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1、 机密 公司年度经营计划（样本) XX公司 20年月日 目 录 一、项目概况4 二、项目经营计划5 1、项目开竣工、开售、交楼时间计划5 2、销售指标5 3、经营利润及报表体现6 三、项目开发总体计划7 1、项目开发计划7 2、完成项目开发计划的难点及应对措施8 四、项目设计计划9 1、设计计划9 2、设计跟踪服务10 3、设计费支付计划10 五、工程计划11 1、工期计划11 2、工程付款计划14 ①工程付款计划(按工程细分）14 ②、工程付款计划(按时间细分)15 3、工程管理的难点及应对措施15 六工程招投标及合同计划16 1
2、 计划16 2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施17 七、成本控制计划18 1、18 2 成本控制的难点和措施19 八、销售计划20 1、销售计划20 2、销售费用计划20 项目20 费用20 占比20 推广费用20 媒介广告发布20 广告公司设计20 户外广告20 电视（网络）媒体发布20 现场环境包装20 销售道具20 项目21 费用21 占比21 外卖场21 活动21 礼品费21 网络宣传21 小计21 其它21 人工及行政21 代理费用21 样板房费用21 客户会21 合计21 3、推盘计划21 4、销售难点及应对
3、措施21 九、资金计划22 十物业管理计划23 1 物业管理计划23 2 物业管理难点及应对措施23 十一、管理及人力资源计划24 1、管理系统24 2、人力资源配置24 一、项目概况 一、项目用地指标: 地块规划用途 容积率 总用地面积 建筑密度 净用地面积 绿地率 土地使用年限 建筑高度 小车车位要求 自行车车位要求 二、规划建设指标： 1 总建筑面积 其中：住宅 商业 会所 配套公建 2 地下车库面积 3 小区内园林面积 4 小区外广场面积 二、项
4、目经营计划 1、项目开竣工、开售、交楼时间计划 项目 产品类型 设计面积 开工时间 开售时间 竣工时间 交楼时间 小计 2、销售指标 项目计容建筑面积 项目不计容建筑面积 销售面积（平方） 住宅 商铺 小车车位（个） 自行车车位（个） 销售均价(元/平方) 住宅 商铺 小车车位（万元/个） 自行车车位（元/个）
5、 销售合同额（万元） 单位成本（元/平方) 项目总造价（万元) 项目利润（万元) 销售毛利率 3、经营利润及报表体现 项目 项目销售面积（平方) 住宅 商铺 小车车位（个） 自行车车位（个） 项目销售合同额（万元） 住宅 商铺 小车车位 自行车车位 项目合计销售合同额(万元） 项目工程结算面积（平方） 项目工程结算合同额（万元） 结算项目利润（万元） 减:期间费用 其中：管理费用 销售费用 财务费用 其他业务利润 营业外收支 物
6、业损失 公司实现利润 所得税 净利润 三、项目开发总体计划 1、项目开发计划 序号 工作内容 时间（日历天） 责任部门 备注 开始 完成 工期 （日历天） 1 国有土地使用证办理 2 概念设计 3 项目环评 4 项目立项 5 建设用地规划许可证办理 6 总规方案设计、送审 7 园林方案设计、送审 8 单体方案设计、送审 9 人防设计、报建
7、 10 建设工程规划许可证办理 11 全成本概算 12 项目经营计划书 13 广告、销售代理公司招标 14 销售包装设计 15 整体营销方案 16 施工图设计（含送审） 17 全成本测算 18 总包、监理单位招标 19 项目三通一平 20 施工许可证办理 21 项目开工 22 小区园林设计
8、 23 售楼部样板房设计 24 地下室顶板±0.00结构 25 售楼部装修 26 样板房装修 27 展示园林施工 28 销售面积测算 29 项目开售方案及准备 30 售楼部开放 31 结构施工至预售层 32 预售证办理 33 开盘销售 34 销售50％ 35 销售95％ 36 清盘
9、 37 主体封顶 38 外墙排栅拆除 39 小区景观及市政配套 40 配套专业设备管线安装 41 竣工验收 42 规划验收 43 项目备案 44 成本结算 45 工程移交物业验收并接管 46 业主收楼 2、完成项目开发计划的难点及应对措施 四、项目设计计划 1、设计计划 序号 工作目标 工作内容 计划时间 需要配合协调
10、开始 完成 部门 内容 1 概念设计 2 规划设计 方案设计任务书 方案设计委托书 初步方案 规划方案评审，确认 交房标准确定 总图报批图 单体设计及评审 人防设计及评审 规划报批图 3 扩初设计 结构，基础，设备方案 扩初设计评审 4 施 工 图 设 计 地质勘探 施工图设计任务书 施工图设计
11、 施工图内审并修改 施工图送审移交工程 供电方案 供水方案 综合管网设计 车库设计 智能化设计 5 景观设计 景观设计方案 景观方案评审 提交景观施工图 序号 工作目标 工作内容 计划时间 需要配合协调 开始 完成 部门 内容 6 装修设计 售楼部 样板房 会所 入口大堂、电梯前室 商铺裙楼外墙 2、设
12、计跟踪服务 3、设计费支付计划 项目 第一笔付款时间/数额 第一笔付款时间/数额 第一笔付款时间/数额 第一笔付款时间/数额 合计 方案设计 地质勘探 人防设计 施工图设计 园林设计 装修设计 五、工程计划 1、工期计划 分项内容 开始时间 完成时间 工期 责任部门 1 拆迁工作 2 管线提咨 2 地质勘察 3 图纸内审 4 三通一平
13、 5 工程招投标 6 施工临设搭建 7 规划放线及施工放线 8 奠基开工 9 管桩工程施工(含桩检测） 10 工程材料及细部做法定版 8 地下室完成±0.00结构 9 基础验收 10 售楼部装修 11 样板房入口大堂电梯前室装修 12 展示园林施工 13 销售电梯安装 14 销售配合 15 主体结构施工至预售层
14、 16 主体封顶 17 主体验收 18 单元内外粗装修 19 排栅拆除 20 小区精装修 分项内容 开始时间 完成时间 工期 责任部门 21 室外管网及市政道路工程 22 小区园林 21 入户门安装 22 防雷验收 23 发电机安装及附属设施 A 订货 B 施工 C 联网验收 24 高低压配电 A 永
15、久用电方案确定图纸送审 B 永久用电报建及施工合同 C 永久用电低压施工 D 配电房施工 E 小区用电报验手续办理 F 验收通电 25 电梯工程 A 电梯订货排产 B 电梯安装 C 电梯验收办理合格证 26 电话、电视系统 27 小区智能化系统 28 小区车库设施 29 消防工程 A 报建 B 施工
16、C 验收 分项内容 开始时间 完成时间 工期 责任部门 D 领取证书 30 给水工程 A 确定供水方案 B 报建（送审) C 工程施工 D 验收及通水 31 燃气工程 A 设计 B 燃气报建 C 燃气工程施工 D工程验收 E 领取验收证书 32 人防验收 33 项目内部验收 34 工程分户竣工验收
17、 35 园林市政工程验收 36 环保验收 37 规划验收 38 《质量保证书》、《使用说明书》 39 办理项目备案 40 工程移交物业公司 2、工程付款计划 ① 工程付款计划(按工程细分) 项目 类别 第一笔付款数额 第二笔付款数额 第三笔付款数额 第四笔付款额 第五笔付款数额 合计 责任部门 临电接入 临水接入 场地平整 桩基础工程
18、 土建总包工程 监理 铝合金门窗工程 扶手拦河工程 入户门工程 低压配电工程 给水消防工程 售楼部样板房装修工程 园林工程 电梯工程 精装修工程 智能化工程 人防工程 高压配电工程
19、 电视管线 小区市政道路管网工程 发电机工程 燃气工程 车库设施工程 合计 ②、工程付款计划（按时间细分） 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 责任部门 3、工程管理的难点及应对措施 六 工程招投标及合同计划 1 计划 项目 类别 工程招标方案确定 招标文件拟定 工程合同拟定 考察邀标单位 招投标(报价
20、约谈) 工程合同签订 责任部门 临电接入 临水接入 场地平整 桩基础工程 土建总包工程 铝合金门窗工程 扶手拦河工程 入户门工程 低压配电工程 给水消防工程 售楼部样板房装修工程 园林工程 电梯工程
21、精装修工程 智能化工程 人防工程 高压配电工程 电视管线 小区市政道路管网工程 发电机工程 燃气工程 车库设施工程 2、工程招投标及工程合同的难点及应对措施 七、成本控制计划 1、 项目 类别 社会平均造价 公司平均造价 项目控制造价 计划变更签证造价 造价控制浮动限值 责任部门 临电接入
22、 临水接入 场地平整 桩基础工程 土建总包工程 铝合金门窗工程 扶手拦河工程 入户门工程 低压配电工程 给水消防工程 售楼部样板房装修工程 园林工程 电梯工程 精装修工程 智能化工程 人防工程 高压
23、配电工程 电视管线 小区市政道路管网工程 发电机工程 燃气工程 车库设施工程 2 成本控制的难点和措施 八、销售计划 1、销售计划 指标 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 产品1 面积 单价 合同额
24、 回款额 产品2 面积 单价 合同额 回款额 产品3 面积 单价 合同额 回款额 合计 面积
25、 单价 合同额 回款额 2、销售费用计划 项目 费用 占比 推广费用 媒介广告发布 广告公司设计 户外广告 电视(网络)媒体发布 现场环境包装 销售道具 项目 费用 占比 外卖场 活动 礼品费 网络宣传 小计 其它 人工及行政 代理费用 样
26、板房费用 客户会 合计 3、推盘计划 项目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 产品1 产品2 产品3 小计 4、销售难点及应对措施 九、资金计划 项目 2011年 合计 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1
27、2月 现金流入 项目1 销售回款 借入资金 其他 项目2 销售回款 借入资金 其他 现金流出 项目1 地价 工程款 项目2 地价
28、 工程款 期间费用 管理费用 营销费用 财务费用 营业税及附加 企业所得税 其他税费 其它收支净额 小计
29、 合计 收入 支出 净流量 十 物业管理计划 1 物业管理计划 2 物业管理难点及应对措施 十一、管理及人力资源计划 1、管理系统 2、人力资源配置 人员编制表 序号 部门 岗位 编制人员 备注 筹划期 建设期 尾盘期 总编制人数 第 17 页 共 17 页
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