 选择预览 如图：2.1。2注意事项1如果用户没有自定义打印机则调用默认打印参数。2.2市场完税证出具受托人对被委托代征纳税人进行完税证开具。2.2。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征票证管理市场完税证出具”进入该模块。(见图2。2。1-1）图2.2。1-11. 系统自动判断受托人是否为票证用票人员。2. 系统自动带出受托人的票证库存字轨种类.3. 输入印刷号码起和印刷号码止。4. 输入打票人.5. 点击确认按钮,系统判断印刷号码是否存在。6. 输入被委托代征纳税人识别号,系统自动带出被委托代征纳税人名称,登记注册类型,征收机关，税款属期默认为上一个属期，发售印刷税票号码默认为当前可用的最小税票号码。7. 点击查询按钮。8. 查询再所属的所属时期内受托人和被委托代征纳税人的交集税种，交集税目,如果被委托代征纳税人在这一个属期有定期定额信息则自动带出定期定额信息，页面不可编辑，如果该被委托代征纳税人没有定期定额信息，或者本属期已经对该被委托代征纳税人的定期定额信息进行了完税证开具,则带出所有交集税种信息，税率按照核心征管税率进行计算，个人所得税采用累积税率。9. 当输入完信息后,可以点选打印预览单选框来预览税票信息，点击保存开票，进行完税证开具.2。2.2注意事项1、用户在市场完税证出具之前,必须要进行本地打印机设置.如果用户没有自定义打印机则打印完税证时调用默认打印参数.2、在网上申报系统中增加系统参数21001 委托代征开票期限，参数内容为数字型，使用说明为：委托代征开票期限,填写1至31的整数.3、税收通用完税证出具（市场）模块点击进入是系统取上述参数,如果当前日期小于等于该参数设置的数字，则允许继续开票;4、否则系统给出提示:“已过开票时间,无法开具税收通用完税证。，点击确定后系统退出该模块.2。3非市场完税证出具对非市场的被委托代征纳税人进行完税证开具2.3。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征票证管理非市场完税证出具”进入该模块。（见图2.1。1-1）图2。1.1-11. 输入印刷号码起和印刷号码止以及打票人。2. 点击确认按钮.3. 输入被委托代征纳税人识别号，系统自动带出被委托代征纳税人名称,登记注册类型，征收机关，税款属期默认为当前属期，发售印刷税票号码默认为当前可用的最小税票号码。4. 点击查询按钮.5. 查询该受托人在本属期内的委托代征税种，已下拉形式显示，税率采用核心征管的核定税率，个人所得税采用累积税率。6. 当输入完信息后,可以点选打印预览单选框来预览税票信息，点击保存开票，进行完税证开具。2。3。2注意事项1、用户在市场完税证出具之前，必须要进行本地打印机设置.如果用户没有自定义打印机则打印完税证时调用默认打印参数。2、在网上申报系统中增加系统参数21001 委托代征开票期限,参数内容为数字型,使用说明为：委托代征开票期限，填写1至31的整数。3、税收通用完税证出具（市场）模块点击进入是系统取上述参数，如果当前日期小于等于该参数设置的数字，则允许继续开票；4、否则系统给出提示:“已过开票时间，无法开具税收通用完税证。”,点击确定后系统退出该模块。5、非市场完税证出具针对是当月所属时期的应征。2。4税票重打可以对保存后未打印的税票进行重打,还可以对已保存的税票进行重打.2。4。1操作步骤从功能树“委托代征-委托代征票证管理税票重打进入该模块。（见图2.1.11）图2。1。1-11. 录入查询信息。2. 点击查询按钮.3. 选择需要重打的税票.4. 录入新的印刷税票号码,如果不更改印刷税票号码则不需录入。5. 点击重打。2。4。2注意事项1录入的新印刷税票号码必须再当前受托人的库存信息当中.2。 如果录入新的印刷税票号码，会作废原有印刷税票号码。2。5税票作废对税票进行作废2.5。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征票证管理税票作废进入该模块。（见图2.5.11）图2。5。111. 录入查询信息.2. 点击查询按钮。3. 选择需要作废的税票.4。 点击作废。2。5.2注意事项1。 由于印刷税票号码为票证系统印刷税票号码，所以在作废时必须作废印刷.3委托代征申报管理该部分是受托人对上一个属期所开具的完税证进行汇总,之后在网上申报端进行网上报送3.1委托代征明细申报(市场)受托人通过该模块生成委托代征汇总申报表3。1.1操作步骤从功能树“委托代征-委托代征申报管理委托代征明细申报(市场）。（见图3。1.11和3.1.12）图3。1.111. 点击委托代征明细申报信息生成，将上一个属期所开具的完税证进行汇总。2. 点击生成委托代征申报表，生成委托代征申报表。3. 点击取消汇总，可将相应属期内已汇总的市场户的税票信息中汇总标志置为未汇总。3.1。2注意事项无3。2委托代征申报（市场)受托人通过该模块进行委托代征网上申报3。2.1操作步骤从功能树“委托代征委托代征申报管理-委托代征申报（市场)。（见图3.2。11）图3。2.111. 输入定额完税证存根张数.2. 点击正式申报,进行委托代征网上申报。3. 点击申报表作废，作废这个月生成的委托代征汇总信息。3。2.2注意事项无3.3委托代征明细申报(非市场)受托人通过该模块进行委托代征网上申报3。3。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征申报管理-委托代征明细申报（非市场）”。（见图3.2。1-1）图3。2。1-11. 点击委托代征明细申报信息生成,将上一个属期所开具的完税证进行汇总。2. 点击生成委托代征申报表,生成委托代征申报表。3. 点击取消汇总,可将相应属期内已汇总的市场户的税票信息中汇总标志置为未汇总.3.4委托代征申报(非市场）受托人通过该模块进行委托代征网上申报3。4。1操作步骤从功能树“委托代征-委托代征申报管理委托代征申报(非市场).(见图3。2。11）图3.2。111. 输入定额完税证存根张数。2. 点击正式申报，进行委托代征网上申报。3. 点击申报表作废，作废这个月生成的委托代征汇总信息。4委托代征查询4.1 委托代征范围（明细）税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询.4。1.1操作步骤从功能树“委托代征-委托代征查询委托代征范围(明细）进入该模块。（见下图）4。1。2相关操作根据实际情况输入条件，点击查询。4。1。3注意事项无4。2 受托人代征税款核定情况明细查询（市场)税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询.4.2。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征查询-受托人代征税款核定情况明细查询”进入该模块。（见下图）4。2。2相关操作根据实际情况输入条件，点击查询。4.2。3注意事项无4。3 被委托代征人税款核定情况统计(市场）税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。4。3.1操作步骤从功能树“委托代征委托代征查询被委托代征人税款核定情况统计(市场)”进入该模块。（见下图）4。3。2相关操作根据实际情况输入条件，点击查询。4。3。3注意事项无4。4 委托代征申报情况查询统计税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。4.4。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征查询-委托代征申报情况查询统计”进入该模块。（见下图）4。4.2相关操作根据实际情况输入条件，点击查询。4.4.3注意事项无4.5委托代征申报明细查询税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。4。5.1操作步骤从功能树“委托代征委托代征查询-委托代征申报明细查询进入该模块。（见下图)4。5。2相关操作根据实际情况输入条件，点击查询。4.5。3注意事项无4.6受托人票证开具票据明细查询税务人员通过该模块对委托代征的详细情况进行查询。4.6。1操作步骤从功能树“委托代征委托代征查询受托人票证开具票据明细查询”进入该模块.（见下图）4。6.2相关操作根据实际情况输入条件,点击查询。4。6。3注意事项无第 13 页 共 13 页