市民政局廉政风险点及防控措施一览表.doc

市民政局廉政风险点及防控措施一览表
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市民政局廉政风险点及防控措施一览表

序号
廉 政 风 险 点
等级
责任主体
防 控 措 施
A1
科级干部推荐提拔未经党委集体研究
A
市民政局
加强对干部选拔任用相关文件规定的学习；完善党委会议议事规则，提高讨论干部工作的规范程度；认真落实民主集中制，对考察对象进行充分讨论；“一把手”不直接表态；实行差额考察和无记名票决制；建立健全责任追究制度。
A2
市级社区建设奖补资金审批审核把关不严，项目资金分配存在人情照顾和个人私心
A
基层政权和社区建设科
加强业务知识学习,提升业务工作水平；开展经常性廉政法律、法规的学习,提高思想认识；严格按照社区考核细则和市级社区建设奖补资金分配流程图完成资金审批
A3
福彩公益金资助项目审批审核未按要求审核、整理申报材料，把关不严
A
社会福利科
加强法律知识学习，完善操作规程和相关制度;加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习,筑牢拒腐防变的思想防线;严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。
A4
慈善救助资金审批审核，整理申报材料不细，把关不严
A
慈善协会
加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。
A5
办理评残、带病回乡退伍军人定补审核,对材料把关不严，做出失实的审核意见
A
优抚安置科
加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；坚持向社会公开优抚政策文件，优抚工作职责及办事程序，自觉接受社会各方面的监督；加强廉政理论学习，筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序,坚持重大事项一律提交局长办公会研究决定.
A6
救灾款物分配情况不清,分配不公和人情照顾现象。
A
救灾救济科
加强法律知识的学习，完善操作规程和相关制度；开展经常性廉政法律、法规的学习，提高思想认识，筑牢拒腐防变的思想防线；严格按照救灾工作考核细则和救灾款物分配流程图完成款物分配审批，科学合理制定分配使用方案,杜绝人情关系。
A7
科级干部推荐提拔:民主推荐程序不完整或不经过民主推荐提拔干部
A
人事教育科
加强学习，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》。
A8
科级干部推荐提拔：考察对象未经党委研究或指定考察对象
A
人事教育科
加强学习,严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,坚持“三重一大”事项集体研究。
A9
科级干部推荐提拔：考察被推荐人缺乏客观公正或没有将考察情况如实向局党委汇报
A
局考察干部
领导小组
严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》；坚持实事求是，客观公正的如实汇报。
A10
科级干部推荐提拔：群众对公示结果有异议,有关部门不作为
A
人事教育科
监察室
纪检监察部门加强监督；凡收到不同意见或问题反映的，及时做好核查和解释工作。
A11
车辆维护鉴定不准确，导致维修费用不合理
A
办公室
严格把关，合理安排维修。
A12
办公设备耗材采购和维修未履行鉴定事项或隐瞒鉴定真相造成不必要的费用
A
办公室
严格技术鉴定程序和要求，把好采购维修审核关。
A13
办公设备耗材采购和维修未按规定标准和程序执行，擅自安排采购或维修事项
A
办公室
严格执行核定标准，合理安排采购或维修
A14
机关公务接待违反规定超标准核定接待标准，未按制度规定安排定点饭店
A
办公室
强化廉政意识；严格执行局制定的公务接待管理办法，坚持原则,一视同仁,不搞特殊化。
A15
机关公务接待不按规定程序和要求如实签单，弄虚作假
A
办公室
加强廉洁自律教育，增强职责意识，严格按制度办事。
A16
物资采购未按规定程序和标准履行审批手续
A
办公室
严格执行报批程序和核定标准；加强监督检查。
A17
机关日常公用经费报销把关不严，开支用途不合理或超标准
A
机关科室
加强学习，提高责任意识和廉政意识；严格管理，对违规报销项目拒绝签字审核.
A18
机关日常公用经费报销违反规定要求办理资金结算

A
办公室
强化责任，坚持原则,对不合理开支、超预算支出及单据不全、不真实的不予报销.
A19
社会福利企业资格审核上报未按规定程序进行核查,福利企业的标准降低
A
社会福利科
加强法律知识学习,完善操作规程和相关制度；加强教育培训，提高从业人员的思想道德水准；加强廉政理论学习,筑牢拒腐防变的思想防线；严格审批程序，坚持廉政干事，管好自己的手和嘴。
A20
社会福利机构审查审批没有按要求实地验收,优亲厚友
A
社会福利科
A21
城乡低保办理办事不公、吃拿卡要、优亲厚友、漏保错保、暗箱操作、虚报冒领等违规违纪情况
A
低保中心
加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质;加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度;加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。
A22
城乡医疗救助申请受理、入户调查审核不严,弄虚作假、漏救错救、虚报冒领
A
低保中心
加强教育培训、不断提高从业人员的思想业务素质；加强制度建设、不断完善操作规程和相关制度；加强督查指导、不断规范从业人员的行政行为。

B4
机关公务接待结账单据不全，手续不完备
B
办公室
严格执行“三单合一",结账单据不全，拒绝报销；坚持原则，不徇私情。
B5
外印业务办理中未以价格和质量综合确定印制，存在照顾熟人或个人私心
B
办公室
强化廉洁自律教育;采取先询价，后以价格和质量综合评定文印方，杜绝私心杂念.
B6
物资采购提高物品采购测算费用
B
办公室
先询价比较，后测算.
B7
采购物品以次充好或照顾熟人
B
办公室
加强廉政教育;坚持两人采购，以价格和质量综合确定商家.
B8
物资采购规避政府采购
B
办公室
强化法制意识；严格执行政府采购目录管理规定.
B9
建筑物命名更名审核未按省市地名管理规定和地名命名规范，擅自违反命名更名标准进行审核造成地名不规范
B
法规和区划地名科
进一步加大地名管理规定和地名命名规范宣传力度，增强人们对地名命名规范化重要性认识；加强地名业务学习,提高责任意识和廉政意识，不断提升从业人员综合素质;积极探索地名前置审批管理工作措施或者前期名称预核的方式减少命名工作被动性；待淮南城区地名规划出台，探索在采词库中采词作为通名的方式推荐命名。
B10
公墓年检不按规定要求办理，公墓建设和管理监管不力
B
社会事务科
加强行业自律教育,严格按《安徽省殡葬管理办法》（省政府令53号）进行年检,同时加强督查制度。加大对公墓单位管理,强化年检工作重要性认识，严格按照规定复核,不合格一律退回。
B11
对不符合安置条件的退役士兵纳入了安置范围
B
优抚安置科
加强退役士兵安置政策学习,提高责任意识和廉政意识;严格审核退伍军人档案材料及必备证件等。
B12
社团筹备成立及登记、变更、注销及年检不合法合规，材料审核把关不到位,存在人情关系
B
民管局
加强学习，强化法制意识;严格申办资格条件。
B13
民非登记、变更、注销及年检管理不到位,造成不良影响
B
民管局
加强业务学习，熟练掌握登记管理政策规定；登记材料审核、现场勘验由两人以上审核把关。
B14
双拥优秀合格单位考评工作考核流于形式,标准要求不高,存有随意性
B
双拥办
建立严格考核制度，坚持考核标准,加强考核组成员自身教育和业务培训，强化责任意识,严格按原则、制度办事。
C1
机关公章介绍信使用管理审核不严，造成工作失误或不良影响
C
办公室
严格印章、介绍信管理办法,做到专人负责、专人管理，不徇私情，严格局领导审批制度,对造成不良影响和后果的实施责任追究。
C2
印章、介绍信管理混乱,擅自盖章，造成工作失误或不良影响
C
办公室
C3
政务信息公开初审不严导致信息公开类别错误或延误时间导致公开不及时
C
机关科室
加强学习,严格执行信息公开条例。
C4
群众信访诉求办理漏登或登记不及时延误信访投诉件办理
C
办公室
及时登记、及时受理，增强工作责任感；对造成不良影响的，实施责任追究。
C5
群众信访诉求办理未在规定时间内办结或办结结果敷衍塞责、推卸责任
C
机关科室
加强学习，深入调查,增强工作责任感；对造成不良影响的,实施责任追究。
C6
涉密文件漏等或登记不及时延误文件处理
C
办公室
加强保密教育,增强工作责任感;视情实施责任追究。
C7
涉密文件管理混乱，导致涉密文件丢失
C
机关科室
认真执行保密文件管理规定,实行专人保管；造成后果的按规定实施责任追究。
C8
行政执法(处罚、强制）不合法合规，存在人情照顾或随意行使行政执法自由裁量权，行政处罚存在偏颇
C
民管局
加强业务学习,坚持依法行政、不断提高风险防范意识和责任意识；情节严重造成不良影响的，予以责任追究.
C9
不按规定条件随意为熟人朋友发放老年证
C
老龄办
严格按照《安徽省老年人优待证发放办法》规定审核发放安徽省老年人优待证；实行定期抽查。