08土方处施工过程控制程序A.doc

编号
MP/B-T-01
土方处施工过程控制程序
版本
B/0
生效日期
2012/9/28
第 10 页共10页

中新苏州工业园区市政公用工程建设有限公司

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日期
版本
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内容描述
人员
2009/5/10
A

2012/9/28
B

1． 目的
对影响质量的生产过程进行有效控制，在满足标准的基础上，确保土方工程产品符合规定要求，向业主提供满意的产品，制定本程序。

2． 范围
适用于对工程实施和服务提供的控制、工程实施和服务提供的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护。

3． 职责
总经理负责根据工程需要从公司的土方工程处挑选合适的人员任命为项目经理,由部门领导推荐人员组成项目经理部,项目经理部由项目经理统一领导, 项目经理按照施工组织设计配备设备、资源，以满足工程施工的需要，实现安全施工、文明施工,其他部门(资产部、质鉴部、行政部)配合作业现场工作。
3.1 项目经理负责编制施工组织设计，公司技术负责人负责批准。
3.2 项目经理按施工组织设计的策划建立施工组织体系,指定安全员、质检员、材料员、资料员。
3.3 质检员根据质量标准及验收规范，对工地现场的原材料及施工工序进行监督和管理。
3.4 项目经理负责按设计文件和施工组织设计安排施工，对各承包商的行为直接负责，实施入场教育。
3.5 现场材料员或工程师负责监督现场工程物资和工具的采购、搬运、贮存、防护和交付,施工设备的点检和维修。
3.6 安全员负责现场的安全文明施工的检查与监督， 发现安全隐患并要求及时整改。

4. 工作程序
4.1 施工前准备
施工准备工作由项目经理组织,必要时，要编制施工准备工作计划,明确准备工作的内容、负责人及完成期限，并督促执行
4.1.1 土方工程施工准备一般包含以下内容
a. 施工组织准备：建立项目管理组织机构、配备必要的项目管理人员、明确各类人员的职责和权限；
b. 劳动力准备：确定劳务队伍后，根据策划，组织劳动力进场，并按《人力资源管理程序》组织进行入场教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求；对分包单位的管理详见“劳务分包控制程序”
c. 技术准备：编制作业指导文件、配备必要的标准、规范、规程、图集等技术文件，编制必要的施工方案；
d.基础设施准备：做好施工现场通水、通电、道路畅通和场地平整，搭建临时设施，组织施工机具进场，配备满足施工要求的测量设备，为正式施工做好准备；
e. 物资准备：组织施工材料物资进场，确保满足施工需要；
f. 机械设备进场：按施工准备工作计划和施工组织设计的要求，组织各种机械设备进场。
g.根据施工过程策划的结果，做好其他相关准备工作。

4.2 施工计划的控制
4.2.1 项目经理部应根据标书/合同评审的结果、设计文件、顾客的其他要求、法规等编制施工组织设计。
施工组织设计分五部：一、总述包括工程概况、质量目标、环境安全目标;二、施工总方案、主要施工方法、施工工艺流程、工程施工进度计划、施工力量、机具及部署;三、施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染等各种措施;四、施工总平面布置图;五、总包和分包的分工范围及交叉施工部署。
4.2.2施工进度控制
4.2.3由项目经理部根据施工组织设计的要求制定施工总进度,各专业按月进度和周进度编制施工进度计划,原则上所有的活动必须按计划进行,如由阴雨天和特殊情况可调整周进度,但应配合总进度的要求。

4.3 施工过程中设备能力的控制
4.3.1劳务分包方提供的设备必须提供合格证或特种设备的年检资料及操作人员的有效证件,报项目经理部。以及本公司的设备经现场设备管理员检查确认合格。凡进入施工现场的施工设备均应有合格证书后,方可进入施工现场使用。若没有合格证明资料禁止进入现场,一旦发现将追究责任。设备管理员及时填写安全管理台帐。

4.4 施工过程的控制
本过程涉及的过程主要为测量放样－排水清淤（需要时）－原土验收－卸土－填土及分层碾压－平整－验收－交付
4.4.1 每日施工之前应确认工程质量和安全等指示 ,每日下班前应对的当天的施工活动以及第二天的工作要求进行总结，填写《施工日志》与《日完成工作量报表》。
4.4.2 施工过程中若需施工内容或进度变更时，则由技术人员填写并申报《工程变更单》，及时通知更改所涉及的部门/人。
4.4.3 项目经理部负责施工前的各项准备工作，在符合施工条件和施工环境后方可进场施工。
4.4.4 项目经理部根据项目合同评审要求合理配备作业现场人员，并组织做好材料供应及施工机具的选择和供应。
4.4.5 工程开工前,由项目经理根据国家规范及施工组织设计要求和三级安全教育(项目经理部、分包作业现场、分包施工班组)对工程供方负责人进行施工方面、安全方面、施工设备保养等方面的培训，经培训后可上岗，并记录在《施工企业安全日志》中。
4.4.6 项目经理在工程实施过程中必须对施工现场及布置有详细了解，并充分掌握施工程序、施工标准、施工进度及相关法令法规等事项。项目经理对项目的施工管理全面负责。项目应严格按照有关法律、法规、规范、图纸、施工组织设计、土方工程作业指导书、程序文件等施工，做好项目的质量工作。应指定专人按地方主管部门规定（地方无规定时按公司规定）记录施工日记，一天一记，要求内容真实齐全、连续记录不间断。还应定期组织现场生产协调会，解决施工中有关工期、质量、安全、成本控制等各项管理工作中存在的问题。
4.4.7 项目经理部应根据相关规范及合同要求对原材料进行验收，土方量由第三方的土方测量结果计算，质量按合同和业主要求由质检员到土源现场验收后邀请监理验收，不合格土源不得进场使用。
4.4.8 项目经理部应根据规范要求委托有资质的检测单位对填土压实工序进行取样检验，做好相关试验记录。
4.4.9 质量部门每月对在建工程进行两次检查，项目质检员对其所属项目要及时进行跟踪检查。

各分项、分部工程施工技术要求按照相关验收规范和对应的作业指导书、工艺要求及图纸或相关的技术文件进行验收，并填好《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）
4.4.10本工程处常见的关键过程有：工程施工中的地面压实和隐蔽工程为需要确认的过程。暂无特殊过程。
4.4.11作业现场做好特殊工种人员资格的审查、控制，使有规定应持证上岗的人员都符合规定要求。
4.4.12特殊工种、特殊环境由作业现场统一策划，应有相应的措施和控制方法；对在工程中新出现的特殊工种，作业现场会同安全部门制定相应的施工方案及必要的防范措施；有特殊要求、特殊工艺场合的作业人员特殊工种人员应经过必要的培训和资格认可方能上岗作业。
4.4.13 以上各工序严格按照施工规范和图纸要求执行（规范见CJJ1-2008、CJJ2-2008）
4.4.14地面压实、采用现场取样样本进行检验（由检测中心与自检同时进行）
4.4.15隐蔽过程采用现场工程监理监督和隐蔽工程验收（按规范及图纸要求进行），记录于《隐蔽工程验收记录》。其他特殊过程的识别和确定由作业现场人员在施工组织设计中予以确认。
4.4.16 关键过程在施工前要有书面的技术交底或施工方案，对施工方法和质量要求做出明确的规定。（关于技术交底详见5.1）
4.4.17证实所使用的设备、设施能力（包括精确度、安全性、可用性等要求）符合要求。
4.4.18可证实关键过程的操作人员经过专业培训考核合格后专业技能符合要求，并填写《特殊工种持证情况登记表》。
4.4.19在施工前，施工方案和变更方案都要进行技术交底，技术交底由技术负责人和班组长确认。.
4.4.20施工材料、设备报验合格后方可使用.
4.4.21当生产条件发生变化时（如材料、设施、人员等变化）或在施工质量问题显现后，应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的作业指导书进行更改。

4.5 标识控制
4.5.1产品标识控制
土方工程的标识通过原材料、设备、工序及测量的报验来标识，不合格的原材料不得进场施工。
4.6 过程产品的监控与保护
4.6.1 过程产品的监控
过程产品的监控通过工程的测量及工序报验来体现，做好《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）等记录.
4.7 产品的放行、交付和交付后活动的实施（工程的测量及验收）
4.7.1 单位工程的质量验收应具备以下条件：
a. 所有规定要求的检查已全部完成；
a. 所有规定的试验均已完成，且已获得试验报告；
b. 施工检验和试验等各种技术资料齐备；
c. 撤除临时设施，将已完工程清理干净、整洁。
4.7.2 按当地建设主管部门的有关规定办理验收手续。相关方共同验收合格后，按合同规定交付业主。

4.8交付及交付后的活动
4.8.1项目经理部负责竣工工程的交付，合同有规定要求时，应按合同执行。项目经理会同技术人员在竣工时，准备并提交竣工资料给业主，交接结束后及时填写《竣工验收鉴定书》，业主、监理、施工单位各留一份。
4.8.2 质保期内施工方负责工程成品的维护和保修，质保责任期满后，业主、监理、施工方共同签收《工程缺陷责任解除证书》。

4.9突发事件的管理
4.9.1 为加强对施工质量安全事故的防范，及时做好质量安全事故发生的救援处置工作，最大限度的减少质量安全事故损失，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和公司有关规定，结合工程项目部实际情况，指定工程项目部质量安全事故应急救援预案。
4.9.2潜在事故和紧急情况可能是：
（1）、可能导致的事故有：火灾事故、爆炸事故
（2）、可能发生的伤亡事故的原因有：高处坠落、物体打击、提升及车辆伤害、机械伤害、触电、坍塌、中毒等。
4.9.3应急准备：
（1）、项目部救援小组应督促相关方根据实际情况每季度举行一次应急救援演练和义务消防学习，检验应急准备工作是否充分。
（2）工程项目部应有保健药箱及一般常用药品。
（3）项目部应备有急救器材（如氧气袋等）以便及时抢救。
（4）消防管理工作应落实各级防火责任制，项目经理应和各分包方签订责任书。
（5）当台风影响工程项目时，严格执行防台风应急预案

4.10施工环境的要求
4.10.1 工程处建立对各项作业活动的分析，对可能造成环境影响的因素进行辨识、评价及控制，获取足够的信息，确定重要环境因素，为指定或更新环境方针，确定目标、制表和管理方案及运行控制提供依据，职责如下：
4.10.2工程项目部负责对工程的环境管理
4.10.3主要环境影响控制包括：
（1）、废弃物及化学危险物品的搬运，填埋
（2）、机械设备的噪声对环境的影响
（3）、对土壤的污染
（4）、扬尘污染
（5）、对周边及居民生活的影响
（6）、能源及资源的消耗
4.10.4根据法律法规及其他要求和公司的环境方针，评价、确定公司要种环境因素，采取与公司能力相适应的控制措施。
4.10.5针对扬尘污染的防治，根据苏州市蓝天工程办公室文件苏蓝天办（2012）3号，关于印发《苏州市区扬尘污染专项整治行动方案》的通知。严格执行苏州市区扬尘污染专项整治行动方案

5.1、施工技术交底
5.1.1、交底方式
建筑施工企业中的技术交底，由项目经理向参与施工的人员进行的技术性交待
1、 设计交底，即设计图纸交底。这是在建设单位主持下，由设计单位向各施工单位（土建施工单位与各专业施工单位）进行的交底。
2、 施工设计交底。一般由施工单位组织，在项目经理或技术人员的指导下，主要介绍施工中遇到的问题，和经常性犯错误的部位，要使施工人员明白该怎么做，规范上是如何规定的等。
3、 专项方案交底、分部分项工程交底、质量（安全）技术交底、作业等
5.1.2、施工技术交底的内容
(1) 对承包方交底中有关内容：如是否具备施工条件、与其他工种之间的配合与矛盾等，向甲方提出要求，让其出面协调等。
(2) 施工范围、工程量、工作量和施工进度要求：主要根据自己的实际情况，实事求是的向甲方说明即可。
(3) 施工图纸的解说：设计者的大体思路，以及自己以后在施工中存在的问题等。
(4) 施工方案措施：根据工程的实况，编制出合理、有效的施工组织设计以及安全文明施工方案等
(5) 操作工艺和保证质量安全的措施：先进的机械设备和高素质的工人等
(6) 工艺质量标准和评定办法：参照现行的行业标准以及相应的设计、验收规范
(7) 技术检验和检查验收要求：包括自检以及监理的抽检的标准
(8) 增产节约指标和措施
(9) 技术记录内容和要求
(10) 其他施工注意事项。
5.1.3、技术交底形式
(1)、施工组织设计交底可通过召集会议形式进行技术交底，并应形成会议纪要归档；
(2)、通过施工组织设计编制、审批，将技术交底内容纳入施工组织设计中。
(3)、施工方案可通过召集会议形式或现场授课形式进行技术交底，交底的内容可纳入施工方案中，也可单独形成交底方案。
(4)、各专业技术管理人员应通过书面形式配以现场口头讲授的方式进行技术交底，技术交底的内容应单独形成交底文件。交底内容应有交底的日期，有交底人、接收人签字，并经项目总工程师审批。
6.1、与建设方、监理的沟通
1、书面形式的沟通
2、会议形式的沟通。会议形式的沟通包括监理例会、专题会议、技术交底会以及图纸会审等等
3、日常工作中的交流沟通

5. 相关文件
5.1《施工组织设计》
5.2《土方作业指导书》
5.3 城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008
5.4 城市桥梁工程施工与质量验收规范CJJ2-2008
5.5 土工试验方法标准GB/T50123-1999
5.6 原状土取样技术标准JCJ89-92
5.7 建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001

6. 质量记录
6.1 《江苏省建设工程施工阶段监理现场用表》（第四版）
6.2 《收文记录表》
6.3 《发文记录表》
6.3 《日完成工作量报表》
6.4 《机械设备进出场明细表》
6.5 《进场设备维护保养记录表》
6.4 《压实度（环刀法）试验报告》
6.5 《竣工验收鉴定书》
6.6 《工程缺陷责任解除证书》
6.7 《工程（资料）报验记录表》