生产质量管理规范文件.doc

生产质量管理规范文件目录
1. 采购控制程序
2. 生产过程控制程序
3. 物资的入库与验收
4. 用户反馈控制程序
5. 不良事件和质量事故报告程序
1、采购控制程序
a、选合适供应方和供应方签订产品零件加工协议；
b、向供方下订货任务单；
c、供方提供产品及提供必要技术要求检测数据；
d、公司质检部门定期派人对供应方进行产品质量监督;
e、产品入库时,质检部对其进行抽查检验,并出具质量检测报告。
2、生产过程控制程序
a、生产计划控制（根据市场和本公司生产能力制定）；
b、生产工序的划分为一般工序、关键工序、特殊工序;
c、特殊工序由专人生产，经过培训上岗；
d、对过程产品的质量控制应根据技术部门设计标准来检验.
E、对最终产品质量应根据部一级要求进行验收。
3、物资的入库与验收
a、物资的入库与验收
①.外购物资到货后，按发票、送货单等凭证所列品名的数量进行严格清点或过磅,并仔细核对物资的型号、规格，核对无误后入库。
②.产成品入库，按车间开具的“产品入库单”，经技术质检部签字放行后接收，并仔细核对入库单的数量 、产品规格型号等后方可签收。
③。对需要质量验收的物资，进库时先标识待验品，按规定及时开具送验单报技术质检部进行验收，经认定合格的放入指定合格品区域.判定不合格则需放置不合格区，并标志“不合格品”标识.
④.如在验收过程中发现数量、规格型号、质量及单据等不符合时,应立即向有关部门反映，以便及时查清、解决问题，必要时通告对方。
⑤。对临时寄存在仓库的货品，必要时划出区域，隔离存放,做好“待处理品”标识。。顾客提供的财产由必要时在物资包装上加注客户名称。
⑥。入库物资的堆放必须符合先进先出的原则。
⑦.对退货产品的处理也必须按退货清单明细进行一一清点和入帐,并查明退货原因。对退货属报废产品由技术质检部验收签字后入不合格区，并报总经理批准后进行报耗。
⑧.对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的不合格品，经技术质检部和车间负责人签字后方可入库放入不合格区.
⑨。入库物资应及时登记入帐。
b、物资的出库与发放
①。凡属产品配套物资，由生产采购部开具生产通知单和生产领料清单。由仓库保管员进行分解消化，车间专人来领取材料。严格按生产领料清单的规格型号、数量等组织。当该批产品完工后,及时办理结算和退库手续。用于生产过程中造成报废或损失而需进行补料，则仍需由生产采购部开出补料单后方可按单组织发放。
②。非生产所用的物资发放，需严格审批手续必要时需经生产采购部经理批准，并一律凭领料单发放。
③。物资（包括成品）的发放力求先进先出，具体按仓库物资先进先出执行规范进行操作.当面点清数量，核对规格名称,并及时登记入帐（手工及电脑帐），做到帐、卡、物相一致,帐、帐相符。
④.成品出库严格按照 “发货通知单"用规定的发车时间、车辆、路线合理组织发放出库,并负责开具“产品发货单"(包括客户名称、产品型号、单位、数量、件数、车号等等)由仓库管理员签字后交送货经办人，并由送货经办人查实无误后签收.
⑤.不合格区内物资由生产采购部负责处理，并保留处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量或过磅，出库时开具产品发货单，并及时登记入帐。

4、用户反馈控制程序
一、顾客信息的收集、分析与处理
a.顾客信息包括：
①顾客抱怨；
②顾客和使用者调查结果；
③关于产品要求的反馈;
④顾客要求和合同资料；
⑤市场需求；
⑥法规管理部门有关投诉的通讯；
⑦各种媒体的报告；
⑧服务提供资料。
b.市场部负责监控顾客的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。
c.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的进行的咨询、提供的建议,由市场部解答记录、收集，填写与顾客沟记录；暂时未能解答的,要详细记录并与有关部门研究后予以答复。
d。市场部应保存所有顾客投诉调查的记录，包括电话、书函、传真、报纸、网上信息.对顾客反馈的信息,市场部应及时上报总经理,及时采取纠正措施，若未采取纠正措施则应记录其理由.
e。市场部利用外出的各种活动，及时掌握市场动态和顾客需求的动向，通过各种商品展销会，积极与顾客沟通，收集有关信息及时反馈给公司有关部门.
f.每半年市场部的销售人员做一次顾客反馈意见汇总，整理成“产品质量报告",并组织进行原因分析，视情况发出“纠正和预防措施记录”，责成有关部门采取纠正或预防措施，并跟踪实施效果.市场部根据情况将实施结果反馈给顾客。
g.对于售出的产品出现事故时，市场部应及时与顾客进行沟通，立即处理事故并及时反馈给顾客，对于出现的事故要作“事故分析报告”，采取纠正措施填写“纠正和预防措施处理单",责成相关部门进行整改。
h.市场部应保存所有顾客投诉调查的记录；
i.市场部建立信息反馈系统以提供质量问题的早期报警，及时作为纠正、预防措施的输入；
j.按国家或地区法规要求从生产后阶段获取经验，对这一经验的评审应构成反馈系统的一部分.
二、顾客满意程度评价
a。评价可使公司了解在满足顾客要求方面的现状，满足程度的趋势和不足，从而识别改进的机会;
b。每半年市场部要将寄发的“顾客信息反馈表”进行分析,以调查顾客对产品服务及代理商的满意程度，调查表回收率力较低时,可采用电话调查的方式，以便于统计。
c。每年末市场部对顾客信息进行数据分析，传递给质检部.
d。质检部依据顾客满意度的分析结果,确定顾客的需求和期望， 提出产品和过程的改进目标和改进措施， 并分解到相关部门实施。
顾客满意度调查时发现的产品质量问题,包括对顾客使用、操作带来的困难，要求责任单位与顾客沟通,并及时处理，直至顾客满意。
e。由质检部对实施结果进行跟踪验证。市场部每年在管理评审前编写一次顾客满意度测量分析报告，提交管理评审会。最高管理者作为管理策划的依据。
三、顾客档案的建立
市场部应为购置本公司产品的所有顾客建立档案，详细记录其名称、地址、电话、传真、电子信箱、联系人、订购产品的型号规格数量、日期、反馈的产品信息等,以便了解顾客的定货倾向，及时做好新的服务，包括培训、维修服务及用户反馈的产品信息.
5、不良事件和质量事故报告程序
一、不良事件的接收
a.当国家或地区行政主管部门对医疗器械的不良事件报告准则进行公布时，市场部应及时识别本公司生产的产品是否在公布的不良事件的报告准则之内，一旦出现报告准则列出的不良事件，市场部应一周之内对不良事件做出报告。
b.市场部接到用户的报告（电话、传真、信件）后应详细填写《不良事件及重大质量事故记录》，并转给技术质检部，记录接收或接待人的姓名。
二、 技术质检部部负责人在接到报告后根据紧急程度决定是否通知市场部门暂停销售该批产品，是否对该批产品进行封存和隔离.同时向公司总经理助理和总经理汇报,并通报相关部门。
三、总经理助理召集由技术质检部、生产采购部负责人和相关人员组成的调查小组对事件进行详细的调查。
四、总经理助理召集由市场部、技术质检部、生产采购部负责人和相关人员组成的评定小组对不良事件及重大质量事故的调查结果进行评审，以确定是否适应报告的不良事件,评审过程应记录，由市场部和技术质检部存档，评审结果向总经理汇报.对应上报的不良事件和重大质量事故由生产采购部详细填写《不良事件及重大质量事故记录》。
五、根据最终评审结果通知市场部恢复产品销售或收回产品。技术质检部将不良事件报告上报给国家不良事件评定中心,重大质量事故报告上报市药品监督管理部门.
六、市场部应每季度与代销商和医院联系，及时跟踪产品销售所在地的不良事件报告准则的内容和规定。