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1、内部审核检查表 受审核单位： 安全环保部 序号 标准条款 审核内容 审核方法 审核记录 Y/N 1 GB/T19001 5。5.1 GB/T50430—2007 4.1、4.2、4.3 GB/T24001 4.4.1 GB/T28001 4.4。1 a。本部门在管理体系中的主要管理职责有哪些、相关管理职责有哪些；部门内部职责是否分解、落实 询问部门负责人、对照公司职能分配表检查；检查部门内部职能分配表及岗位职责资料、审批情况 2 GB/T19001 5。4.1 GB/T50430-2007 3.2。3、3.2.4 G
2、B/T24001 4.3。3 GB/T28001 4.3.3 b。对本部门在管理体系中的主管职责和相关职责所涉及的管理活动是否都建立了目标和指标；目标和指标是否细化、是否具有可操作性和可评审性，是否达到精细化管理的要求 检查部门所定的目标和指标资料,并看部门目标能否支持公司总体目标的实现；检查职能人员按精细化管理要求所分解的目标和指标及考核标准的资料、并检查是否具有可操作性、是否细化 3 GB/T28001 4。3。1 是否已建立全公司危险源（包括职业病危害因素）、重大危险源（包括重大职业病危害因素)清单 检查按危险源辨识和风险评价方法,识别全公司危险源的过程资料、
3、评价重大危险源的过程资料;全公司危险源、重大危险源清单 全公司管理活动和过程中危险源识别是否充分、重大危险源的确定是否合理 根据公司在建项目施工内容,检查全公司危险源是否充分识别出来，有无漏项、所确定的重大危险源是否合理 是否定期评审全公司施工内容有无变化，从而评审全公司危险源、重大危险源有无变化，全公司危险源、重大危险源清单是否需要更新，完善、补充 检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单 全公司危险源、重大危险源清单是否发放到位；相关部门、各项目部都清楚了解吗 查发放记录、宣传和指导等相关资料 在项目合同签订
4、后，本部门是否对项目职业健康安全管理目标进行策划 查进行策划的相关记录 对项目危险源的识别、重大危险源的评价是否给予指导，是否进行审批;项目因施工进程、施工内容的变化及其他环境变化,对项目危险源、重大危险源清单是否及时评审与更新，本部门进行了监控吗 查对项目危险源、重大危险源清单的审批情况；对项目危险源、重大危险源清单及时更新的监控记录 4 国家、地方法律法规要求 GB/T28001 4。3。2 适用于公司安全管理方面有关的法律法规及其他要求有哪些;通过什么渠道获取这些方面的最新法律法规 1。查本部门建立的适用于公司安全管理方面的法律法规清单；2.对适
5、用性进行评审的相关资料；3。定期了解和收集这些方面法律法规的相关记录及提供给纪察审计部相关情况的记录 5 GB/T28001 4。3.4 公司安全管理方面的制度、办法是否完善，能支持安全工作的顺利开展 询问和查安全管理方面的规章制度和管理办法 是否围绕所制定的公司安全管理控制目标，针对重大危险源制定了控制措施/管理方案/作业指导书及专项安全技术方案 1。查针对每种可能发生的重大危险源所制定的控制措施/方案/作业指导书;2。各项目针对项目可能发生的每种重大危险源所制定的控制措施/方案、专项安全技术方案 对项目制定的重大危险源控制措施/管理方
6、案/作业指导书是否进行审批；是否提出了指导性意见 查对项目重大危险源控制措施/管理方案/作业指导书的审批情况 6 GB/T28001 4。4。2 对公司安全管理方面的教育、培训需求是否统一规划，是否收集项目在安全管理方面的培训需求信息 查培训计划、培训需求信息 各项目与重大危险源有关的岗位都有哪些；都是哪些人员；这些人员是否都经过了培训和教育，是否具备上岗资格 公司项目都有哪些特种设备,是否制定了特种设备管理办法或操作规程 1.查全公司与重大危险源有关的岗位台帐;2。查全公司在与重大危险源有关岗位上工作的人员台帐；3。抽查4—5名特种作业人员的上岗证
7、书；4。 查对项目在重大危险源场所工作的职工进行适当的培训、教育情况进行监控的记录5。查公司特种设备台帐及相关的管理办法等 7 GB/T28001 4。4。3 本部门涉及安全管理方面的信息交流有哪些;职工在安全管理方面反馈的信息如何处理 1。查有无规定安全管理方面信息交流的渠道、责任人、处理方法;2。查收集的职工在安全管理方面反馈的信息的记录、处理记录 8 GB/T28001 4.4.6 对项目安全管理控制措施/管理方案/作业指导书的实施情况是否实施了监控；项目安全技术交底做得如何；如何督促项目对分包单位和操作层控制危险源和重大危险源 查检查、监控的相关资料
8、 项目在有重大危险源的工作场所是否配备了防护设施；是否设置了醒目的警示标志；项目安全员对防护设施是否进行验收，并定期进行检查和组织维护 查对项目检查情况的记录 对安全事故的报告和处理是否制定了制度；如何处理 1。询问主管人员,对安全事故处理的程序，有无发生安全事故；2。查看相应的制度 ；3。抽查安全事故报表、处理报告、处理记录 9 GB/T28001 4。5.2 4。5。4 在部门定期和不定期检查和内部审核检查时有无发现安全管理方面的不符合项;对不符合项的纠正措施是否组织评审;对纠正结果是否进行验证 1.查定期组织安全生产大检查的计
9、划、实施检查的记录、检查情况的记录、检查报告等；2.查开具的不符合整改通知、制定的纠正措施、对纠正情况的验证检查记录 10 GB/T28001 4.5.2a)b) 有无发生职业健康安全方面的事故、事件,如何处理 1。询问及通过查看《安全月报》，了解职业健康和安全事故、事件情况；2。查看纠正和处理的记录 在安全管理方面是否收集有关不符合信息、分析潜在不合格原因、评审采取预防措施的必要性，制定并下发预防措施；并检查预防措施实施情况及效果 查收集的不符合信息登记台帐、制定和下发的安全管理方面的预防措施、对实施情况和效果的检查记录 本部门对项
10、目安全管理的效果是否进行考核和评价,对安全生产情况是否进行总结；并将安全管理绩效、守法情况、改进意见等提交管理评审 1.查考核评价资料；2。查提交给管理评审会议的关于安全生产情况及建议的报告 11 GB/T28001 4.4.7 是否组织机关和各项目建立应急准备机制、配备的针对应急事件做出应急准备与响应所需的设施 1。查公司应急领导小组的组成、项目应急领导小组的组成情况;2。机关和项目配备的针对应急事件所需的设施的台帐 是否督促基地管理处针对基地办公和生活区的可能发生的突发环境、职业健康、安全事件制定应急措施并组织演习和培训，如火灾、触电、食物中毒等突发事
11、件 查相应的督促与检查记录 是否督促党群工作部指导项目对潜在的环境污染事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习 查相应的督促与检查记录 是否督促人力资源管理部指导项目对可能发生的职业病事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习 查相应的督促与检查记录 是否督促和指导、检查项目对可能发生的(潜在的）安全事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习 查指导性资料、通知或备份的项目应急措施资料及审批情况 12 GB/T24001 4。3。3 本部门制定环境管理目标时是否考虑了重大环境因素、法律
12、和其他要求 对照重大环境因素，检查制定的目标有无考虑对重大环境因素的控制和满足法律及其他要求 13 GB/T24001 4。3.3 与环境有关的其他部门和项目是否围绕总体目标制订了自己的环境管理目标和指标，本部门有无监控 检查监控的相关记录，如其他部门和项目的环境目标指标资料、其目标指标完成情况的相应资料 14 GB/T24001 4.3。1 是否已建立全公司环境因素、重要环境因素清单 检查按环境因素识别方法，分析和识别环境因素的过程资料、评价重要环境因素的过程资料；环境因素、重要环境因素清单 环境因素识别是否充分、重大环境因素的确定
13、是否合理 根据全公司在建项目施工内容，检查环境因素是否充分识别出来,有无漏项、所确定的重要环境因素是否合理 是否定期评审全公司施工内容有无变化,从而评审环境因素、重要环境因素有无变化,环境因素和重要环境因素清单是否需要更新，完善、补充 检查组织评审的记录、需要更新时的更新清单 全公司环境因素、重要环境因素清单是否发放到位；相关部门、各项目部都清楚了解吗 查发放记录、宣传和指导的相关资料 对项目环境因素的识别、重要环境因素的评价是否给予指导,是否进行审批；项目因施工进程、施工内容的变化及其他环境变化,对环境因素和重要环境因素清单是否及时
14、评审与更新，本部门进行了监控吗 查对项目环境因素和重要环境因素清单的审批情况;对项目环境因素和重要环境因素清单及时更新的监控记录 15 GB/T24001 4。4.3 本部门涉及环境方面的信息交流有哪些;通过什么渠道获取环境信息 查环境信息交流记录 16 GB/T24001 4.4。2 本部门对全公司环境方面的培训需求是否统一规划,是否上报到人力资源管理部；是否收集项目在环境方面的培训需求信息 查环境培训计划、培训需求信息 对项目可能产生重大环境影响的岗位的职工是否全部进行了适当的培训、教育进行监控吗 查对项目检查、调查的记录或项目环境
15、培训记录 本部门有什么培训需求 看部门培训计划 公司可能产生重大环境影响的岗位有哪些;重要岗位人员有哪些;分别进行了哪些培训 查重大环境影响岗位台帐、重要岗位人员台帐、重要岗位人员培训记录 17 GB/T24001 4.3。2 适用于公司与环境有关的法律法规及其他要求有哪些；通过什么渠道获取环境方面的最新法律法规 查适用于公司的环境法律法规清单;对适用性进行评审的相关资料；定期了解和收集环境方面法律法规的相关记录 18 GB/T24001 4。4。6 公司项目与重大环境因素有关的管理活动有哪些，是否制订了环境管理方案、重
16、点部位环保作业指导书 检查项目报备公司的环境管理方案及其他作业指导书 对项目环境管理方案是否进行审批;是否提出了指导性意见 查对项目环境管理方案的审批情况 对项目环境管理方案或措施的实施情况是否实施了监控；如何督促项目对分包单位和操作层进行环境管理 查检查、监控的相关资料 19 GB/T24001 4。5 本部门对项目对重大环境因素的控制效果是否进行考核和评价 查考核评价资料 20 GB/T24001 4。5。1 公司在环境管理方面配备了哪些监测仪器;项目对哪些环境指标进行了监测 查是否有监测仪器台帐和监测数据
17、资料 项目对需监控的废弃物、废水、噪声、扬尘等是否按程序要求的标准、时间进行了测量，测量数据资料是否完善、齐全，本部门对项目是否进行了监控 查检查记录 对项目在环境方面的守法性是否进行定期评价 查评价资料或项目守法证明 21 GB/T24001 4。4.7 是否督促和指导项目对潜在的环境污染事故或紧急情况制定应急准备和响应措施并组织培训和演习 查指导性资料、通知或备份的项目应急措施 22 GB/T24001 4.5。2 4。5.4 在部门定期和不定期检查和参与内部审核检查时有否发现不符合项;对不符合项的纠正措施是否组织
18、评审；对纠正结果是否进行验证 查开具的不符合整改通知、制定的纠正措施、对纠正情况的验证检查记录 在环境管理方面是否收集环境不符合信息、分析潜在不合格原因、评审采取预防措施的必要性，制定并下发预防措施；并检查预防措施实施情况及效果 查收集的不符合信息登记台帐、制定和下发的环境管理预防措施、对实施情况和效果的检查记录 23 GB/T24001 4。6 是否规定了收集环境管理体系评审信息的责任人、收集信息的时机、收集哪些信息；是否给管理评审会议提供了有利环境 管理体系改进方面的信息 查收集的信息台帐、提供信息的报告 24 GB/T28001
19、4.3。1 对本部门工作场所、常规活动和非常规活动的所涉及的危险因素和职业健康有害因素是否进行了识别，并制定了注意事项 查部门危险源清单、制定的相应措施 25 GB/T24001 4。4。6 本部门在节能和废弃物管理等环境保护方面是否制定了目标和措施；做得怎么样，有毒有害废弃物的丢弃是否有登记，办公用纸是否有计划、有记录 查制定的控制目标和措施；相应的证明资料 26 GB/T19001 4。2。4 GB/T50430-2007 3。5。3 GB/T24001 4.5.3 GB/T28001 4。5。3 本部门的记录的保存、填写是否符合程序规定；是否有本部门的记录控制清单 1。抽查记录、查检填写是否规范； 2。查本部门的记录控制清单 审核员: 受检人员: 日期: 8
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