安全生产管理信息系统解决方案V1.doc

安全生产管理信息系统解决方案河北创巨圆科技发展有限公司2016年4月15日安全生产管理信息系统解决方案目录第1章系统概述11。1建设背景11。2指导思想11.3建设原则11。4建设目标21.5建设任务21。5.1为安全信息建立统一的基础平台31。5.2为安全业务构建协同的执行平台31。5.3为安全管理提供有效的监管平台31.5.4为辅助决策提供可靠的支持平台41。5。5为安全文化建设提供信息化支撑4第2章总体设计52。1设计原则52。1。1统一性原则52。1.2规范性原则52.1.3先进性原则62.1.4安全性原则62.1.5集成性原则62。4.6实用性原则62。4.7灵活性原则62。4.8易用性原则72.2部署架构72.2。1工业公司服务架构82.2。2商业公司服务架构82。4技术架构92。5功能架构102.6系统接口11第3章设计要点123。1体系策划133。1.1明确岗位职责、强化责任落实143。1。2明确检查主体、构建监督检查体系163.1。3规范安全检查、加强风险管控163。1。4规划业务流程、驱动体系执行173。2计划目标183.2。1部署工作要点和专项工作183。2。2下达安全目标193。2。3制定工作计划193.2。4分解安全目标193。2.5分配工作任务193。3基础台帐203。4支撑业务203.4。1加强教育培训、提升员工素质213。4.2建立沟通机制、营造参与氛围213。4.3重视应急演练、修订应急预案223。4。4建设安全文化、增强安全意识223.5管理业务233。6现场管控233。6。1利用手持终端、提高检查质量243。6。2基于地理图形、直观展现设施状态253。6.3强化作业管理、防范作业风险253.7检查监测273。7.1安全监督检查273。7。2执行各类检测283.7.3执行各类评价283。8问题整改283。8.1建立问题提报渠道,及时处理反馈283。8.2加强隐患整改、实现闭环管控293.9运行记录303.10考核评价303.11运行监控303。12体系评审31河北创巨圆科技发展有限公司 4008691977 【18】第1章 系统概述1.1建设背景近年来,行业稳步推进安全管理信息化建设，各试点单位立足于提升企业安全管理效能，进一步规范安全生产管理，依据职业健康安全管理体系要求（GB/T28001）、烟草企业安全生产标准化规范(YC/T384）,积极建立符合行业和企业安全生产工作实际的安全管理系统.国家烟草专卖局为进一步规范和推进安全管理信息化建设,提升安全管理水平， 于2015年2月11日发布了烟草行业安全管理信息系统建设总体要求和基本功能框架（国烟办综201588号)。要求2016年底，各省级公司全面试运行安全管理信息系统，做好接口对接规范工作，做好与国家局进行数据对接准备工作,在省级与企业之间运行顺畅，数据全面，取得初步成效.1.2指导思想围绕行业构建一体化“数字烟草”的总体要求,加大信息技术在安全管理中的应用,强化内部管理,实现自行考核、自主监督,有效防范生产经营过程中的安全风险，使安全管理理念渗透到各个生产经营环节当中，解决企业日常监管难的问题,进一步规范安全管理流程，提升安全管理效能，逐步实现安全监管的“痕迹化、网格化、常态化和精细化”。1。3建设原则以企业安全生产标准化基本规范（AQ/T 9006-2010）和烟草企业安全生产标准化规范（YC/T 3842011）为依据；以烟草行业安全管理信息系统建设总体要求和基本功能框架为指导。坚持“统筹规划、协同建设，统一规范、集成共享，先进实用、安全可靠”的原则。建设“上下贯通、左右协同”的安全管理信息系统，进一步发挥信息化对安全生产管理的支撑作用。1。4建设目标体现“过程管理”、“系统管理” 理念和PDCA循环管理思想，涵盖安全管理的所有要素和业务流程；以岗位达标为主线，明确岗位职责,以绩效考核为手段，强化内部管理，严格责任的履行;构建监督检查体系，规范安全检查方案，提高安全检查的质量和效率，有效防范安全风险；充分发挥信息技术优势，做到“安全职责明确化、基础数据标准化、监督检查有效化、现场管控智能化、考核评价自动化、监督管控全程化、工作改进持续化、文化建设常态化.实现安全管理工作的“痕迹化、常态化、网格化、便捷化、精细化、有效化”，促进安全管理上水平。1.5建设任务构建全省的“集中、统一、规范、标准、开放的安全生产管理信息系统.覆盖从省级商业公司、市商业公司到县商业公司；从省企业总公司、下属烟草工业企业、到部门和班组的安全生产管理工作。顺利实现与国家烟草专卖局安全管理信息系统的接口对接工作。整个系统体现出“标准化、信息化、安全文化”三化的有机融合。1.5。1为安全信息建立统一的基础平台建立一个全面描述安全生产标准与规范和安全信息的“基础信息平台”。按照统一的数据编码标准,建立管理标准、工作标准、技术标准数据库。实现安全生产管理核心业务的“信息编码标准化、信息交换网络化、文档管理一体化、业务流程规范化。实现安全管理的“基础数据标准化”.同时,遵循统一数据交换标准,与基础数据平台进行相关数据（如组织机构、人员等信息）的对接；与其它相关系统进行相关信息的交换。1。5。2为安全业务构建协同的执行平台依据基础管理规范，策划安全管理体系,制定各项制度、标准及工作计划。明确各个岗位的安全职责、健全安全责任制,实现“安全职责明确化”；依据安全技术和现场规范,规范安全检查方案、建立监督检查体系,提高安全检查的质量和效率，实现“监督检查有效化”；优化业务流程，并将业务流程转化为系统的工作流,用工作流来启动各项安全管理工作的开展.在每个工作人员的系统首页上和移动办公终端上提供即时提醒,显示明确的周期性任务、待办事宜和临时性任务。点击相应的任务,自动跳转到相关工作的业务处理界面,引导相关工作逐步开展,直至完成或引导流转到下一个处理环节,形成闭环,实现相关工作数据的上传、修改、发布或传递。从而使不同层面的业务人员在“统一、协同”的平台上完成各自的业务工作，并形成详细的工作记录。实现安全生产管理工作的“痕迹化、常态化、便捷化”。1。5.3为安全管理提供有效的监管平台依据安全技术和现场规范，规范安全检查方案、建立监督检查体系，提高安全检查的质量和效率,实现“监督检查有效化”；依据考核评价准则，制定考核评价准则.根据运行记录，实现“考核评价自动化”。同时，系统提供全方位的运行监控看板，实时反映安全动态。使各级安全管理人员的监管方式“从结果性监督,转换为过程性监督;从现场督查,转化为线上时时监管”。能够实时、准确的掌握各项安全工作的完成情况和现场管控状态.实现“监督管控全程化”。任务未按时完成或现场受控状态出现异常,系统自动发出安全管理运行的异常提示（例如:未按时进行日常检查、某设施存在安全隐患、隐患整改超时等），并提供异常信息的追溯功能,对不符合情况可追溯至具体岗位或具体的设备设施，进一步提高对风险的管控能力.1。5。4为辅助决策提供可靠的支持平台系统充分发挥信息技术优势，实现对业务执行情况的统计、查询、汇总和分析功能。为安全管理决策提供支持。实现“统计分析智能化”。同时,提供向国家局上报安全信息功能，为行业决策分析提供依据。1。5。5为安全文化建设提供信息化支撑面向所有员工,建设安全文化网站.并通过微信平台建立与职工的互动，宣传企业在安全生产中所取得的成绩，传播安全知识，弘扬安全文化，营造企业的安全文化氛围，鼓励全员参与安全管理，加强职工的自主学习意识和安全意识，强化自我管理，有效预防各类事故的发生.安全文化网站包括：“安全新闻、安全通告、安全板报、安全活动、虚惊事件、事故案例、安全法规、安全标准、规章制度、操作规程、安全教育资料、应知应会题库、岗位达标手册、职业健康知识、安全常识”等频道。为安全文化建设提供信息化支撑平台。第2章 总体设计2。1设计原则2。1.1统一性原则系统建设应符合行业信息化发展规划的总体要求，遵循行业统一平台技术架构；数据采集、传输、交换和共享架构应满足统一平台传输通道的要求；数据加工和存储分析架构应满足统一平台数据环境的要求;应用集成架构应满足统一平台集成环境的要求。2。1。2规范性原则遵循行业已经和即将发布的各类业务和信息化标准；同时在行业信息化标准体系框架内,结合本系统建设情况,进一步制订和完善与安全管理相关的各类数据、技术、应用标准和管理规范。本系统主要采用烟草企业安全生产标准化规范为建设依据.1、以烟草企业安全生产标准化规范 第1部分：基础管理规范为依据，规范我们的安全管理工作,构建与规范高度契合的功能体系,全面覆盖规范的管理要求。同时,按照“谁主管谁负责”的原则和“一岗双责的要求，我们把基础管理规范中安全管理工作要求转化为相关部门的职责和相关人员的岗位规范，形成岗位达标手册,做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准.2、以烟草企业安全生产标准化规范 第2部分：安全技术和现场规范为现场安全检查的技术标准。我们把这些技术规范落实到具体的设备设施、作业活动、作业环境和现场管理中,形成规范化的安全检查方案。明确监督检查主体，构建多层级、多类型、多频度的网状安全监督检查体系，提升风险的管控能力。3、以烟草企业安全生产标准化规范 第3部分：考核评价准则和方法为考评标准，以系统形成的运行记录为评价依据。对发现事故隐患或问题项，可以追逆到具体的责任单位、部门、岗位。形成有效的评价监督体系，确保安全职责履行到位。2.1。3先进性原则系统建设采用应用组件化、组件服务化、服务集成化的技术路线.以组件为单位实现基本功能，通过组件集成实现业务流程.采用当今稳定、成熟、先进的主流技术,同时满足企业现在和未来发展的需要，能够通过升级保持系统的先进性，延长系统的生命周期。2。1。4安全性原则加强系统安全防护,按照烟草行业信息安全等级保护管理规定（国烟办综2014103号）和烟草行业信息网络安全管理规定（国烟办综2011438号），明确系统安全等级和安全保护方案。2。1。5集成性原则基于SOA（面向服务的体系结构）架构实现组件服务。通过服务总线，实现应用的横向和纵向集成。构建“上下贯通、左右协同”的管理系统，实现“集成共享原则.2.4。6实用性原则设计上充分考虑当前各业务层次、各环节管理中数据处理的便利和可行，把满足用户业务管理作为第一要素进行考虑。以系统需求为依据，结合企业安全管理特点和企业发展需要,确定系统功能和业务流程，满足安全管理业务需求.2。4.7灵活性原则系统支持以灵活的配置来设定工作流、用户权限、系统参数、安全检查方案、自动启动业务规则、自动归档规则、提醒规则等内容。来灵活设定系统的各类运行规则。2。4.8易用性原则充分利用系统的首页，显示出使用者当前需要完成的任务，以及需要关注的安全信息。使用者只要按照首页的提示开展工作，就能完成日常管理工作，了解到主要关注的信息。充分考虑业务的管理需求，在界面的菜单及功能的组合设计中,将界面的操作顺序按业务归类，以便操作的有效引导,保证软件的易用性。同时，在各功能名称的用词、信息提示文字等方面，使用业务的规范化、习惯化用词,以保证软件使用者的习惯性，符合现有管理模式.2.2部署架构系统部署在省级商业公司，服务于各级安全管理岗位。实现对全省的安全监管，及时向国家局报送安全管理信息。2。2。1工业公司服务架构对于工业公司.系统部署在省级企业总公司，服务于省级公司、企业的厂级、部门、班组的各级安全管理岗位。省级总公司的安全管理部门可以掌握全省的安全动态,实现对全省的安全监管，及时向国家局报送安全管理信息。2。2。2商业公司服务架构对于商业公司.系统部署在省级商业公司，服务于省级、市级、县级商业公司的各级安全管理岗位。省级商业公司的安全管理部门可以掌握全省的安全动态，实现对全省的安全监管,及时向国家局报送安全管理信息。2。4技术架构系统采用B/S方式、企业级J2EE体系结构.利用目前的主流技术和组件（例如：Ajax技术、Struts2组件、Hibernate组件、Spring组件等），实现轻量快捷的Web2应用，改善用户的使用感受.1、数据持久化层:完成对象与数据库的映射，实现数据实体到数据库的基本存取功能。数据实体采用POJO形式，作为数据的载体，在系统的各个层次之间完成数据传输。2、业务逻辑层:业务逻辑层构建在数据持久层之上,实现各类复杂业务逻辑。系统采用Spring来对各类复杂业务逻辑类进行统一管理，并实现事物管理，简化业务逻辑类的配置和管理，为业务逻辑类的调用提供统一的接口，支持客户端对业务逻辑类的远程透明调用.同时,业务逻辑层配置有工作流引擎，实现灵活的工作流程设置。3、页面控制层:控制层采用Struts2组件,用于接收客户端的申请，并将申请分派到业务逻辑层的相应服务功能上。4、页面表示层:采用富客户端网页技术,进行数据展现和处理.利用Ajax技术实现客户端与服务器端的数据传输，减少页面刷新，提高用户的使用感受。2。5功能架构2。6系统接口安全生产管理平台是信息化系统中的一个重要组成部分。安全生产管理系统通过企业门户实现单点登录.并需要从设备管理系统、人力资源管理系统、统一基础数据系统抽取相应的基础数据;同时，与OA系统进行对接实现业务流程的传递和处理；与短信平台对接实现短信提醒功能.安全管理信息系统采用SOA（service-oriented architecture,面向服务的体系结构）设计思想，采用 Web Service 技术对数据和功能进行封装。通过企业服务总线(ESB）实现与其它相关系统的双向数据交换.1、安全管理系统在企业服务总线(ESB）中发布相应的服务，用于接收其它应用系统的数据推送请求；2、安全管理系统在企业服务总线(ESB)中发布相应的服务,用于响应其它应用系统的数据检索请求；3、安全管理系统通过企业服务总线(ESB）,访问其它系统的服务来获取相应的数据；4、安全管理系统通过企业服务总线（ESB）,访问其它系统的服务，向其它应用系统推送数据.第3章 设计要点384规范以GB/T 28001作为编写依据。涵盖了职业健康安全管理体系的要求,实现了安全生产标准化与管理体系的融合。从章节的排列顺序上,体现了PDCA循环的思想,以及“过程管理”、“系统管理” 的理念。改变了，传统安全管理“重结果、轻过程” 的弊端。系统模型涵盖了规范中的21个模块；描述了系统的各个功能模块在安全管理体系中所处的位置。揭示了,安全管理体系运行过程中，各个功能模块间的依赖和支撑关系。实现了PDCA循环的思想，以及“过程管理”、“系统管理” 的理念。3.1体系策划体系策划,主要是指，在安全方针指导下，依据法律法规和规范，制定安全管理办法和程序文件，以及各类操作规程。建立安全管理体系.在此基础上，落实岗位责任制,形成岗位达标手册;编制各层级安全检查方案，建立安全检查监督体系；制定业务工作流程，进而转化为信息系统的工作流，驱动安全管理工作的开展.3.1。1明确岗位职责、强化责任落实依照“一岗双责”的要求，和“谁主管、谁负责”的原则，健全安全生产责任制。首先，依据基础管理规范梳理出安全工作要求，落实到相关岗位，形成岗位的安全工作职责;依据安全技术和现场规范梳理出各类设备设施的检查要素,并将设备设施按照责任区划分到现场作业岗位,明确现场管控责任；根据实际情况，明确各个工作岗位需要掌握的“基本安全概念、安全管理技能、安全生产知识、安全生产技能、安全应急处置等应知应会知识;依据安全生产标准化规范考评检查标准，明确各项工作要求的考评准则。最终形成各岗位的标准化达标手册。使得每个人都清楚的知道“自己应该做什么?何时做?怎么做?做到什么程度?”。做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准、考核有准则”.岗位达标手册的主要内容如下:部门名称岗位名称任职要求基本要求列出本岗位的基本任职要求.例如：年龄、学历、技能等方面的要求。任职资格列出本岗位应取得的资格证，可以多选，多个资格证之间用分号分割.培训要求列出本岗位需要接受的培训内容、培训周期、培训次数、培训课时等要求。岗位职责描述本岗位的安全工作职责.(对操作岗列出安全自查要求和内容）职业健康监护分类体检周期【月】职业禁忌症劳动防护劳动防护用品发放周期【月】发放数量应知应会序号知识分类应知应会内容主要包括：基本安全概念、安全管理技能、安全生产知识（岗位安全知识)、安全生产技能（岗位安全技能)、安全应急处置。主要危险源序号危险源控制措施从危险源的控制措施中落实的相关岗位关联过来安全基础管理管理工作分类要素编号管理工作要求安标考评检查标准的一级分类安标考评检查标准中的要素编号从安标考评检查标准中梳理出来的安全工作职能和工作要求。可以明确的对应到安标考评检查标准的条款内容上,主要包括：资料管理、日常管理、监督管理。主要针对安全管理岗位.其主要目的:1、通过安全工作职能可以由系统驱动相关人员执行相关的安全工作任务；2、将各类安全检查中发现的问题,追溯到岗位，为绩效考核提供依据。现场安全管理管理工作分类要素编号现场管理工作要求安标考评检查标准的一级分类安标考评检查标准中的要素编号从安标考评检查标准中梳理出来的安全工作职能和工作要求.可以明确的对应到安标考评检查标准的条款内容上，主要包括：设备设施和作业环境管理、作业活动管理、相关方现场管理.主要针对现场安全管理岗位。行为规范行为规范编号行为规范内容列出本岗位相关的作业活动禁止性要求.对应安标考评检查标准中梳理出来的安全行为要求，主要包括：通用安全行为要求、安全作业要求、劳动防护用品使用要求。其主要目的:将各类安全检查中发现的问题，追溯到岗位，为绩效考核提供依据.现场管控设施类型管控要素内容设施及数量直接从安标考评检查标准中梳理出的检查项选择而来。主要包括:设备设施使用保养、辅助设施及工器具使用保养、应急设施使用保养、定置管理、安全标识、环境卫生.其主要目的:将各类安全检查中发现的问题，追溯到岗位，为绩效考核提供依据.其它要求结合专业及岗位的特点,提出的岗位安全生产其他要求3.1。2明确检查主体、构建监督检查体系首先，依据安标检查标准梳理出规范化的安全检查要素.然后，依照“谁主管、谁负责的原则，明确各项检查要素的检查主体和监督主体。构建“责任清晰、分工明确、监管到位”的检查监督体系。强化基层(车间、部门）的检查主体地位，加强自查体系建设；强化日常安全巡查的基础作用；突出专项检查的技术优势；发挥综合检查的监督作用。3。1。3规范安全检查、加强风险管控构建出多层级、多类型、多频度的各种安全检查方案。明确检查岗位、检查周期、检查对象、检查要素。实现全方位的风险管控。摈弃粗犷式的安全检查方式，大大降低了对安全检查人员经验和素质的依赖,实现了“规范化、精益化”的安全检查.确保安全检查及时、到位，提高了安全检查的质量和工作效率。3。1。4规划业务流程、驱动体系执行根据实际情况,规划业务工作流程。并将业务流程转化为系统工作流模型.用工作流来驱动各项安全工作的执行,每项工作都形成详细的工作记录.实现“工作有状态、任务有提醒、超期有警告”。方便安全工作的执行和监管。3。2计划目标3.2.1部署工作要点和专项工作1、每年年初，省级公司的安全管理部门依据公司中长期安全规划、年度危险源控制要求等实际情况编制公司年度安全生产工作要点;工作要点内容涵盖生产安全、消防安全、交通安全、职业危害控制、治安保卫等工作，工作要点由省级公司安全分管领导审核,经过公司安全生产委员会审议、公司主要负责人批准后下发。2、省级公司的安全管理部门可以根据国家局或自身的工作需要随时部署专项工作。3。2.2下达安全目标每年年初，省级公司的安全管理部门负责制定对下属单位的年度安全考核目标；由省级公司安全分管领导审核，提交安全生产委员会审议、主要负责人批准后,以安全责任书的形式向下属单位下达。3。2。3制定工作计划1、下属单位依据公司年度安全工作要点、专项工作要求和上年度工作情况、危险源控制要求等,编制本单位的安全工作计划；计划由安全管理部门负责组织编制,经本单位安全生产委员会审议，企业主要负责人批准下发执行，并报上级安全管理部门备案。2、基层单位(车间、部门、县级商业公司）结合本部门实际情况，具体落实本单位年度安全工作计划,编制本部门安全工作计划。3。2.4分解安全目标1、下属单位安全管理部门负责组织制定针对基层单位（车间、部门、县级商业公司)的年度安全考核目标,形成本单位年度安全目标一览表，由安全分管领导审核,主要负责人批准后下发各部门。2、基层单位（车间、部门、县级商业公司）针对安全目标制定行动方案。3。2。5分配工作任务各级单位根据自身的工作计划,以及安全目标的行动方案,安排本部门的安全工作任务，明确责任岗位、工作要求、进度安排，下达工作任务单.通过工作流来驱动各项工作任务的开展。3。3基础台帐系统建立详实的安全管理台帐，来支撑我们的各项安全管理工作，实现精益化管理。安全管理基础台帐，包括：特种设备、消防设施、设备设施、车辆台帐、驾驶员、资格证人员、职业健康监护人员、安全标识等。3。4支撑业务支撑业务会体现在安全管理工作的各个方面，是安全管理工作顺利开展的支撑和保障。包括：能力意识和培训、参与协商和沟通、应急准备与响应、安全文化建设等模块。3.4.1加强教育培训、提升员工素质加强资格证管理，提前进行复训提醒；制定培训计划，加强持证上岗人员培训、相关方培训、单位负责人培训;建立三级教育档案，提供完善的培训记录；提供未达到培训课时要求的预警与提醒.3。4.2建立沟通机制、营造参与氛围建立由员工代表参与的安全事物协商沟通机制,详细记录沟通结果.通过电话、书面报告、短信、微信等多种渠道，收集职工提出的意见、建议、隐患、报怨、投诉等各种信息。 对职工提出的问题进行及时的处理和反馈，营造全员参与安全管理的氛围.3。4。3重视应急演练、修订应急预案编制详细的应急预案；制定应急演练计划和方案；按计划开展应急培训,组织应急演练；总结、评价演练情况，及时修订应急预案。3。4。4建设安全文化、增强安全意识建设安全文化网站;搭建与职工的微信互动渠道。建立全员参与、学习、交流、经验共享的平台。宣传企业文化，传播安全知识,弘扬安全文化,增强职工的安全意识，强化自我管理，支持安全文化落地生根.3.5管理业务管理业务主要是指管理部门和管理人员开展的专业安全管理工作。包括:三同时、相关方管理、交通安全、危险物品管理、职业健康监护、等。依据岗位达标手册，将各项功能分配给相关岗位，由相关岗位按要求完成相应的安全管理工作.对于有时间周期性的任务,由系统定时启动周期性工作任务，并通过待办事宜来驱动各项任务的执行。3。6现场管控现场管控主要是指生产现场班组和作业岗位开展的日常安全管理工作.主要安全工作包括:作业岗位对自己责任区进行的现场检查;现场管理岗位依据安全检查方案对辖区进行的日常安全巡查；危险作业的现场执行;现场隐患的排查和治理、消防维保检查等.3.6。1利用手持终端、提高检查质量借助物联网技术，利用手持终端进行现场安全检查。在检查区域，张贴电子标签.手持终端通过读取电子标签，自动识别出区域内的检查对象及检查标准,极大的方便了检查工作，大大降低了对安全检查人员经验和素质的依赖,实现“规范化、精益化的安全检查。确保安全检查及时、到位,提高了安全检查的质量和工作效率.手持终端自动记录检查时间,如果发现问题，可以现场登记问题项，并提供拍照留痕功能。结合地理图形直观展现“已查、未查,及存在问题的设施状态。3。6。2基于地理图形、直观展现设施状态通过地图直观展现设施分布，实时反映设备设施的管控状态 。及时提醒管理人员重点关注存在隐患的设备设施。可方便检索出该设备设施的相关信息。包括设备设施的基本信息、检查要素、检查历史、存在的隐患信息、整改历史等。3。6。3强化作业管理、防范作业风险危险作业包括：动火作业、杀虫作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、外方作业等。对危险作业严格执行“作业申请、作业审批、作业前交底、作业中监护和监督、作业后收尾”的管理过程.实现闭环管控.采用移动终端、施工牌等先进的技术手段，确保监护监督到位.有效防范作业现场的各类风险。3.7检查监测此部分工作主要是指：对各类安全管理工作的监督和评价。主要包括三个方面.3。7.1安全监督检查监督检查重点是对安全管理工作的执行情况和危险源风险管控情况进行监督检查,对各项工作的结果进行验证。监督检查的结果为岗位,班组，部门，企业的考核评价提供依据。也是岗位达标的重要依据。监督检查包括：上级检查、企业自评、各级综合检查等.3。7。2执行各类检测按照检测周期，组织各类设备设施的定期检测。3。7。3执行各类评价危险源的控制效果评价，为下一年度的危险源辨识提供依据。法律法规的合规性评价，发现问题，组织整改。组织对相关方的绩效评价，优胜劣汰。3.8问题整改 针对检查、监测过程中发现的问题项和隐患进行整改.3。8.1建立问题提报渠道，及时处理反馈对通过各种渠道提报上来的问题项进行分拣处理。能够处理的及时处理，给出反馈意见;属于其他部门的问题项,及时转发；属于事故隐患的，下达隐患整改通知。3.8。2加强隐患整改、实现闭环管控建设多渠道的隐患排除和上报机制。以工作流为驱动，实现对隐患“上报、整改、复查”的闭环管控.严格把控“整改措施、责任、资金、时限、预案的落实情况.详细记录隐患整改的过程信息.实现整改前后的隐患现场图片对比。对隐患信息实现多维度的图形化统计分析,为危险源的控制效果评价提供依据. 3。9运行记录系统建立安全档案管理模块，可以灵活设定归档规则，自动将安全管理工作中产生的各类记录进行归档.形成安全档案，供相关人员进行查阅。规范运行记录,加强记录管理，提升职业健康安全管理体系运行的有效性.3.10考核评价依据运行记录，对安全管理工作和现场风险管控情况进行考评.主要包括：1、按照“层层负责、逐级监督、环环相扣”的原则,建立针对企业、车间（部门）、班组、岗位的逐级考评体系。 2、依据烟草企业安全生产标准岗位达标规范，对岗位进行达标考评.3。11运行监控 在系统的首页上，显示出操作人员当前需要完成的任务，以及需要关注的安全信息。同时，系统提供全方位的运行监控看板，实时反映安全动态，为安全管理工作监管和决策提供支持。 使安全监督方式“从结果性监督，转换为过程性监督；从现场督查，转化为线上时时监管”.可以随时追踪工作的进展情况和工作质量。做到“过程有记录、工作有监督、改进有保障”，确保职责履行到位,提高工作的执行力. 3。12体系评审以工作记录为输入，每年进行一次管理评审，来评审安全管理体系的适宜性、有效性、充分性 。针对管理评审中发现的问题进行整改,优化安全管理体系，充分体现“PDCA循环的管理思想,实现安全管理工作的持续改进.